产品的监视和测量控制程序(0001).doc

Q/ZSD13
中国水利水电第十三工程局有限公司企业标准
Q/ZSD13 20802029—2014
质量 环境 职业健康安全管理体系

产品的监视和测量控制程序

2014 - 04 - 01发布
2014 - 04 -01实施
中国水利水电第十三工程局有限公司发布

目次
前言 II
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　职责 1
3.1　公司工程科技部 1
3.2　公司各职能部门 1
3.3　子公司和分公司 1
3.4　项目部 1
4　内容与方法 1
4.1　产品监视和测量的要求、范围 1
4.2　编制产品监视和测量的计划 2
4.3　采购产品的监视和测量 2
4.4　顾客提供产品的监视和测量 2
4.5　过程产品的监视和测量 2
4.6　最终产品的监视和测量 3
5　报告与记录 3
附录A（规范性附录）　　紧急放行/例外转序审批报告 4

前言
根据GB/T19001-2008 & ISO9001:2008《质量管理体要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004 &ISO14001:2004《环境管理要求及使用指南》和GB/T28001-2011 & OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系》的要求，特起草本程序文件。
本程序文件按照Q/ZSD13 00102—2013《标准编写规范》和Q/ZSD13 20801001-2014《管理手册》中的要求编写。
本程序由中国水利水电第十三工程局有限公司工程科技部归口管理。
本程序起草部门：工程科技部。
本程序主要起草人：刘振。
本程序主要审查人：杨长才、赵庆斌、温建明、宋春生、方心畅、王振宁、陈国梁。
本程序2014年4月首次发布。

产品的监视和测量控制程序
1　 范围
本标准规定了中国水利水电第十三工程局有限公司（以下简称“公司”）产品的监视和测量控制的机构与职责、管理活动的内容与方法、报告和记录等内容。
本标准适用于公司采购产品、顾客提供产品、过程产品和最终产品的监视和测量。
2　 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
ISO 9000：2005 《质量管理体系 基础和术语》
ISO 9001：2008 《质量管理体系 要求》
ISO 14001：2004 《环境管理体系 要求及使用指南》
OHSAS 18001：2007 《职业健康安全管理体系 要求》
GB/T50430-2007 《工程建设施工企业质量管理规范》
3　 职责
3.1　 公司工程科技部
负责本程序的编制、修订和维护，负责产品监视和测量活动的监督、检查、指导。
3.2　 公司各职能部门
对归口管理过程的实施有效性负责。
3.3　 子公司和分公司
负责对所属项目的产品监视和测量活动的监督、检查、指导。
3.4　 项目部
负责所实施产品实现过程的监视和测量。
4　 内容与方法
4.1　 产品监视和测量的要求、范围
依据产品检验规程、标准、合同文件等规定，识别产品监视和测量的要求。项目部应设置专门负责监视和测量的机构和人员，从事产品监视和测量工作的人员应当具有检验、试验的专业技能，并取得相应的资格证书。产品监视和测量的范围包括采购产品、过程产品、最终产品及顾客提供的产品。
4.2　 编制产品监视和测量的计划
产品生产前，专业厂/项目部应按照PDCA过程方法，对产品的监视和测量进行策划，编制“产品监视和测量计划”，内容一般包括监视和测量的范围、类别、时间、频次、控制点的设置、标准、方法、检测装置、人员、职责权限、记录的要求等。
4.3　 采购产品的监视和测量
a) 采购产品到货后，设备物资部门组织按产品监视和测量策划的安排，对其规格、型号、材质证明、质保书（出厂合格证）、产品外观质量等进行检验和验证，验收时执行《物资管理程序》。对需要送检的产品，应组织有关部门对采购产品进行抽样检验，检验合格后方可投入使用；
b) 采购产品的检验和试验由质检部门按照相关规程规定的批次、频次实施。检验和试验可以采取自检、外委检验或自检与外委检验相结合的方式；
c) 质检部门应保存物资出厂合格证、材质证明文件、检验试验报告等，并对被检验物资的必要信息进行记录，有可追溯性要求的应保留样品或进行标识，标识应符合《标识和可追溯性控制程序》。
d) 紧急放行应经过项目总工程师或技术负责人批准，填写《紧急放行/例外转序审批报告》（见附录A），保持可追溯性。合同有要求时，还应报业主（工程师）批准方可紧急放行。紧急放行的产品一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。如果放行以后不能追回或无法更换的，或更换后影响相邻产品或后续产品质量的，严禁采取紧急放行办法。
4.4　 顾客提供产品的监视和测量
对顾客提供的产品，根据合同或协议约定进行检验、验证，并按采购产品的监视和测量要求进行监视和测量。如果顾客提供的产品，经验证、检验为不合格、不适用或合格证、检验证明内容与事实不符时，应立即进行标识和记录，以备忘录的形式向顾客书面报告，联系协商处理办法，执行《顾客财产控制程序》。
4.5　 过程产品的监视和测量
a) 对过程产品的监视和测量，采用 “三检制”的形式进行。作业者应按工序质量检验规定、规程进行自检，自检合格后交组（队）长/技术员进行复检，最后由专职质检员按照施工图、技术标准、质量文件及有关要求进行终检。如果相关方要求参检的，还应在终检合格后报送相关方核检，经检验合格后放行；
b) 对工程项目的重点过程、关键部位以及特殊工序，应由专职质检人员实施质量旁站，质量旁站应依据公司《质量旁站监督管理办法》实施；
c) 一般情况下，过程产品不能紧急放行/例外转序。如因特殊原因需要例外转序的，应进行专项评审，报请业主（工程师）批准，按规定执行例外转序；
d) 项目部及作业队（工段、车间）质检员对生产过程进行巡检，以便能及时发现质量隐患，并督促解决生产过程中存在的质量问题，填写检查记录。在过程产品的监视和测量中，如发现不合格品，执行《不合格品控制程序》；
e) 单元工程、工序或产品的质量评定由质检部门组织，专职质检人员进行。阶段性质量评定由项目部/专业厂的总工程师/技术负责人组织，由质检和技术部门联合进行评定，符合设计要求和合同要求后由项目部/专业厂向顾客或顾客委托的监理单位提出阶段性验收申请；
f) 产品实施过程中，为保证质量信息的及时传递，各单位/项目部应按公司相关规定按时填报产品质量报表，质量报表应保持填报数据的客观真实性和连续性。公司质量管理部门应汇总产品质量相关数据，并将相关信息及时传递给公司所属各单位、上级主管部门和相关方，对发现的不合格品应督促其采取有效措施实施纠正，具体执行《纠正与预防措施控制程序》和《不合格品控制程序》。
4.6　 最终产品的监视和测量
a) 竣工验收与交付原则上由实施单位负责，因特殊原因无法实施的，可向公司提出报告，由公司委派人员进行。
b) 实施单位组织有关部门和人员收集、整编、验证最终产品监视和测量所需的文件和记录，组织有关部门按照合同规定和标准要求，对最终产品进行监视和测量。最终产品的监视和测量完成后，结果符合规定要求，且有关数据和文件齐备，经项目负责人签字认可后，编写竣工验收申请报告，申请验收。
c) 产品竣工验收后，项目部应按照公司工程项目资料收集、归档管理有关规定办理竣工资料移交。
5　 报告与记录
报告和记录见下表1：
表1　 报告和记录
序号
文件编号
文件名
填写部门
存档部门
年限
1
Q/ZSD13 20802029-2014.JL001
紧急放行/例外转序审批报告
项目部
项目部
长期
A
A
附　录　A
（规范性附录）
紧急放行/例外转序审批报告
编号：
产品名称

申请单位

申请单位技术主管

型号/规格

数 量

放 行 申 请 理 由
申请单位技术负责人： 年 月 日
补检、追回、补救措施
申请单位技术负责人： 年 月 日
审 批 意 见
_________________________________

审批人： 年 月 日

工程师： 年 月 日