产品的监视和测量控制程序(0001).doc

Q/ZSD13中国水利水电第十三工程局有限公司企业标准Q/ZSD13 208020292014质量 环境 职业健康安全管理体系产品的监视和测量控制程序2014 - 04 - 01发布2014 - 04 -01实施中国水利水电第十三工程局有限公司发布目次前言II1范围12规范性引用文件13职责13.1公司工程科技部13.2公司各职能部门13.3子公司和分公司13.4项目部14内容与方法14.1产品监视和测量的要求、范围14.2编制产品监视和测量的计划24.3采购产品的监视和测量24.4顾客提供产品的监视和测量24.5过程产品的监视和测量24.6最终产品的监视和测量35报告与记录3附录A（规范性附录）紧急放行/例外转序审批报告4前言根据GB/T19001-2008 & ISO9001:2008质量管理体要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004 &ISO14001:2004环境管理要求及使用指南和GB/T28001-2011 & OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系的要求，特起草本程序文件。本程序文件按照Q/ZSD13 001022013标准编写规范和Q/ZSD13 20801001-2014管理手册中的要求编写。本程序由中国水利水电第十三工程局有限公司工程科技部归口管理。本程序起草部门：工程科技部。本程序主要起草人：刘振。本程序主要审查人：杨长才、赵庆斌、温建明、宋春生、方心畅、王振宁、陈国梁。本程序2014年4月首次发布。产品的监视和测量控制程序1 范围本标准规定了中国水利水电第十三工程局有限公司（以下简称“公司”）产品的监视和测量控制的机构与职责、管理活动的内容与方法、报告和记录等内容。本标准适用于公司采购产品、顾客提供产品、过程产品和最终产品的监视和测量。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。ISO 9000：2005 质量管理体系 基础和术语ISO 9001：2008 质量管理体系 要求ISO 14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系 要求GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范3 职责3.1 公司工程科技部负责本程序的编制、修订和维护，负责产品监视和测量活动的监督、检查、指导。3.2 公司各职能部门对归口管理过程的实施有效性负责。3.3 子公司和分公司负责对所属项目的产品监视和测量活动的监督、检查、指导。3.4 项目部负责所实施产品实现过程的监视和测量。4 内容与方法4.1 产品监视和测量的要求、范围依据产品检验规程、标准、合同文件等规定，识别产品监视和测量的要求。项目部应设置专门负责监视和测量的机构和人员，从事产品监视和测量工作的人员应当具有检验、试验的专业技能，并取得相应的资格证书。产品监视和测量的范围包括采购产品、过程产品、最终产品及顾客提供的产品。4.2 编制产品监视和测量的计划产品生产前，专业厂/项目部应按照PDCA过程方法，对产品的监视和测量进行策划，编制“产品监视和测量计划”，内容一般包括监视和测量的范围、类别、时间、频次、控制点的设置、标准、方法、检测装置、人员、职责权限、记录的要求等。4.3 采购产品的监视和测量a) 采购产品到货后，设备物资部门组织按产品监视和测量策划的安排，对其规格、型号、材质证明、质保书（出厂合格证）、产品外观质量等进行检验和验证，验收时执行物资管理程序。对需要送检的产品，应组织有关部门对采购产品进行抽样检验，检验合格后方可投入使用；b) 采购产品的检验和试验由质检部门按照相关规程规定的批次、频次实施。检验和试验可以采取自检、外委检验或自检与外委检验相结合的方式；c) 质检部门应保存物资出厂合格证、材质证明文件、检验试验报告等，并对被检验物资的必要信息进行记录，有可追溯性要求的应保留样品或进行标识，标识应符合标识和可追溯性控制程序。d) 紧急放行应经过项目总工程师或技术负责人批准，填写紧急放行/例外转序审批报告（见附录A），保持可追溯性。合同有要求时，还应报业主（工程师）批准方可紧急放行。紧急放行的产品一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。如果放行以后不能追回或无法更换的，或更换后影响相邻产品或后续产品质量的，严禁采取紧急放行办法。4.4 顾客提供产品的监视和测量对顾客提供的产品，根据合同或协议约定进行检验、验证，并按采购产品的监视和测量要求进行监视和测量。如果顾客提供的产品，经验证、检验为不合格、不适用或合格证、检验证明内容与事实不符时，应立即进行标识和记录，以备忘录的形式向顾客书面报告，联系协商处理办法，执行顾客财产控制程序。4.5 过程产品的监视和测量a) 对过程产品的监视和测量，采用 “三检制”的形式进行。作业者应按工序质量检验规定、规程进行自检，自检合格后交组（队）长/技术员进行复检，最后由专职质检员按照施工图、技术标准、质量文件及有关要求进行终检。如果相关方要求参检的，还应在终检合格后报送相关方核检，经检验合格后放行；b) 对工程项目的重点过程、关键部位以及特殊工序，应由专职质检人员实施质量旁站，质量旁站应依据公司质量旁站监督管理办法实施；c) 一般情况下，过程产品不能紧急放行/例外转序。如因特殊原因需要例外转序的，应进行专项评审，报请业主（工程师）批准，按规定执行例外转序；d) 项目部及作业队（工段、车间）质检员对生产过程进行巡检，以便能及时发现质量隐患，并督促解决生产过程中存在的质量问题，填写检查记录。在过程产品的监视和测量中，如发现不合格品，执行不合格品控制程序；e) 单元工程、工序或产品的质量评定由质检部门组织，专职质检人员进行。阶段性质量评定由项目部/专业厂的总工程师/技术负责人组织，由质检和技术部门联合进行评定，符合设计要求和合同要求后由项目部/专业厂向顾客或顾客委托的监理单位提出阶段性验收申请；f) 产品实施过程中，为保证质量信息的及时传递，各单位/项目部应按公司相关规定按时填报产品质量报表，质量报表应保持填报数据的客观真实性和连续性。公司质量管理部门应汇总产品质量相关数据，并将相关信息及时传递给公司所属各单位、上级主管部门和相关方，对发现的不合格品应督促其采取有效措施实施纠正，具体执行纠正与预防措施控制程序和不合格品控制程序。4.6 最终产品的监视和测量a) 竣工验收与交付原则上由实施单位负责，因特殊原因无法实施的，可向公司提出报告，由公司委派人员进行。b) 实施单位组织有关部门和人员收集、整编、验证最终产品监视和测量所需的文件和记录，组织有关部门按照合同规定和标准要求，对最终产品进行监视和测量。最终产品的监视和测量完成后，结果符合规定要求，且有关数据和文件齐备，经项目负责人签字认可后，编写竣工验收申请报告，申请验收。c) 产品竣工验收后，项目部应按照公司工程项目资料收集、归档管理有关规定办理竣工资料移交。5 报告与记录报告和记录见下表1：表1 报告和记录序号文件编号文件名填写部门存档部门年限1Q/ZSD13 20802029-2014.JL001紧急放行/例外转序审批报告项目部 项目部长期AA附录A （规范性附录） 紧急放行/例外转序审批报告编号：产品名称申请单位申请单位技术主管型号/规格数 量放 行 申 请 理 由申请单位技术负责人： 年 月 日补检、追回、补救措施申请单位技术负责人： 年 月 日审 批 意 见_审批人： 年 月 日工程师： 年 月 日