道路工程项目实施策划书(模板).doc

XXXX集团有限公司

项目实施策划书

编制：
复核：
审批：

xx公司xxx项目经理部
xxxx年xx月xx日

编制说明
1.为保证全面履行工程合同，使工程施工全面有序地顺利进行，同时充分识别各项风险，圆满实现公司的管理目标，提升项目管理标准化水平，特编制本策划书。
2.本策划书根据集团公司的相关制度文件、管理规定、工程承包合同及补充协议、招投标文件等要求编制而成。
3.项目实施策划书是施工企业完成各项管理目标的指导性和纲领性文件。由项目总工负责编制，项目经理负责审核，分公司组织内审后，由分公司总经理签字审批后报集团工程管理部，经项目建设评审委员会评审后执行。
4.本策划书由各专业策划组合而成，各专业策划之间相对独立，彼此相互支撑，共享管理成果。可以作为项目部全面履约的指导性文件，也可成为各专业开展工作的指导文件。
5.本策划书编制完成并通过审核发布后，项目部应在一星期内组织相关部门、管理人员学习、交底，并布置落实。
6.本策划书大多数采用表格形式便于每月记录和评估，以保证策划内容的可指导性。项目部及时记录各项对策完成的绩效，并结合项目施工实际调整、更新策划内容。
目 录
1. 项目概况 1
2. 管理目标策划 3
3. 组织机构及人员策划 4
4. 成本管理策划 6
5. 项目生产管理实施策划 15
6. 合同管理策划 26
7. 技术方案编制计划 29
8. 分包方管理策划 30
9. 劳动力使用计划 31
10. 施工机具配置计划 32
11. 物资材料管理策划 34
12. 项目资金管理及税务实施策划 36
13. 项目主要风险及对策 38
14. 质量管理策划 43
15. 安全文明施工管理策划 45
16. 环保和职业健康策划 48
1. 项目概况
表1-1 工程概况表
工程名称

工程地点

建设单位

设计单位

监理单位

合同范围
。
项目基本特性
管理属性
规模分类
投资主体
承包方式
工程类别

工程项目
基本信息
建设规模

建设概况
本次建设包括：。基本信息如下：
序号
道路（长×宽m）
道路（长×宽m）
备注
1
5940
47

2

52

展宽段
质量要求

运作周期

计划开工

计划竣工

建设背景

建设特色

工程特点与重难点

编制
XXX
审核
xxx
审批
xxx

表1-2 项目所在现场情况调查表
工程名称

项目地址

现场条件
拆迁情况

场地平整

通水情况

通电情况

道路情况

污水排放

主要桥梁

是否扰民

地质条件

周边社区

周边环境

政府机构

施工材料

当地劳务

现场情况及周边环境

施工现场总体评价

现场施工时可能遭遇的疑难问题

制表
xxx
审核
xxx
审批
xxx

2. 管理目标策划

表2-1 项目管理目标一览表
工程名称

开竣工时间

日历天

质量目标

业主其他要求

安全目标

环境目标

职业健康目标

科技进步和技术创新目标

顾客满意度目标

经营目标

其他目标

编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx

3. 组织机构及人员策划
表3-1 项目组织机构图

编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx

表3-2 项目机构设置及管理人员配置方案
机构
名称
岗位
配备
推荐人选
主要工作经历
备注
项目
班子
项目经理

xxx

项目副经理

xxx

项目总工

xxx

工程部
负责人

xxx

测量员

xxx

施工员

xxx

施工部
负责人

xxx

技术员

xxx

试验员

xxx

资料员

xxx

合约部
负责人

xxx

预算员

xxx

物资设备部
负责人

xxx

材料员

xxx

机管员

xxx

质检科
负责人

xxx

质检员

xxx

安全科
负责人

xxx

安全员

xxx

办公室
负责人

xxx

司机

xxx

厨师

xxx

合计
xx人

编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx

4. 成本管理策划
表4-1 成本管理策划
序号
任 务
内 容
一
成本管理计划

1
分部分项责任成本
xxxxx元
2
安全文明施工费

3
间接费用

4
可抵扣进项税

5
责任成本合计
xxxx元
6
营业收入
xxxx元
7
利润
xxxx元 xxxx%
8
预计材料、安全费调增
xxxx元
9
材料调整后利润
xxxx元 xxxx%
10
成本测算
下达控制目标
按照合同情况对控制目标进行动态调整
经集团总经理审核批准调整的责任成本作为成本分析和考核的依据
二
成本管理措施

1
夯实基础工作，提升管理水平
深化月报制度，从预计合同总收入、责任成本、预计总成本等方面对项目进行动态管理，对各项费用制定专门的消耗指标统计分析表，使项目成本始终处于受控状态
坚持成本分析制度，严格执行成本分析的三算对比，注意成本分析口径不统一的问题
开展项目成本基础工作检查
强化内控风险管理，加强内部物资、设备、劳务、专业分包等招投标监督体系，建立项目过程审计、内控审计和效益审计相结合的内部审计制度
2
推行成本下沉，提高全员成本管控意识
科学进行指标分解：属于分公司招标采购的成本，项目控制好工程量；控制好项目部本级的管理费用；结合项目实际，制定各部门的成本控制指标
严格进行责任考核：按照各岗位对每项成本要素管控责任权重，建立成本责任考核矩阵；对于一些占成本比重大、责任清晰、便于考核的成本要素制定专项责任状，落实考核责任
3
加强施工现场管理
进度管理：安排好进场组织流程，提高资源组织调配效率，推行履约过程控制与考核，坚持对工期一月一考核纠偏。
质量管理：开展质量策划，以策划带动管理，建立健全内部报验制度和质量问题责任追究制度，减少质量通病的发生
安全管理：实行项目安全垂直管理，坚持定期发布危险性较大工程分包清单，定期进行安全检查，强化对重大危险源的监控
4
加强分包成本控制
严格执行分包结算管理办法，制定实施细则，规范分包结算的流程
对于分包合同和图纸之外的工作内容，由工程科与合约科共同现场签证，减少分包费用管理漏洞
分公司专门设立分包结算审核岗位，对分包结算进行审核，通过审核后方可报送财务作为付款依据
5
加强项目物资管控
加强物资计划管理，推行物资专项策划
开展物资专项分析，建立管理动态调控机制
建立健全企业内部核算价格体系
加强物资进出场管理和现场消耗管理
运至现场由我单位供给乙方的材料，由乙方负责保管，降低成本
6
机械费用控制
洽谈合同时尽量考虑全面，注意工作实效、减少零星机械费用。
7
现场经费管理
集团、分公司对新承建项目测算现场经费，确定总体控制额度
过程监控：月度使用情况统一公示，内控审计与效能监察相结合，年终在经济活动分析会上进行重点分析
三
业主合同

1
可调差材料

2
可调安全文明施工费

3
结算拨款

编制：
xxx
审核
xxx
审批
xxx

表4-2 项目成本分析对比表
类别
序号
工程名称
投标报价收入
分包分供签约价格
盈亏分析
原因分析
应对措施
责任人
备注
工程量
单价
合计
工程量
单价
合计
量差
价差
总计
劳务分包
1
挖一般土方
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
0
XXX
XXX

2
回填方
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
0
XXX
XXX

3
石灰稳定土6%
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
0
XXX
XXX

4
石灰稳定土8%
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
0
XXX
XXX

5
石灰稳定土10%
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
0
XXX
XXX

6
石灰稳定土12%
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
0
XXX
XXX

7
水泥稳定碎(砾）石
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
0
XXX
XXX

。。。
先张法预应力钢筋(钢丝、钢绞线）
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
0
XXX
XXX

合计

XXX

总计

XXX

编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx

5. 项目生产管理实施策划
5.1. 施工总体部署
表5.1-1 主要工程施工部署计划
工程内容及数量
区段划分及工序安排
土石方工程

桥涵工程

排水施工

道路基层及面层施工

照明工程绿化工程

编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx

5.2. 施工进度安排
表5.2-1-1
桥梁施工进度计划横道图

编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx

表5.2-1-2 施工进度计划横道图

编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx

5.3. 施工平面布置

表5.3-1 施工总平面布置图

编 制
xxx
审 核
xxx
审批
xxx

表5.2-3 项目主要(重要)工程节点目标计划
项目名称
淄博高新区高铁新城基础设施建设项目道路工程-北辛路
序号
重点分部、分项工程
完工节点
1
土石方工程
年 月 日
1.1

1.2

1.3

1.4

2
桥梁工程
年 月 日
2.1

2.2

3
路面工程
年 月 日
3.1

3.2

3.3

3.4

4

5

综合说明：

编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx

5.4. 大临设施建设
表5.3-1 临时设施配置计划
序号
名称
规格型号
单位
数量
临时用地（亩）
预算费用
启用时间
1
临时办公点

个

2
材料仓库

个

3
砂石料堆场

个

4
综合办公区

栋

5
机械设备堆放场

个

6
钢筋加工棚
m
个

7
沥青站

个

注明：费用合计XXX万元

编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx

表5.3-2 临时水电配置计划
序号
名 称
规格型号
单位
数量
预算费用
预计启用时间
1
一级配电箱
800A空开+3*250A刀闸+3*250A漏保+1*100A漏保
台

2
二级配电箱
250A空开+2*160A空开+2*160A漏保+1*100A漏保
台

3
三级配电箱

台

4
照明变压电箱
220/36KV
台

5
分配电柜
160A空开+4*220V25A漏保
台

6
开关箱
160A空开+8*220V25A漏保
台

7
铜芯电缆
16m2
米

8
铜芯电缆
6m2
米

9
铜芯电缆
4m2
米

10
PPR管
DN150
米

11
PPR管
DN100
米

12
弯头
DN150
个

13
弯头
DN150*100
个

14
弯头
DN100
个

15
三通
DN150*100
个

16
三通
DN100
个

17
阀门
DN150
个

18
阀门
DN100
个

19
…

注明：费用合计35000元

编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx
5.5. 生活及办公设施配置
生活及办公设施配置计划（预算）表
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
单价
合价
使用时间
来源
使用部位
1
打印机

台

2
电脑

台

3
办公桌椅

套

4
投影仪

台

5
洗衣机

台

6
床

张

7
办公用纸

箱

8
签字笔、零星物品

9
热水器

个

10
柜式空调

台

11
冰箱

台

12
挂式空调

台

13
安全帽

顶

14
反光衣

套

15
厨房用品

…
…

费用合计
8.84万元
编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx
6. 合同管理策划
表6-1 项目合同管理内容及措施
序号
项目内容
预期目标
策略与措施
一
合同类型

1
工程合同
主合同
确保项目合理利益
1、与业主商务人员做好良好的沟通；
2、编制详实可信的施工图预算，并获得业主的认可；
3、说明本项目存在的困难，有理有据的争取应有的利益。
专业分包合同
确保项目利润率XX%；力争XX%。
1、严格按照公司要求进行招标；
2、分包单位要严格进行筛选，必须有类似工程；
3、对分包单位进行考察；
4、派专人进行专业分包的管理。
劳务分包合同
确保项目利润率XX%；力争XX%。
1、通过劳务公司获得满足本工程的劳动力；
2、按公司规定签订劳务合同，降低劳务使用的风险；
3、加强劳务的管理，杜绝发生安全事故。
物资(设备)采购合同
通过公司的招标以及谈判，选择最优的厂家，按公司的规定签订标准合同，做到成本最小化
通过招标选择分包商，货比三家
分包商的选择标准为价格低、管理规范、质量高、服务好
按公司的标准签订合同。
2
内部各类合同
项目管理目标责任书
严格按照公司测定的目标执行，严格履行目标责任书
1、仔细分析项目目标
2、把目标进行分解，落实实现目标的责任
3、制定项目的实现目标的措施。
劳务合同
通过规范管理降低项目内部的劳务费用，签订标准的劳务合同，做到成本最小化
1、规范劳务管理
2、严格按公司的标准签订劳务合同
3、严格控制人工费。
内部专业分包配合合同协议书
通过分析和谈判，选择和确定合适的价格和配合方法
1、制定相应的配合协议和责任书
2、降低配合的责任和风险
3、降低项目的成本。
二
各阶段实施措施

1
合同评审
所有的合同均组织评审，评审通过之后方可执行
严格采用集团下发的合同示范文本，非特殊情况，严禁使用甲乙双方自行拟定的合同文本格式
在合同价格上，严格执行集团公司指导价，对于公司控制价中不包含的项目，充分调查，结合市场行情拟定分包价，经分公司班子研究讨论后，书面上报集团公司审核备案
在工程量上，尽量核实暂定工程量，并在合同条款中明确，结算工程量以现场实际完成的合格工程量为准
在合同条款上，推行合约部门和法律部门联合审查，避免不利条
2
合同签订
所有合同的签订必须合法合规
合同的签订必须在分包方提供合法有效的企业资料的基础上进行
合同签订各项手续必须齐全
3
合同交底
严格执行合同交底制定，
合同签订后，合同管理人员应对各级项目管理人员和各工作班组负责人进行合同交底，对合同的主要内容做出解释和说明
将各种合同任务层层分解，落实到人
4
跟踪控制
依据合同及编制的各种计划文件，分析合同实施偏差及实施趋势，及时提出并执行整顿意见，使合同实施始终在可控范围内
定期跟踪检查合同实施情况，收集合同实施的信息，收集各种工程资料
做出相应的信息处理，将合同实施情况与合同管理目标进行对比分析
从质量、安全、进度等方面与管理目标对比分析
对检查中发现的问题及时处理，消除各种隐患
在过程管理中，加强书面形式证据的收集
，找出偏离的原因，提出纠偏意见和建议，必要时做出警告处理
5
变更索赔
分析合同的架构，找出突破点，在施工过程中收集证据，及时、准确、有效得办理工程的理赔手续
施工前在图纸会审中，仔细校核工程量提出合理修改意见。对清单漏项的过程数量，需要根据施工组织设计确定的工程量，必须进行优化设计而增列的工程量，列出清单
建立健全变更索赔责任制，使每一项变更有专人负责
变更索赔工作中应一次到位，尽量避免同一工点反复变更。
变更索赔工作一定要及时，坚持“先批准，后变更；先设计，后施工”的原则。避免事后补变更的情况发生。
6
解除、终止
要求解除合同的一方应当及时将不能履行合同、要求尽快解除合同的意思以书面形式告之对方，力求通过协议的方式解除双方的合同关系
一方违约造成合同不能履行为一般的法定解除条件：
解除合同应明示通知对方
强调沟通，以友好协商的方式取得对方的理解和同意
对已经完成的工程及时组织验收，根据验收结果采取不同的结算或者返工措施
对有可能出现的诉讼纠纷，取得、保留相关的证据
7
完工结算
工程完工后，及时进行结算，做好结算策划及跟踪管理，保证项目利润最大化
做到工程预决算工作与工程施工同步进行
及时地收集和完善预决算的资料，找出工程施工合同/协议书的突破口
通过分析和准备，争取工程预决算工作及时、准确并争取利润最大化的完成。
编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx

7. 技术方案编制计划
表7-1 项目技术方案编制计划一览表
序号
名称
编 号
编 制 人
计划完成时间
备注
1
施工组织总设计

xxx

2
改造路单位工程施工组织设计

XXX

审批中
3
临时施工用水用电施工方案

XXX

4
安全文明专项施工方案

XXX

5
环保措施施工方案

XXX

6
应急救援预案

XXX

7
测量工程施工方案

XXX

8
施工便道及交通导行施工方案

XXX

9
道路改造工程施工方案

XXX

10
绿化隔离带拆建施工方案

XXX

11
砼面板脱空检测与灌浆修复施工方案

XXX

12
道路交通工程施工方案

XXX

13
排水管道工程施工方案

XXX

14
路基工程施工方案

XXX

15
路面工程施工方案

XXX

16
排水管道顶管工程施工方案

XXX

17
预应力空心板桥施工方案

XXX

18
人行道铺装施工方案

XXX

19
道路冬雨季施工方案

XXX

20
道路质量通病防治施工方案

XXX

21
市政工程成品保护施工方案

XXX

22
道路交通工程施工方案

XXX

23
电信电力工程施工方案

XXX

24
道路照明工程施工方案

XXX

25
…

编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx

8. 分包方管理策划
序号
分包项目
拟分包方式
分包所需资质
分包商数量
拟招标时间
拟进场时间
备注
1
土方工程
专业分包
专业承包二级及以上资质

2
桥梁工程
专业分包
专业承包二级及以上资质

3
制架梁工程
专业分包
专业承包二级及以上资质

4
雨污水工程
专业分包

5
路面基层
专业分包
专业承包二级及以上资质

6
路面面层
专业分包
专业承包二级及以上资质

7
交通照明
专业分包
专业承包二级及以上资质

8
附属工程
专业分包

编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx
9. 劳动力使用计划

表9-1 项目劳动力使用计划表
序号
工种
持证
按工程阶段和施工内容投入劳动力情况
合计
路基
路面
雨、污水管道
桥梁
交通设施
电力及通信
照明
绿化
……
数量
进场时间
数量
进场时间
数量
进场时间
数量
进场时间
数量
进场时间
数量
进场时间
数量
进场时间
数量
进场时间
数量
进场时间

1
测量员
√
5
3．1

3.25

3.1

3.1

5.15

3．1

5．20
0

5
2
技术员

0

3
试验员
√
1
3．1

3．25

3．1

3．1

5.15

3．1

5.20

1
4
电工
√

1
3.1
1
3.1
1
3.1
1
3.1
3
3.1

7
5
木工

27
3.1
15
3.1

42
6
钢筋工

36
3.1
10
3.1

46
7
砼工

24
3.1
5
3.1

29
8
架子工
√

3
3.1

3
9
起重工
√

10
机械工
√
35
3.1
6
4.8

4
3.1
5
3.1
5
3.1

55
11
沥青工

18
4.8

18
12
……

13

填写说明：工种及工程名称据实填写。
10. 施工机具配置计划
表10-1 施工机具配置方案
序号
设备机具名称
规格型号
单位
配备
数量
计划进场时间
计划使用
时间（月）
设备来源
设备租用费
备注
公司
内部租赁
公司
外部租赁
分承包方提供
其他
单价
（元/月）
合计
1
自卸汽车

辆

√

2
反铲挖掘机（履带式）
1m³斗容量
台

√

3
混合料拌合机

台

√

4
装载机

台

√

5
平地机

台

.

√

6
推土机

台

√

7
压路机

台

√

8
摊铺机

台

√

9
吊车

台

.

√

10
洒水车

台

√

11
油罐车

台

√

12
钢筋加工设备

套

13
木工设备

台

√

11. 物资材料管理策划
11.1. 主要物资供应计划
主要物资材料采购需求计划
序号
名称
单位
需求数量
集采/自购
预计进场时间
备注
1
生石灰
t

2
钢筋
t

3
水泥32.5

4
石屑
M3

5
柴油
t

6
矿粉
t

7
石粉
M3

8
沥青
t

9
侧石
m

10
道板砖
千块

11
钢绞线
t

12
砼
M3

13
石子
M3

14
…

编制
xxx
审核
xxx
审批
xxx

11.2. 周转材料使用计划
周转材料配置计划
序号
周转材料名称
规格型号
单位
数量
计划进场时间
计划使用
时间（月）
设备来源
租用费
备注
公司
内部租赁
公司
外部租赁
分承包方提供
其他
单价
（元/天）
合计
1
扣件式脚手架钢管
φ48×1m
t
1

φ48×1.5-2m
t
1

φ48×4m
t
3

φ48×6m
t
3

2
扣件
十字
万个
1.5

3
扣件
转盘
万个
2

4
钢模板

M2
600

5
绿色围挡

m
2400

…

12. 项目资金管理及税务实施策划
表12-1 项目现金流分析表
项目名称

项目开工日期

本表填报日期

本项目第1次估算
一、现金流估算情况
时间
2018．3
2018.4
2018.5
2018.6
2018.7
2018.8
2018.12

备注
内容
S
U
S
U
S
U
S
U
S
U
S
U
S
U
S
U
S
U
（一）、计划现金流入（万元）
2、进度款
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

合计

（二）、计划现金流出（万元）

1、劳务费
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

2、材料费
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

3、机械费
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
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4、管理费
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5、税费
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6、间接费用
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7、保证金
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8、试验费
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9、人工费
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10、环保费
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11、其他
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合计
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二、项目现金流实际情况
现金流入

现金流出

1、分包费

2、劳务费

3、材料费

4、机械费

5、管理费

6、税费

7、保修金

8、保证金

合计

净现金流

编制
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