海外业务子体系标识和可追溯性控制程序.pdf

受控本 非受控本 分发号：现行版本：A 中国水利水电建设股份有限公司海外业务 质量 环境 职业健康安全管理体系 Q/SHL.210-2010 标识和可追溯性控制程序 2010-6-30发布 2010-7-15实施 中国水利水电建设股份有限公司 发布 前 言 为了区别不同类型、不同状态的产品，防止混淆和误用，满足产品可追溯性要求,特制定本程序文件。本程序根据 ISO 9001：2008、ISO 14001：2004、OHSAS 18001：2007 和 Q/SHL.101-2010管理手册中的要求编写。本程序由技术安全部归口管理。编写：余正坚 光耀华 审核：崔雪玉 冯立恒 余正坚 刘俊杰 彭剑平 张正富 马保华（按单位顺序排列）批准：曾兴亮 第 1 次发布 现行修订状态：A/0 136 137 文件更改记录表 修改码页 码序 号 更 改 内 容 原改后原改后更改人批准人 批准 日期 标识和可追溯性控制程序 Q/SHL.210-2010 1 范围 本程序适用于对海外业务产品及过程的状态、环境安全管理、公共信息等方面的标识及可追溯性进行控制。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引出文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。ISO 9000：2005 质量管理体系 基础和术语 ISO 9001：2008 质量管理体系 要求 ISO 14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南 OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系 要求 ISO 19011：2002 质量和（或）环境管理体系审核指南 Q/SHL.101-2010 管理手册 3 术语和定义 本程序采用 ISO 9000：2005、ISO 14001：2004、OHSAS 18001：2007、ISO 19011：2002 和 Q/SHL.101-2010管理手册中的术语和定义。4 职责 4.1 海外事业部/国际公司 负责公司采购产品的标识。4.2 子公司 负责子公司采购产品的标识。4.3 项目部 a)现场物资、材料、半成品等的标识；b)现场标志的标识；c)成品、半成品等的检验、试验状态标识，以及监视和测量设备的检验状态标识；d)作业危险区的环境和安全警示标识；e)其他标识。5 内容与方法 5.1 策划 138 5.1.1 明确标识的基本要求 a)标识方式、标识内容应结合实际，依据合同规定、国际标准、所在国标准、公司或子公司有关规定实施，并保证符合性；b)标识在使用过程中要保持完整性，当标识出现损坏或拆除时，要及时恢复或在适当位置加装标识；c)当所标识对象的状态、技术等内容发生变化时，应对标识进行更新，以满足监视和测量以及可追溯性的要求；d)对有追溯性要求的，应进行唯一性标识，并保持检验、验收的完整记录，以便于追溯；e)标识采用合同规定语言。5.1.2 标识范围 a)产品（设备、材料、设施等）标识；b)状态标识；c)过程标识；d)环境、职业健康安全警示标识；e)其他标识。5.1.3 标识方式 a)标志：采用标签、标志牌、编号、符号、标记、图示、警示语等；b)区位：如材料堆放区等；c)铭牌：如机电设备的厂家铭牌等；d)涂色：如管道涂色，交通、消防、安全警示等；e)记录：施工生产过程、产品检验、文件、检修维护的技术状态标识，一般采用记录、表格或列入技术文件的方法进行标识，以满足可追溯性要求。5.2 实施 5.2.1 标识 责任单位/部门按照标识的要求和方法对产品和过程及其状态进行标识。5.2.2 标识的保护与转移 在产品实现的全过程均应保护标识。如发生损坏、遗失、模糊不清的情况，应及时补救。无标识不能确定产品特性的不得使用或交付，必须使用或交付时，应经确认或批准。记录标识应随工序的转移而交接，确保标识完整、连续。记录标识的保存按记录控制程序执行。139 5.2.3 可追溯性 a)在有可追溯性要求的场合，采用过程记录、检验记录、技术文件、标牌等方式进行标识；b)可追溯性的标识，应有名称、编号、日期、部位、主要参数等基本信息，执行记录控制程序；c)法律法规及相关方面有明确要求的，或公司文件有明确规定的，或项目部认为需要进行标识的对象，按其要求进行标识，用以区别或提供证据以及满足可追溯性要求。5.3 检查 a)项目部定期对标识工作进行抽查，发现问题及时纠正；b)子公司不定期对项目部的标识工作进行检查。5.4 改进 在上述检查过程中，对于发现的一般问题，立即纠正；对于发现的系统问题，执行 纠正和预防措施控制程序。6 相关文件 Q/SHL.202-2010 记录控制程序 Q/SHL.211-2010 产品的监视和测量控制程序 Q/SHL.216-2010 产品实现过程控制程序 7 记录 执行本程序形成的记录，按相关文件规定格式执行。140 8 管理流程图 策划实施检查改进明确标识的基本要求确定标识范围规定标识方式施工（永久）设备标识工程材料标识检验和实验状态标识仓贮物资标识施工安装过程标识执行部门自查项目分管经理检查子公司抽查环境安全警示标识子公司监督检查提出改进意见内审中发现问题开不合格项进行整改标志、标签、区位、涂色图标、签署、印记、记录项目物资部负责项目施工部负责项目质量部负责项目物资部负责项目施工部负责项目安环部负责保持检查记录可追溯性标识的保护与转移 141