海外业务子体系产品的监视和测量控制程序.pdf

受控本 非受控本 分发号：现行版本：A 中国水利水电建设股份有限公司海外业务 质量 环境 职业健康安全管理体系 Q/SHL.211-2010 产品的监视和测量控制程序 2010-6-30发布 2010-7-15实施 中国水利水电建设股份有限公司 发布 前 言 为了规范产品的监视和测量活动，特制定本程序。本程序根据 ISO 9001：2008 和 Q/SHL.101-2010管理手册中的要求编写。本程序由技术安全部归口管理。编写：吴晓辉 光耀华 审核：万山红 唐海萍 吴方明 杨 炯 杨长才 张琼永（按单位顺序排列）批准：曾兴亮 第 1 次发布 现行修订状态：A/0 142 143 文件更改记录表 修改码页 码序 号 更 改 内 容 原 改后 原改后更改人批准人 批准 日期 产品的监视和测量控制程序 Q/SHL.211-2010 1 范围 本程序适用于海外业务采购产品、顾客提供产品、过程产品、最终产品的监视和测量。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引出文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。ISO 9000：2005 质量管理体系 基础和术语 ISO 9001：2008 质量管理体系 要求 ISO 14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南 OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系 要求 ISO 19011：2002 质量和（或）环境管理体系审核指南 Q/SHL.101-2010 管理手册 3 术语和定义 本程序采用 ISO 9000：2005、ISO 14001：2004、OHSAS 18001：2007、ISO 19011：2002 和 Q/SHL.101-2010管理手册中的术语和定义。4 职责 4.1 海外事业部/国际公司 负责产品监视和测量活动的监督、检查、指导。4.2 子公司 对所属项目的产品监视和测量活动的监督、检查、指导。4.3 项目部 实施本项目的产品监视和测量。5 内容与方法 5.1 策划 5.1.1 识别产品监视和测量的要求 依据产品检验规程、标准、合同文件等规定，识别产品监视和测量的要求。5.1.2 编制产品监视和测量的计划 编制“产品监视和测量计划”，内容一般包括监视和测量的：a)范围、类别；144 b)项目；c)频次、时机；d)控制点的设置；e)标准（检验规程、内控标准、附加要求等）；f)方式、方法；g)检验、试验、测量装置；h)人员、职责和权限的规定；i)记录的要求。5.1.3 明确产品的监视和测量范围 a)采购的产品；b)过程产品；c)最终产品；d)顾客提供的产品。5.1.4 确定产品监视和测量的组织和人员 项目部应设置专门负责监视和测量的机构和人员，满足产品监视和测量的要求。从事产品监视和测量工作的人员应当具有检验、试验的专业技能，并取得相应的资格证书。5.1.5 产品放行权限 由授权的产品监视和测量人员检验合格放行，需要时报工程师签证放行。5.2 实施 5.2.1 采购产品的监视和测量 a)采购产品到货后，设备物资部门组织按产品监视和测量策划的安排，对其规格、型号、材质证明、质保书（出厂合格证）、产品外观质量等进行检验和验证。对需要送检的产品，开出送检单（附录 A）送检，由检试单位进行检验，并将检验结果及时反馈到设备物资部门。如有要求时，相关方参与监视和测量的见证；b)紧急放行应由授权人员批准，填写紧急放行/例外转序审批报告（附录 B），保持可追溯性。合同有要求时，还应报业主（工程师）批准方可紧急放行。紧急放行的产品一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。如果放行以后不能追回或无法更换的，或更换后影响相邻产品或后续产品质量的，严禁采取紧急放行办法。5.2.2 顾客提供产品的监视和测量 对顾客提供的产品，根据合同或协议约定进行检验、验证，并按采购产品的监视和测量要求进行监视和测量。如果顾客提供的产品，经验证、检验为不合格、不适用或合格证、145 检验证明内容与事实不符时，应立即进行标识和记录，以备忘录的形式向顾客书面报告，联系协商处理办法，执行顾客财产控制程序。5.2.3 过程产品的监视和测量 a)对过程产品的监视和测量，采用“三检制”的形式进行。如果相关方要求参检的，还应在终检合格后报送相关方核检，经检验合格后放行；b)一般情况下，过程产品不能紧急放行/例外转序。如因特殊原因需要例外转序的，应进行专项评审，报请业主（工程师）批准，参照 5.2.1b）的规定执行例外转序；c)项目部及作业队（工段、车间）质检员对生产过程进行巡检，以便能及时发现质量隐患，并督促解决生产过程中存在的质量问题，填写质检值班记录；d)在过程产品的监视和测量中，如发现不合格品，执行不合格品控制程序。5.2.4 最终产品的监视和测量 a)所有规定的采购产品和顾客提供产品的监视和测量、过程产品的监视和测量完成后，且结果满足规定要求，进行最终产品监视和测量；b)由技术经理组织有关部门和人员收集、整编、验证最终产品监视和测量所需的文件和记录，组织有关部门按照合同规定和标准要求，对最终产品进行监视和测量。必要时，公司和子公司参与；c)最终产品的监视和测量完成后，结果符合规定要求，且有关数据和文件齐备，技术经理或项目经理签字认可后，编写竣工验收申请报告，申请验收。5.3 检查 产品的监视和测量工作分三个层次进行：a)项目部定期组织产品监视和测量工作的全面检查，评估产品监视和测量的控制情况；b)子公司除了采用信息沟通方式监控项目部的产品监视和测量工作外，不定期进行现场产品监视和测量的监督检查；c)公司技术安全部通过信息沟通渠道监控海外业务监视和测量工作，必要时到现场进行抽查。5.4 改进 通过以上检查，对存在问题提出改进措施，执行纠正和预防措施控制程序。6 相关文件 Q/SHL.202-2010 记录控制程序 Q/SHL.210-2010 标识和可追溯性控制程序 146 Q/SHL.212-2010 监视和测量设备控制程序 Q/SHL.223-2010 不合格控制程序 Q/SHL.229-2010 纠正和预防措施控制程序 7 记录 附录 A 产品送检单 附录 B 紧急放行/例外转序审批报告 147 8 管理流程图 策划实施检查改进制订产品监视和测量计划明确产品监视和测量范围确定监视和测量组织和人员采购的产品监视和测量顾客的产品监视和测量过程产品监视和测量最终产品监视和测量项目部月度质量大检查子公司半年一次监督检查集团公司业务部管控对检查中发现的问题采取纠正措施，持续改进可纳入施工组织设计设立质检部门配备专职质检人员入库验收、试验、检验验证、检验实施工程实体“三检制”工程实体验收、交付148 附录 A 产品送检单 编号：送 检 品 名 称 型 号/规 格 数 量 送 检 日 期 送 检 单 位(部 门)经 手 人 审 核 人 收 检 单 位(部 门)经 手 人 收 检 日 期 需 检 项 目 (内 容 )备 注:注:此表一式二份,送检单位与收检单位各保存一份。149 150 附录 B 紧急放行/例外转序审批报告 编号：产品名称 申请单位 申请单位技术主管 型号/规格 数 量 放 行 申 请 理 由 申请单位技术负责人_ _年_月_日补检、追回、补救措施 申请单位技术负责人_ _年_月_日审 批 意 见 审批人_ _年_月_日 工程师_ _年_月_日 注:此表一式二份,申请单位及质检部门各保存一份