安全风险分级体系完成稿.doc

安全风险分级体系完成稿2132020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。冀东水泥（烟台）有限责任公司安全风险分级管控体系建设实施指南目 录1.适用范围22.编制依据23.总体要求、目标与原则24.职责分工25.术语和定义26.风险点识别方法47.风险评价方法48.风险控制措施策划49.风险分级管控考核方法510. 风险点识别及分级管控记录使用要求5附件A风险点分类标准6附件B作业条件风险程度评价方法11附件C风险矩阵法13附件D风险分级管控建设企业成果16附件E风险分级管控程序框图20附件F风险告知卡.3131.适用范围本实施指南适用于冀东水泥（烟台）有限责任公司的风险识别、评价、分级、管控。2.编制依据编制依据主要包括建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册、工业企业厂内铁路、道路运输安全规程（）、工业企业总平面设计规范（）、水泥工厂设计规范（）、生产设备安全卫生设计总则（）、生产过程安全卫生要求总则（）、水泥工厂设计规范（）、水泥工厂职业安全卫生设计规范（）、密闭空间作业职业危害防护规范（）、工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第号）、水泥工厂职业安全卫生设计规范（）、建筑设计防火规范（6）、建筑灭火器配置规范（）、建筑灭火器配置验收及检查规范（）、水泥工厂设计规范（5）、生产设备安全卫生设计总则（）、消防安全标志（）、建筑设计防火规范（6）、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（）、工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全生产监督管理总局令令第号）、密闭空间作业职业危害防护规范（）、水泥工厂筒型储运库人工清库安全规程（）、常见危险化学品贮存通则（）、水泥窑协同处理工业废物设计规范（）、带式输送机安全规范（）、工业车辆安全要求和验证（）以及其它相关规定要求。3.总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合我公司的实际，经公司安委会同意，我公司着手建立安全风险分级管控体系建设。在建设风险分级管控体系过程中应按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行。要求工作人员按照风险分级管控体系实施指南建议编制大纲要求，根据实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。经过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。4.职责分工组长：范启生组员：默振平、范晔、段永刚、郭瑞东、高祥光、裴燕兵、王海鹏、隋一平风险分级体系建设办公室设在安全管理部办公室主任：吕宏志办公室成员：王维全、孙志远组长职责：负责安全风险分级统筹管理，负责考核各责任人责任落实情况，支持宣传推广公司安全风险分级建设。负责安全风险分级建设过程中的批准权。组员职责：按照组长要求落实工作，工艺、设备、电气、生产等负责各自区域内的安全风险分级及风险评价，对评价结果负责。办公室主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作。办公室成员职责：归办公室主任直接领导，具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作。5.术语和定义 5.1风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001- 职业健康安全管理体系要求）。风险(R)可能性(L) 后果(C)。 5.2危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T28001- 职业健康安全管理体系要求）。危险源的构成：-根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。-行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。-状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。 5.3风险点一般指风险存在的部位，又称危险源。 5.4风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001- 职业健康安全管理体系要求） 5.5风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（GB/T28001- 职业健康安全管理体系要求） 5.6风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级，企业原5级划分标准可参照进行调整。）蓝色风险5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。蓝色风险4级风险：轻度（一般）危险，能够接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。黄色风险3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。橙色风险2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。 5.7风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险特别是重大风险控制在能够接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。 5.8风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。 5.9重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。 5.10重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。6.风险点识别方法5.1、风险点识别范围的划分要求以生产区域进行划分，分为物资管理部（堆场、库房、办公室）、生产运行部（熟料工段、水泥工段、包装工段、发电工段、办公楼）、矿山车间（工业厂区、矿山、石灰石破碎、维修车间、办公室）、设备管理部（电气室、办公室）、销售部（办公室、公共交通工具、私家车）、监审部、财务部、安全部、综合部（办公室、食堂、浴池）。其中生产运行部中的五个工段，将每个工段按照作业区域不同进行进一步划分。（具体参考风险点分级表）5.2、风险点识别方法现场区域按照安全检查表法对生产现场及其其它区域进行识别。每个区域分为四个方面进行综合评定危险源，包括物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境、管理缺陷四个方面进行危险源分析。危险作业以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。7.风险评价方法采用风险矩阵法（LS）进行风险评价。将风险分级体系建设委员会成立安全风险分级评价小组，各部门负责人为成员，共同对风险大小进行评定，最终风险分级完成。办公室将识别的风险汇总后，召开大会，共同对风险点进行评级，参照风险矩阵法中表一、表二进行打分，最终分级完成。8.风险控制措施策划根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依据建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册进行编制，依次按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施四个逻辑顺序对每个风险点进行制定控制措施。9.风险分级管控考核方法将风险分级管控考核方法及激励政策进行编制，确保该工作有序开展有效预防事故发生。10.风险点识别及分级管控记录使用要求本指南应事先确定体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格，并明确提出每个记录表格的填写要求及保存期限。附件附件A 风险点分类标准附件B 作业条件风险程度评价方法附件C 风险矩阵法附件D 风险分级管控建设（示范）企业成果附件E 风险分级管控程序框图附件A:风险点分类标准A.1 物的不安全状态A.1.1 装置、设备、工具、厂房等a) 设计不良 强度不够； 稳定性不好； 密封不良； 应力集中； 外型缺陷、外露运动件； 缺乏必要的连接装置； 构成的材料不合适； 其它。b) 防护不良 没有安全防护装置或不完善； 没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分； 缺乏个体防护装置或个体防护装置不良； 没有指定使用或禁止使用某用品、用具； 其它。c) 维修不良 废旧、疲劳、过期而不更新； 出故障未处理； 平时维护不善； 其它。A.1.2 物料a) 物理性 高温物（固体、气体、液体）； 低温物（固体、气体、液体）； 粉尘与气溶胶； 运动物。b) 化学性 易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其它易燃易爆性物质）； 自燃性物质； 有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其它有毒物质）； 腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其它腐蚀性物质）； 其它化学性危险因素。c) 生物性 致病微生物（细菌、病毒、其它致病微生物）； 传染病媒介物； 致害动物；致害植物； 其它生物性危险源因素。A.1.3 有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.4 有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.5 有害电磁辐射的产生 电离辐射（X射线、离子、离子、高能电子束等）； 非电离辐射（超高压电场、另外线等）。A.2 人的不安全行为A.2.1 不按规定的方法 没有用规定的方法使用机械、装置等； 使用有毛病的机械、工具、用具等； 选择机械、装置、工具、用具等有误； 离开运转着的机械、装置等； 机械运转超速； 送料或加料过快； 机动车超速； 机动车违章驾驶； 其它。A.2.2 不采取安全措施 不防止意外风险； 不防止机械装置突然开动； 没有信号就开车； 没有信号就移动或放开物体； 其它。A.2.3 对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节 对运转中的机械装置等； 对带电设备； 对加压容器； 对加热物； 对装有危险物； 其它。A.2.4 使安全防护装置失效 拆掉、移走安全装置； 使安全装置不起作用； 安全装置调整错误； 去掉其它防护物。A.2.5 制造危险状态 货物过载； 组装中混有危险物； 把规定的东西换成不安全物； 临时使用不安全设施；其它。A.2.6 使用保护用具的缺陷 不使用保护用具； 不穿安全服装； 保护用具、服装的选择、使用方法有误。A.2.7 不安全放置 使机械装置在不安全状态下放置； 车辆、物料运输设备的不安全放置； 物料、工具、垃圾等的不安全放置； 其它。A.2.8 接近危险场所 接近或接触运转中的机械、装置； 接触吊货、接近货物下面； 进入危险有害场所； 上或接触易倒塌的物体； 攀、坐不安全场所； 其它。A.2.9 某些不安全行为用手代替工具；没有确定安全就进行下一个动作；从中间、底下抽取货物；扔代替用手递；飞降、飞乘；不必要的奔跑；作弄人、恶作剧；其它。A.2.10 误动作货物拿得过多；拿物体的方法有误；推、拉物体的方法不对；其它。A.2.11 其它不安全行动A.3 作业环境的缺陷A.3.1 作业场所 没有确保通路； 工作场所间隔不足； 机械、装置、用具、日常见品配置的缺陷； 物体放置的位置不当； 物体堆积方式不当； 对意外的摆动防范不够； 信号缺陷（没有或不当）；标志缺陷（没有或不当）。A.3.2 环境因素 采光不良或有害光照； 通风不良或缺氧； 温度过高或过低； 压力过高或过低； 湿度不当； 给排水不良； 外部噪声； 自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）。A.4 安全健康管理的缺陷A.4.1 安全生产保障a) 安全生产条件不具备；b) 没有安全管理机构或人员；c) 安全生产投入不足；d) 违反法规、标准。A.4.2 危险评价与控制a) 未充分识别生产活动中的隐患（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的隐患）；b) 未正确评价生产活动中的危险（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的危险）；c) 对重要危险的控制措施不当。A.4.3 作用与职责a) 职责划分不清；b) 职责分配相矛盾；c) 授权不清或不妥；d) 报告关系不明确或不正确。A.4.4 培训与指导a) 没有提供必要的培训（包括针对变化的培训）；b) 培训计划设计有缺陷；c) 培训目的或目标不明确；d) 培训方法有缺陷（包括培训设备）；e) 知识更新和再培训不够；f) 缺乏技术指导。A.4.5 人员管理与工作安排a) 人员选择不当无相应资质，技术水平不够；生理、体力有问题；心理、精神有问题。b) 安全行为受责备，不安全行为被奖励；c) 没有提供适当的劳动防护用品或设施；d) 工作安排不合理没有安排或缺乏合适人选；人力不足；生产任务过重，劳动时间过长。e) 未定期对有害作业人员进行体检。A.4.6 安全生产规章制度和操作规程a) 没有安全生产规章制度和操作规程；b) 安全生产规章制度和操作规程有缺陷（技术性错误，自相矛盾，混乱含糊，复盖不全，不实际等）；c) 安全生产规章制度和操作规程不落实。A.4.7 设备和工具a) 选择不当，或关于设备的标准不适当；b) 未验收或验收不当；c) 保养不当（保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当）；d) 维修不当（信息传达，计划安排，部件检查、拆卸、更换等不当）；e) 过度磨损（因超期服役、载荷过大、使用计划不当、使用者未经训练、错误使用等造成）；f) 判废不当或废旧处理和再次利用不妥；g) 无设备档案或不完全。A.4.8 物料（含零部件）a) 运输方式或运输线路不妥；b) 保管、储存的缺陷（包括存放超期）；c) 包装的缺陷；d) 未能正确识别危险物品；e) 使用不当，或废弃物料处理不当；f) 缺乏关于安全卫生的资料（如MSDS）或资料使用不当。A.4.9 设计a) 工艺、技术设计不当所采用的标准、规范或设计思路不当；设计输入不当（不正确，陈旧，不可用）；设计输出不当（不正确，不明确，不一致）；无独立的设计评估。b) 设备设计不当，未考虑安全卫生问题；c) 作业场所设计不当（定置管理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等）；d) 设计不符合人机工效学要求。A.4.10 应急准备与响应a) 未制订必要的应急响应程序或预案；b) 未进行必要的应急培训和演习；c) 应急设施或物资不足；d) 应急预案有缺陷，未评审和修改。A.4.11 相关方管理a) 对设计方、承包商、供应商未进行资格预审；b) 对承包商的管理雇用了未经审核批准的承包商；无工程监管或监管不力。c) 对供应商的管理收货项目与订购项目不符；（给供应商的产品标准不正确，订购书上资料有误，对可修改订单不能完全控制，对供应商擅自更换替代品失察等造成）对产品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥；d) 对设计者的设计、承包商的工程、供应商的产品未严格履行验收手续。A.4.12 监控机制a) 安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；b) 安全检查记录的缺陷（记录格式、数据填写、保存等方面）；c) 事故、事件、不符合的报告、调查、原因分析、处理的缺陷；d) 整改措施未落实，未追踪验证；e) 未进行审核或管理评审，或开展不力；f) 无安全绩效考核和评估或欠妥。A.4.13 沟通与协商a) 内部信息沟通不畅（同事、班组、职能部门、上下级之间）； b) 与相关方之间信息沟通不畅（设计者、承包商、供应商、交叉作业方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等）； （上两条的“信息”包括：法规、标准，规章制度和操作规程，危险控制和应急措施，事故、不符合及整改，审核或管理评审的结果等。）c) 最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位；d) 通讯方法和手段有缺陷；e) 员工权益保护未得到充分重视，全员参与机制缺乏。附件B 作业条件风险程度评价MES法B.1 风险的定义指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示，然后用两者的乘积反映风险程度R的大小，即RLS。B.2 事故发生的可能性L人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害（危险状态）的频繁程度E1；单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害（危险状态）出现的频次E2。B.2.1 控制措施的状态M对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等；也包含“程度”的含义，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。控制措施的状态M的赋值见表B.1。表B.1 控制措施的状态M分数值控制措施的状态5无控制措施3有减轻后果的应急措施，如警报系统、个体防护用品1有预防措施，如机器防护装置等，但须保证有效 B.2.2 人体暴露或危险状态出现的频繁程度E人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值见表B.2。表B.2 人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E分数值E1（人身伤害和职业相关病症）：人体暴露于危险状态的频繁程度E2（财产损失和环境污染）：危险状态出现的频次10连续暴露常态6每天工作时间内暴露每天工作时间出现3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出现2每月一次暴露每月一次出现1每年几次暴露每年几次出现0.5更少的暴露更少的出现注1：8小时不离工作岗位，算“连续暴露”；危险状态常存，算“常态”。注2：8小时内暴露一至几次，算“每天工作时间暴露”；危险状态出现一至几次，算“每天工作时间出现”。B.3 事故的可能后果S表B.3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。表B.3 事故的可能后果S分数值事故的可能后果伤害职业相关病症财产损失（元）环境影响10有多人死亡1千万有重大环境影响的不可控排放8有一人死亡或 多人永久失能职业病（多人）100万1000万有中等环境影响的不可控排放4永久失能（一人）职业 病（一人）10万100万有较轻环境影响的不可控排放2需医院治疗，缺工职业性多发病1万10万有局部环境影响的可控排放1轻微，仅需急救职业因素引起的身体不适1万无环境影响注：表中财产损失一栏的分档赋值，可根据行业和企业的特点进行适当调整。B.4 根据可能性和后果确定风险程度R=LS=MES将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E（E1或E2）、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。风险程度的分级见表B.4。表B.4 风险程度的分级R=MES风险程度（等级） 18090-15050-8020-4818一级二级 三级 四级 五级注：风险程度是可能性和后果的二元函数。当用两者的乘积反映风险程度的大小时，从数学上讲，乘积前面应当有一系数。但系数仅是乘积的一个倍数，不影响不同乘积间的比值；也就是说，不影响风险程度的相对比值。因此，为简单起见，将系数取为1。附件C作业风险分析法（TRA）作业风险分析方法（风险矩阵），英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表示式为：R=LS。其中：R代表风险值；L代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。C.1 事故发生的可能性（L）取值C.2事故发生的严重程度(S)取值等级法律法规及其它要求伤害情况财产(万元)生产影响环境污染、资源消耗分公司形象5违反法律、法规发生死亡50主要装置停工大规模、公司外重大国内影响4潜在违反法规丧失劳动30主要装置或设备部分停工企业内严重污染行业内、省内3不符合企业的安全生产方针、制度、规定6-10级工伤10一般装置或设备停工企业内范围中等污染本市内影响2不符合企业的操作程序、规定轻微受伤、间歇不适10受影响不大,几乎不停工装置范围污染企业及周边区内影响1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损C.3风险矩阵 严 重 性可 能 性123451123452246810336912154481216205510152025C.4风险分级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25不可容忍风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,且应对改进措施进行评估。立即15-16巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检查、测量及评估。立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。2年内治理4-8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。条件具备时整改4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录。附件D风险分级管控建设成果尽管实施风险分级管控的企业最终目的是有效控制事故发生率，但风险分级管控是过程安全管理的主要内容之一，而过程则是需要经过一系列文件来体现的。风险分级管控体系建设成果清单D.1 风险分级管控体系建设实施指南指南应明确风险点识别依据、识别方法、识别结果统计方法；明确风险评价方法、分级标准、管控措施、不同级别风险分布信息；指南应明确工作方案编制、开展步骤、阶段划分、关键环节、注意事项等内容。D.2 建设过程记录信息（1）作业岗位清单（含作业步骤）（2）工作危害分析（JHA）及风险评价表（3）水泥企业安全生产事故隐患排查标准（4）风险点（危险源）辨识结果信息统计、风险评价汇总表（5）风险等级分布信息表（6）三级风险信息统计、控制措施方案表附件一 冀东水泥（烟台）有限责任公司作业岗位清单序号部门岗位作业内容作业步骤作业目的备注1职能部门办公室人员日常工作管理和相关业务日常管理运行管理2生产运行部倒运司机物料倒运开车前检查-启动-物料运输-停车熄火填写运行记录运输3熟料原料工段现场班长日常巡检与设备维护，当班人员调配日常管理，当天工作分配-设备巡检-填写巡检记录保证设备正常运行4熟料原料工段操作员设备自动化操作与维护设备运行监测-填写运行记录保证设备正常运行5原料工段石灰石取布料、辅料取布料日常巡检与设备检查开车前检查设备-运行中检查-停车后检查填写巡检记录保证设备正常运行6熟料工段预热器及窑供料日常巡检与设备维护开车前检查设备-运行中检查-停车后检查填写巡检记录保证设备正常运行7原料工段原料系统巡检、配料站日常巡检与设备维护开车前检查设备-运行中检查-停车后检查填写巡检记录保证设备正常运行8熟料工段表观巡检（烧成）日常巡检与设备检查，抄表开车前检查设备-运行中检查-停车后检查填写巡检记录保证设备正常运行9水泥工段操作员设备自动化操作与维护设备运行监测-填写运行记录保证设备正常运行10水泥工段现场班长日常巡检与设备维护，当班人员调配日常管理，当天工作分配-设备巡检-填写巡检记录保证设备正常运行11水泥工段磨机、选粉机巡检日常巡检与设备维护开车前检查设备-运行中检查-停车后检查填写巡检记录保证设备正常运行12水泥工段水泥输送、配料站（石膏上料）巡检日常巡检与设备维护开车前检查设备-运行中检查-停车后检查填写巡检记录保证设备正常运行13包装工段操作员设备自动化操作与维护设备运行监测-填写运行记录保证设备正常运行14包装工段散装包装巡检日常巡检与设备维护开车前检查设备-运行中检查-停车后检查填写巡检记录保证设备正常运行15矿山车间石灰石破碎、布料巡检日常巡检与设备维护开车前检查设备-运行中检查-停车后检查填写巡检记录保证设备正常运行附件二、工作危害分析（JHA）及风险评价表工作危害分析（JHA）及风险评价表 单元/工作任务（作业内容）：动火作业 评价人员： 日期：序号工作步骤风险点事故类型控 制 措 施风 险 评 价LSRD改正控制措施1准备工作无动火方案烫伤，火灾、压力容器爆炸执行动火作业方案33932未进行危险源识别烫伤，火灾、压力容器爆炸按照建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册进行辨识。33933劳动防护用品配备不完全，不完好，穿戴不符合要求。烫伤，火灾、压力容器爆炸按照员工劳动防护用品使用规范进行作业。341234安全教育不到位烫伤，火灾、压力容器爆炸有安全教育制度24845应急预案不完善事故扩大，不受控有安全生产事故应急预案341236未进行安全技术交底，员工不应知应会烫伤，窒息，机械伤害，物体打击按照安全技术交底规定执行341237未进行检查，检查不到位烫伤，窒息，机械伤害，物体打击执行吊装安全管理制度 341238作业环节所用动火作业器具不符合安全要求。烫伤，火灾、压力容器爆炸执行动火安全管理制度 33933393341239氧气、乙炔等能量瓶有缺陷容器爆炸执行危险物品管理制度248410乙炔瓶回烫伤，火灾、压力容器爆炸执行动火安全管理制度34123火、氧气瓶34123胶管老化3412311泄漏燃烧烫伤，火灾、压力容器爆炸执行动火安全管理制度339312焊钳部位 触电执行动火安全管理制度3393致人触电3412313无消防器材烫伤，火灾、压力容器爆炸执行动火安全管理制度248414人员精神恍惚，季节过热，疲劳作业烫伤，火灾、压力容器爆炸执行动火安全管理制度3412315现场监护监护人员责任心不强 烫伤，火灾、压力容器爆炸八项作业安全管理制度3412316作业人员管理病人等上岗作业烫伤，火灾、压力容器爆炸动火作业安全管理制度3412317工作结束工器具未整理烫伤，火灾、压力容器爆炸动火作业安全管理制度3393单元/工作任务： 高空作业 评价人员： 日期：序号工作步骤危 险 源主要后果控 制 措 施风 险 评 价LSRD改正控制措施1准备工作方案不完善发生事故执行高空作业方案341232遇到6级以上大风等天气高处坠落、物体打击、机械伤害立即停止作业，启动应急预案。341233未进行危险源识别发生事故按照建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册33934劳动防护用品配备不完全，不完好，穿戴不符合要求。高处坠落按照员工劳动防护用品使用规范进行作业。3393341235安全教育不到位人身伤害有安全教育制度24846未拉警戒线 物体打击设警戒区及警戒34123线，专人监管341237应急预案不完善事故扩大，不受控有安全生产事故应急预案341238检查不到位人身伤害专职安全员进行检查确认。33939作业环节人员紧张、脚踏空高处坠落执行高处作业安全管理制度3412310安全带不起作用高处坠落执行高处作业安全管理制度 3412311所站位置不当高处坠落执行高处作业安全管理制度339312场所边缘及孔洞无盖板防护措施物体打击、高处坠落高处作业安全管理制度339313上下传递物件进行抛掷物体打击高处作业安全管理制度3412314存在交叉作业物体打击、高处坠落高处作业安全管理制度248415现场监护监护人员责任心不强 高处坠落，物体打击八项作业安全管理制度3412316作业人员管理未持证上岗人身伤害事故特种作业人员管理规定3412317病人等上岗作业高处坠落高处作业安全管理制度3412318工作结束工器具未整理物体打击高处作业安全管理制度3393单元/工作任务：起重作业 评价人员： 日期：序号工作步骤危 险 源主要后果控 制 措 施风 险 评 价LSRD改正控制措施1准备工作无吊装方案高处坠落、机械伤害，物体打击执行吊装作业方案341232未进行危险源识别高处坠落、机械伤害，起重伤害，物体打击按照建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册33933劳动防护用品配备不完全，不完好，穿戴不符合要求。高处坠落、机械伤害，物体打击、起重伤害按照员工劳动防护用品使用规范进行作业。3393341234安全教育不到位高处坠落、机械伤害，物体打击、起重伤害有安全教育制度24845未拉警戒线 物体打击、起重伤害设警戒区及警戒34123线，专人监管341236应急预案不完善事故扩大，不受控有安全生产事故应急预案341237未进行安全技术交底，员工不熟知机械伤害，物体打击、起重伤害按照安全技术交底规定执行33938未进行检查，检查不到位机械伤害，物体打击、起重伤害执行吊装安全管理制度 341239作业环节超负荷起吊 机械伤害，物体打击、起重伤害执行吊装安全管理制度 34123339310作业信号不良机械伤害，物体打击、起重伤害执