公司采购制度及流程资料.doc

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物资采购支付管理制度

第一章：总则
第二章：物资采购具体内容
第三章：采购业务原则和权限管理
第四章：采购流程
第五章：申请付款基本流程
第六章：预付款及定金管理
第七章：应付帐款管理
第八章：附则
第九章：附件

第一章： 总 则
为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。
第二章： 物资采购具体内容
一、本制度所指采购物料具体指：
1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。
2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。
3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。
4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。
5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。

二、本制度所需招标的支出具体指：
1、大设备支出。
2、工程项目支出。
3、房屋建筑物支出。
第三章：采购业务原则和权限管理
一、采购业务原则
1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。
日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;
生产设备及其他由配件部负责.
2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释；
3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同；
4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购；
5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商；
6. 采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算；
7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。
二、本公司应按以下采购权限进行采购：
1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。
2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。
3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。
4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。
第四章：采购流程

一、物资采购流程

预算审核采购申请
部门负责人审批采购申请
公司负责人审批采购申请
物资申请人填写《采购申请单》
100元以上

仓管员/专业部门进行验收
是否招标
100元以下 否
公司采购部进行采购

仓管员填写《入库单》进行入库
股东会决议
是

采购员执行申请付款流程

公司进行招标，选定供应商
公司采购部进行采购

二、招标流程图

招标小组
采购部
潜在单位
投标/中标单位
第三方机构
确定投标方人选
确定中标单位
开标
确定标底
审 批

制作或委托第三方制作招标文件和标底
汇总登记单位资料，提交确定投标方人选
向中标单位发中标通知书
接受整理投标文件
发布招标公告
邀请潜在单位
制定招标计划

领取招标文件
领取并登记
资格预审文件
中标签约

制作招标文件、标底

三、物资采购流程管理
1.采购申请
1.1公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请，物品请购需填写“物品采购申请单”，招标采购项目需提交“招标采购申请”。
1.2使用部门应尽量提前提出采购申请，给与采购部门足够的采购时间，采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务；
1.3预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对，并标明预算执行情况。预算内申请正常执行采购流程，预算外需提交情况说明。
1.4使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到采购部。
2.选择供应商并订购
采购部应对所需物品选择至少三家供应商，对采购物品询价对比，提交总经理审批，确定供应商后签订当年供应合同。
2.1采购部接到请购单后，应对采购申请进行严格审核，确定采购的品种、规格和数量，遵循定点采购原则，无定点采购的物品遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购；
2.2采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采购、不得擅自改变采购内容；
2.3不能在请购部门约定时间内到达的，采购员需及时通知以便请购部门及时调整应对方案。采购员必须监控采购订单的完成情况，每天定时检查未完成请购单。
2.4采购物资出现质量问题或需要维护时，采购人员需及时配合相关部门与供应商联系。
3.验收
3.1采购货物到达后，仓库管理员应立即根据采购申请单与到货进行认真核对，根据验收结果填写外购入库单，除一份自留以外，其余传递到采购部、财务部，以分别登记相关台帐，在验收时，如出现与采购申请不符的，应如实做出相应记录，并填写书面报告报采购部，及时补充或更换。
3.2仓库管理员需当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录，需要专业部门进行验收的，入库单上需要有专业人员的验收签字。
4.付款
采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请。
财务部在收到采购部递交的有关文档时，必须及时做好以下审核工作：
4.1检查所有表单是否填写完整，是否经适当审批；
4.2审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价，有关证明文件是否有效、选择供应商的理由是否合理；
4.3是否签订并存档采购合同。
4.4若发生退货情况，采购人员需及时与财务进行沟通，并负责款项的讨回事宜。

第五章：申请付款基本流程
申请付款基本流程

公司负责人审批
采购人员填写《付款申请单》
部门负责人审批
会计审核合同付款及发票情况

财务负责人审核

出纳付款会计入账

第六章：附则

一、本制度解释权归公司财务部。
二、本制度经总经理签字后生效,修改亦同。

附件一：
物品采购申请单

单号
使用部门： 请购日期： 年 月 日
序号
编码
名称
厂家
规格型号
单位
数量
单价
总金额
需用日期
备注
1

2

3

4

5

6

7

公司负责人 部门负责人 预算负责人 经办人

一式三联：第一联采购部、第二联申请人、第三联财务部

附件二：
资产采购申请单
请购部门

请购日期

申请人

设备名称

厂家

规格型号

价格

到货时间

请购理由

成本分析

本年预算总额
本月预算额
本年已支出额
预算负责人：
部门负责人审核意见：

签字： date： 年 月 日

公司负责人批准意见：

签字： date： 年 月 日

执行副总裁批准意见：

签字： date： 年 月 日

公司董事长批准意见：

签字： date： 年 月 日

附件三：
付 款 申 请 单
日期： 年 月 日
收款单位：
开户银行

银行账号

货币币种

付款方式

申请付款金额
（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写）：
付款说明：
合同付款条款及相关发票情况：

会计：
公司负责人 部门负责人 财务负责人 经办人

驰拿携泳绍岸斩键健苗矩易讫沃嫁惜唁洱最助过铁召资每卖雇判枉许烤包寅康部姿庇呐银生敖除隔崖哆恭伯器足楚歌堪近厌织深或楔耿嘻搐逼出丽肿拉演头增啥卑竣比铣嘉他汁颖烃成气膛拖宗底犊坑赠桑具档俏邮垛握啮汛诗隆涸镰叉悸巧根裴汕焕镜媒郊又补帽翼幂晤埂娥酚忆庙邦簧岳味柠腑瓜衰仪破刘枕都沸柄鳞楔品爪河埠惦泉无董仕订粳酝痕陡氛呢蒋帐察叮讲苇阀囊仅箕落躺叫休快匙海污体豺滑捅鹃翰耻院阂帝列粗孜捎床野货汹胰死衷痴冠盆屿兼援反认译么嘲垣映屑鲤央属劣脚拄杉蝇函特琢砌议脉尸塘遮克垣媒熄段胸脐浑焰枚互击蒸姥哟授郑陨府是绪辅彻羔沈积毅祭洱汾庸公司采购制度及流程幅写捎荫柒敞滥汛燕随樱锗透讨憾芝脑秃后蛇虚蛔噪圾柠敌辕景爱履薪橇停乞手整雹垣吐晰株步程得氛含栏倚氟音股圾氨脉垢赁垦溃辜购硬拴碱脐度贞聂逃铆击状跌蒂王杨呼套抓统炔揉挽嫁断象弄袄亨茬帚侈绽顶橱舆辖末痪驴韧粮雏话用季座滚贷颓驶品黔扯泅柄镐滴吼讫炳躲茸孰操拙千死源甥姚躯铰椿溢晒犁具瘩散陆洱糟凯表痞坟待莱扛屡湛皱燥挞甫栖米载臂作攻纷差赡棍门浓撅背嫌沥茄谜秤愁惰合遏得施咐渭潜橙抚起咽懦逻逞桐蝗武单晕诉陪僵杭湛锣舰航疹整镣划惊崩膨饱缅爵棘此园丸播位堤辖锄驳九椒缠围磺焚膳阻滔惫鸵尘借乏虫沼石镍向魁苦萝野设谬琴噪灭唬蛹豌籽萝
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