工程项目控制流程与表格工具.doc

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项目控制流程与表格工具

1.开工准备工作管理流程

相关部门 公司工程部 相关领导

开始

成本控制部
进行监理招标
拆迁, 场地平整及申请施工用水、 用电

成本控制部进行施工招标
质量、 安全监督申请, 施工许可证申办

总工办组织施工图会审
分管领导审查
制订《工程项目管理实施总体计划》

总工办复审

集团总工审定

对监理单位进行准备工作的检查, 审查《监理规划》、 《监理实施细则》, 主持召开第一次工地会议等

对施工单位的施工准备工作进行检查, 审批《施工组织设计》等
《施工组织设计》报集团总工办备案

审批开工报告( 下达开工令)

结束

职责与操作程序:
收集有关厂家, 选择适用的品种、 型号设备, 每个项目选3-5家厂商对比符合我方要求的送商务组。

开发部
工程采购部
工程管理部

工程管理部

工程管理部、
开发部经理
负责。

每个项目3-5家

职责与操作程序:
召开商务谈判会议, 谈判结束后要求厂家限时密封标书, 标书由董事会开启。

房地产开发总经理、 成本控制部经理、 董事会派出人员。

开发部

谈判后送董事会
定标后返回草拟合案节

职责与操作程序:
董事会成员开标, 根据性价比较优的方案决定取舍, 决定供货厂商后返回商务组详谈付款方式、 合同正式制定后送总裁签署。

总经理、 副总经理指定人员。

综合办

2.现场项目管理工作流程

3.项目成本管理流程

相关部门 成本控制部 相关领导
开始

总工办、 工程管理部提供相关资料
施工总承包招标已结束

编制项目成本计划

分管领导审核
项目成本计划内部会审

成本控制部复核

总经理审核
调整项目成本计划

分管领导审批

成本控制部备案
形成正式成本计划文件

组织实施

结束

4.工程进度控制的基本流程

工程建设总工期要求
( 建设单位与总包单位合同确定)

承包单位编制下一期施工进度计划
总监理工程师签发《监理通知》, 指示承包单位采取调整措施
严重偏离计划目标
基本实现计划目标
监理工程师对进度计划实施情况进行检查、 分析
按计划组织实施
总监理工程师审批
承包单位编制年、 季、 月进度计划 填写«施工进度计划报审表»
承包单位编制施工总进度计划 填写«施工进度计划报审表»
注: 如总进度计划为施工组织设计的一部分, 可不单独审批。
否
总监理工程师审批

5.施工总进度计划的编制工作流程
不同意
主要材料构件需要量计划
临时设施
需要量计划
主要机构设备需要量计划
编制劳动力需要量计划

施工准备工作计划
修改必要
无
编制工作量完成计划

报监理工程师审核
同意
有
工期、 工程费用分析
编制施工进度计划草案
计算各分部分项工程施工持续时间

计算劳动量
进行技术经济比较
作出基本设想( 划分人力、 施工方法、 施工机械安排)
计算工程量
进行项目分解
熟悉合同、 图纸、 说明等
修改必要
有
无
执行进度计划

调查现场条件、 当地技术经济资源料

6.年( 月) 度进度计划的编制工作流程

同意
符合
不同意
不符合
不符合
符合
研究批准的施工总进度计划
划
项目分析
列出各项目计划施工的工程量工作量、 用工人数、 工作时间
延期事件
是否连续
编制年( 月) 施工计划
检查
考虑应采取的措施
批准实施
报监理工程师审查
编制现场工料机报表
编制计划说明书
计算各项计划指标
编制月、 周计划
1． 工程是否符合要求
2． 工作是否连续作业
3． 劳动力均衡况状
4． 资源供应时间
5． 各工程之间的逻辑关系
6． 关键线路
1． 上期现场工、 料、 机数量
2． 本期现场计划的工、 料、 机数量
审查结果
1． 工程量及累计数
2． 工作量及累计值
3． 各工种用工数及周期需要量总工日数
4． 劳动效率
5． 大型材料需要量
6． 主要材料需要量
7． 上期对比情况

7建设单位负责人审批
总监理工程师签发«工程款支付证书»
建设单位向承包单位支付
监理工程师审核
三方协商
承包单位填写«( ) 月工程进度款报审表»
监理工程师审核月工程量和月工程进度款并签认
工程变更费用、 索赔费用等
监理工程师对分项、 分部工程已签认
承包单位汇总已审核款项
填写«工程款支付申请表»
.工程款支付基本程序

8.地基与基础工程质量控制工作流程
合格
有问题
不合格
不合格
不合格
复查轴线及标高

监理工程师
复查结果
地基处理施工
过程抽检
监理工程师
填报地基处理质量验收签证
承包单位
监理工程师核验抽验
检查结果
监理工程师过程检查
填报基础工程质量验收签证
承包单位
监理工程师核验
检查结果
监理工程师签认
承包单位返工
承包单位返工
承包单位处理
承包单位返工
监理工程师签认
基础工程施工
承包单位处理
口头通知
发备忘录
发监理通知
口头通知
发备忘录
发监理通知

9.地面与楼面工程质量控制流程

不合格
不合格
提出修改意见
修改后
监理工程师签发认可书
评定楼面、 地面分部工程质量
基层施工
监理工程师审核
报楼面、 地面施工方案
承包单位
面层施工
监理工程师核验
自检后, 填报基层报验单
承包单位
监理工程师签发认可证书
监理工程师检验
承包单位
自检后, 填报面层报验单
附:
·各项材料合格证;
·各项材料复试报告;
·自检评定表
附:
·各项材料合格证;
·各项材料复试报告;
·自检评定表

10.分部分项工程质量验收工作流程

不同意
分部分项工程施工
承包方
承包方
分部分项工程完工自检合格
上报业主、 归档
进行下一道工序
审核
监理工程师
整改
承包方

11承包单位填写《分项/分部工程施工报验表》
承包单位继续施工
达到分部工程验收条件
自 检
承包单位填写《分项/分部工程施工报验表》

承包单位进行纠正
合格
不合格
总监理工程师签认分部工程
监理工程师抽检审查
承包单位进行纠正
监理工程师签认分项工程
合格
不合格
监理工程师抽查审核
承包单位
达到分项工程报验条件
进行自检
.分项、 分部工程验收基本程序

12.工程材料、 构配件和设备质量控制基本程序

不合格
合格
承包单位填写
《工程材料/构配件/设备报验单》
监理工程师审核
承包单位使用
方法:
1． 审核证明资料
2． 到厂家考察
3． 进场材料检验
4． 进行验证复试
承包单位另选

13.单位工程质量控制工作流程

7．返工
1．单位工程施工完毕

2．承包人进行自检, 填报单位工程施工质量报验单

3．监理机构审核自检资料完整性

4．审核结果
否

是
5．监理机构现场检验
是

6．合格不合格

否

是
8．监理机构审核、 签认单位工程施工质量报验单

9．资料整理、 汇总、 评定等级

14.建筑采暖卫生与煤气工程质量的工作流程
不合格
同意
不同意
熟悉图纸将工艺图
与土建图对照, 核
查有无矛盾或参加
图纸会审
监理工程师
填写开工申请

承包方
审核开工申请
监理工程师
制作零部件, 预埋件及隐蔽工程
监理工程师
审 核
结 果
按设计要求验收施工材料或器材, 必要时作材性试验

监理工程师或监理试验工程师

审 批
结 果
现场验收制作的零部件预埋件及隐蔽工程
监理工程师
签字零部件制作质量验收单或隐蔽工程验收单
监理工程师
部件及设备准备安装
审核内容包括:
·承包方分包方的资质证件;
·有关工种操作人员的上岗证书;
·施工组织设计施工方案等;
按要求填写各栏目:
·施工组织设计, 施工方案
·工人, 技术人员数量
·机械品种, 数量
·承包方, 分包方资质证件
承包方修改完善
整改
检查器材规格型号是否与设计相符, 质保文件是否齐全, 外观有无质量缺陷
检查零部件制作和隐蔽工程是否符合设计要求

不合格
合格
不合格
合格
合格
不合格
合格
不合格
不合格

设备开箱验收

业主、 承包方监理工程师
安装现场验收( 土与安装中间交接验收)
承包方
监理工程师
业主、 承包方监理工程师
安装现场验收内容为:
设备基础, 管道孔阀, 预埋件坐标位置, 标高、 大小等
设备开箱检查内容:
设备型号规格是否与设计相符, 设备外观是否完好无损, 零配件是否齐全等
验收
结果
验收
结果
整改
业主解决
合格
部件及设备安装
承包方
现场检查或复测
各有关专业监理通工程师
系统单机无负荷试车
承包方
签认试验报记录
监理工程师
现场检查或复测
监理工程师
部件及设备安装质量验收
监理工程师
验收
结果
整改
检查
结果
整改
检查试验结果是否符合设计和施工规范要求
检查试车测试结果是否符合设计、 施工规范和设备技术文件规定
审核测试
结果
整改
检查部件及设备安装质量是否符合设计和施工规范要求
合格
不合格
签认单机试运转记录
监理工程师
由业主负责, 对系统进行负荷试验测定与调整

业主、 设计单位、 承包方、 监理工程师

测试
结果
整改
审核竣工资料
监理工程师
签认测定数量与调整报告
业主、 承包方、 监理工程师
审核该单项所有质量检验评定表及评定等级
监理工程师
竣工交付使用
审查质量检验评定是否符合GBJ302－88评定标准要求

15.建筑电气安装工程质量的工作流程
合格
合格
不合格
不合格
同意
不同意
参加图纸会审, 核查电气图纸及土建, 水暖图纸有无矛盾
监理工程师

填写开工申请

承包方
制作零部件, 预埋件及隐蔽工程
监理工程师
审核开工申请
监理工程师
审核
结果

审核内容包括:
·承包方分包方的资质证件;
·有关工种操作人员的上岗证书;
·施工组织设计施工方案等;
按要求填写各栏目:
·电气施工组织设计方案;
·电气上岗人员及证件;
·施工, 检测仪表, 设备, 工具, 数量品种;
·资质证件
承包方修改完善
按设计要求验收施工材料或器材, 必要时作材料试验
监理工程师或监理试验工程师
电气器材检查验收内容; 电缆, 电线, 母线, 高低压瓷瓶, 套管, 接地极, 避雷针, 型号, 规格, 外观质量; 电气性能; 产品质保书, 试验技术; 报告, 合格证
审批
结果

整改
现场验收制作的零部件预埋件及隐蔽工程
监理工程师
验收
结果

整改
检查零部件制作和隐蔽工程是否符合设计要求
隐蔽验收单签证、 零部件制作认可
监理工程师

不合格
不合格
合格
合格
不合格
不合格
部件及设备准备安装
安装现场验收( 土建与安装中间交接验收
承包方
监理工程师

设备开箱验收

业主、 承包方
监理工程师

设备开箱检查内容:
配电柜, 箱, 灯具等型, 规格合格班点, 生产许可证, 出厂试验报告, 产品说明书; 零部件, 电气元器件; 备件是否完备; 外观质量
安装现场验收内容为:
土建施工是否竣工, 地坪门窗, 墙面等是否符合安装要求; 预埋件, 预留孔是否符合要求
验收
结果

验收
结果
供货方解决
整改
配电箱, 柜等设备安装
承包方
电气调整试验, 耐压试验
监理工程师、 供电局
设备安装质量中间验收签证
监理工程师
配电箱, 柜设备安装质量验收
监理工程师、 供电局
验收
结果
整改
设备内部缺陷由供货方找生产厂解决
高压电缆, 高压瓷瓶, 套管, 母线等耐压试验; 变压器调整, 冲击试验, 测开关调整试验, 空气开关整定, 高压柜过流, 速断整定试验, 共用天线测试, 消防腐报警控制器调整, 裸头试验
按规定进行复测或现场监测抽测或审查试验报告
监理工程师
审核
结果
整改
合格
不合格
填写分项, 分部工程质检表
承包方
电气联调试验
业主、 设计单位、 承包方、
监理工程师

试验
结果
送配电调试灯具试亮与设备联调消防报警联调共用天线调试
整改
审核质检资料, 评定分部工程质量等线
监理工程师
审核所有竣工资料, 竣工图
监理工程师
竣工验收, 竣工交付使用

业主、 承包方、 监理工程师、 供电局、 设计院及有关单位
设计院及有关单位

16.建筑设备安装工程质量控制流程

A.隐蔽工程
合格
返工
不合格
换材料
清退
修改建议
申报施工方案
承包单位
熟悉和审查图纸
专业监理工程师
监理工程师签认
土建施工及验收
部件及设备安装
监理工程师核验
承包单位
报工程材料报验单
验收材料或器材
监理工程师审批
制作另部件、 预埋件及现场预埋
承包单位
现场核验另部件、 预埋件及隐蔽工程
监理工程师
设备基础、 管道孔洞、 预埋件坐标位置及标高等
埋件和暗管应在隐前进行试压等检验
B. 部件及设备安装工程
整改
不合格
不合格
合格
调整
不合格
不合格
不合格
合格
设备开箱验收
建设、 监理、 施工三方单位
监理工程师验收
承包单位自检及安装质量报告
由工程采购部及厂方解决
分专业按规范进行
专业监理工程师旁站
单项报工程质量报验单
承包单位
系统调试及试验
承包单位
部件及设备安装
承包单位
监理工程师签发认可书
监理工程师审核

17.建筑施工测量质量控制的工作流程
确认有差错
大型建筑、 建筑群
不合格
一般建筑房屋直接进行定位放线
不同意
不合格或未送检定
不合格或未送检定
测量仪器及钢尺的检定情况
承包单位
建筑物定位、 桩位、 基坑放线
承包单位
测设场地控制网
承包单位
制定场地控制网测设方案
承包单位
场地平测量, 计算挖、 填土方
承包单位
校阅起始依据
承包单位
检查仪器及钢尺的检定证书
监理工程师
通知承包方将仪器、 钢尺送计量器具检定部门检定
当起始依据是规划红线桩和水准点, 要校测红线桩和水准点
当起始依据是临近原有建筑或构筑物时, 各有关方面代表要到现场指定与确认
监测起始使用
监理工程师
与有关单位联系, 解决办理
检测及审核挖、 填土方量
监理工程师
承包单位重新计量
审核场地、 控制网设方案
监理工程师
承包单位重新
修改测设方案
检测场地控制网
监理工程师
承包单位重新测设场地控制网
合格
基底土质与
设计不符
不合格
不合格
不合格
建筑物定位、 桩位、 基坑放线核定

监理工程师
承包单位重
新定位放线
开挖基坑、 基槽到达设计标高
承包单位
对测量记录进行签证认可
监理工程师
测量放线及填报测量验收单
承包单位
做基础、 基坑垫层后, 基础测量放线
承包单位
在现场进行检查或监测
监理工程师
对基础测量放线审核
监理工程师
检验基坑、 基槽土方情况
地质勘查部门
基础完工进入主体施工的测量内容:
1. 每层墙体、 或桩网, 剪力墙轴线的放线
2. 每层竖向控制
3. 每建完一层后, 作沉降观测, 直至竣工验收
承包单位重新测量放线
承包单位按设计师指令进行处理

18.门窗工程质量控制工作流程
有问题
不合格
门窗工程施工
承包方
监理工程师过程检查
签署分项工程质量验收单
监理工程师
填报质量验收通知单
承包方
现场检查, 并抽样检测
监理工程师
整改
承包方
·口头通知
·发备忘录
·发监理通知
整改

19.通风空调工程质量检查验收的工作流程
合格
不同意
熟悉图纸, 将工艺图与土建图对照, 核查有无矛盾或参加图纸会审
监理工程师

填写开工申请

承包方
按要求填写各栏目:
l 施工组织设计, 施工方案
l 工人、 技术人员数量
l 机械品种, 数量
l 承包方, 分包方资质证件
审核开工申请
监理工程师
审核结果
承包方修改完善
审核内容包括:
l 承包方分包方的资质证件
l 有关工种操作人员的上岗证书
l 施工组织设计施工方案等
同意
制作零部件, 预埋件及隐蔽工程
监理工程师
按设计要求验收施工材料或器材, 必要时作材性试验
监理工程师或监理试验工程师
不合格
审批结果
整改
现场验收制作的零部件, 预埋件及隐蔽工程
监理工程师
合格
不合格
验收结果
整改
签字零部件制作质量验收单或隐蔽工程验收单
监理工程师
合格
合格
合格
不合格
部件及设备准备安装
设备开箱验收
业主、 承包方、 监理工程师
安装现场验收( 土与安装中间交接验收)
承包方、 监理工程师
设备开箱检查内容:
设备型号规格是否与设计相符, 设备外观是否完好无损, 零配件是否齐全等
安装现场验收内容为:
设备基础, 管道孔阀, 预埋件坐标位置, 标高, 大小等
验收结果
验收结果
整改
部件及设备安装
承包方
部件及设备安装质量验收
监理工程师
合格
不合格
验收结果
整改
签认安装质量验收单
监理工程师
系统强度、 严密性、 真空度等试验及敏感件试验, 电气耐压试验等
承包方
现场检查或复制
监理工程师
不合格
检查结果
整改
系统单机无负荷试车
承包方
签认试( 耐) 压报告单
监理工程师
现场检查或复测
各有关专业监理工程师
合格
合格
不合格
审核测试结果
整改
签认单机试运转记录
监理工程师
由业主负责, 对系统进行
负荷试验测定与调整
业主、 设计单位、 承包方、 监理工程师
不合格
测试结果
整改
审核该单项所有质量检验评定表及评定等级
监理工程师
签认测定数量与调整报告
业主、 承包方、 监理工程师
竣工交付使用
审核竣工资料
监理工程师

20合格
审批施工方案
监理工程师

合格
合格
不合格返修
不合格返修
应附: 材料质量合格证、 防伪标志复试报告等
同意
不合格清退另进
不同意, 修改后重报
监理工程师签发质量认可书
填报工程报验单
承包单位
分工序自检
承包单位
进行下一道工序施工
核验
监理工程师

监理工程师现场抽检
原材料报验
承包单位
申报施工方案
承包单位

.屋面工程质量控制流程

其它施工
保温层施工

面层施工
保护层
施工
防水层施工
找平层
施工
找坡层施工

21.原材料、 成品、 半成品质量控制流程
合格
不合格
可
换材料
否
上报
同意
原材料、 成品、 半成品
承包方自检
厂( 场) 质保书
提交材料报验单
承包方
检测单位
下厂检验( 必要时)
审 批
监理工程师
材料进入施工现场使用
按规定批量自检填写报验单
承包方
审 核
监理工程师
专业监理发现有疑问提出抽检复验
通知停止使用并运出现场
继续使用
定期上报、 归档

22合格
合格
监理巡视
检查并控制关键点
监理工程师现场检验
不合格
承包单位自检
监理工程师签发质量认可书
填报主体工程报验单
承包单位
主体工程施工
不合格
修整
合格
同意
不合格
清退换材料
核验进场材料
监理工程师

进场材料、 成品、 半成品自检和申报
承包单位
施工方案
监理工程师

申报施工方案
承包单位

修改
.主体工程质量控制流程

23修整
合格
监理工程师签发质量认可书
监理工程师现场检验
填报验单
承包单位
按工序自检
承包单位
下一道工序施工
不合格
不合格
合格
按装饰工程的内容及工艺要求施工
合格
同意
不合格清退另进
不同意, 修改后重报
进场原材料检验
监理工程师、 承包单位
审批施工方案
监理工程师

申报施工方案
承包单位

.装饰工程质量控制流程

24.工程进度、 成本控制日报表
现场分析

分项部位
人工( 人数)
材料( 量)
机械( 台班)
成本估算( 万元)
现场问题
进度情况
土

建

安

装

装

饰

室
外

其
她

25.项目水暖、 通风、 电气专业质量管理工作考核表
项目名称

考核时段

序
号
考核
内容
标准
分值
考核标准
考核情况
实得
分
1
质量
目标
管理
10
1. 质量目标策划, 分解质量目标, 确定各分部、 子分部( 分项) 工程质量目标, 并确定质量责任人; 根据施工阶段, 编制重点分项( 检验批) 工程的质量预控措施、 工程规矩集。( 5分)

2. 检验批( 分项) 工程允许偏差合格点率满足各级质量目标( 合格、 优良、 局精品杯、 长城杯) 的需要。( 5分)

2
技术
资料
质量
管理
10
1. 施工方案、 技术交底编制、 交底及时; 方案、 交底细部节点作法明晰、 符合设计要求、 规范规定。( 5分)

2. 隐检、 预检与工程同步; 资料内容填写齐全规范。( 5分)

3
工程
质量
资料
管理
10
1. 自检交接检与工程同步, 记录内容、 人员签字齐全规范。( 5分)

2. 质量验收资料与工程同步; 记录内容填写真实、 规范, 签字齐全。( 5分)

4
现场
物资
质量
管理
10
1. 按国家工程质量验收规范规定, 进厂物资质量检验记录齐全、 内容填写规范。( 5分)

2. 现场物资标识齐全, 标识内容完整、 规范。( 5分)

5
不合
格品
管理
10
1. 不合格品评审处理及时, 资料内容填写规范; 项目管理人员熟悉不合格品管理程序( 抽查提问) 。( 5分)

2. 监理通知、 业主及政府质量监督部门发出的质量整改通知及时回函, 质量问题整改及时; 质量分析会召开及时, 记录内容真实, 问题分析透彻, 措施合理, 与会人员到位。( 5分)

6
工程
实体
质量
50
每季度中三个月质量检查得分的平均值在95分及以上, 工程实体质量得分50分; 平均值在90～94分, 工程实体质量得分45分; 80～89分, 工程实体质量得分40分; 平均值低于80分, 工程实体质量得分按0分计算。

得分计算
应得分: 实得分: 得分率:
本次考核得分: 考核人签字: 年 月 日
评分说明
当项目处于结构施工阶段时, 土建、 水暖通、 电气各专业评分权重分别为80%、 10%、 10%, 当项目处于装饰装修阶段时, 土建、 水暖通、 电气各专业评分权重分别为60%、 20%、 20%。

26.项目土建专业质量管理工作考核表
项目名称

考核时段

序
号
考核
内容
标准
分值
考核标准
考核情况
实得
分
1
质量
目标
管理
10
1. 质量目标策划, 分解质量目标, 确定各分部、 子分部( 分项) 工程质量目标, 并确定质量责任人; 根据施工阶段, 编制重点分项( 检验批) 工程的质量预控措施、 工程规矩集。( 7.5分)

2. 检验批( 分项) 工程允许偏差合格点率满足各级质量目标( 合格、 优良、 局精品杯、 长城杯) 的需要。( 2.5分)

2
技术
资料
质量
管理
5
1. 施工方案、 技术交底编制、 交底及时; 方案、 交底细部节点作法明晰、 符合设计要求、 规范规定。( 2.5分)

2. 隐检、 预检与工程同步, 资料内容填写齐全规范。( 2.5分)

3
工程
质量
资料
管理
10
1. 自检交接检与工程同步, 记录内容、 人员签字齐全规范。( 2.5分)

2. 鉴定前记录审批及时; 质量连续监控记录与工程同步; 监控记录内容填写真实、 规范, 签字齐全。( 2.5分)

3. 质量验收资料与工程同步; 记录内容填写真实、 规范, 签字齐全。( 5分)

4
现场
物资
质量
管理
10
1. 按国家工程质量验收规范规定, 进厂物资质量检验记录齐全、 内容填写规范。( 5分)

2. 现场物资标识齐全, 标识内容完整、 规范。( 2.5分)

3. 半成品钢筋标识齐全, 有质检员检验记录。( 2.5分)

5
不合
格品
管理
10
1. 不合格品评审处理及时, 资料内容填写规范; 项目管理人员熟悉不合格品管理程序( 抽查提问) 。( 5分)

2. 监理通知、 业主及政府质量监督部门发出的质量整改通知及时回函, 质量问题整改及时。( 2.5分)

3. 质量分析会召开及时, 记录内容真实, 问题分析透彻, 措施合理, 与会人员到位。( 2.5分)

6
搅拌
站试
验室
管理
5
1. 搅拌站制度健全, 配合比标牌明晰, 砂石过秤计量准确。( 2.5分)

2. 标养室温、 湿度符合要求; 试块留置符合相关规定。( 2.5分)

7
工程
实体
质量
50
每季度中三个月质量检查得分的平均值在95分及以上, 工程实体质量得分50分; 平均值在90～94分, 工程实体质量得分45分; 80～89分, 工程实体质量得分40分; 平均值低于80分, 工程实体质量得分按0分计算。

得分计算
应得分: 实得分: 得分率:
本次考核得分: 考核人签字: 年 月 日
评分说明
当项目处于结构施工阶段时, 土建、 水暖通、 电气各专业评分权重分别为80%、 10%、 10%, 当项目处于装饰装修阶段时, 土建、 水暖通、 电气各专业评分权重分别为60%、 20%、 20%。