原材料库管理作业指导书.doc

1. 目的
对公司所有原材料入库、贮存、出库过程进行控制，以保证产品质量。同时加强对成品库房的管理，切实做到帐物相符，定置存放，安全搬运，高效操作。
2. 人员安排
2.1原材料由物流部管理，库房设责任库管员一名；
2.2库管员负责库房产品的保管、出入库及相应的帐目，执行公司对原材料库房的有关决定。
3. 操作要求
3.1 入库
3.1.1采购部填写“采购物资交验单”交质保部检验试验人员
3.1.2检验试验人员按公司有关技术文件验收
3.1.3验收合格，检验试验人员在交验单结果栏内填写验收结论
3.1.4物资计划人员持此交验单办理入库；
3.1.5库管员负责按交验单核对实物无误后，将其放入库房货位；
详见SP1501《进厂产品检验和试验控制》；
3.2 存放
3.2.1 库管员应对需入库原材料及时入库，做到日清月结，现场不积压物品，并且入库数量准确；
3.2.2 库房产品合格品、待处理品要分别有各自存放区域和标识；待验区最高堆码高度不能超过1.5米。
3.2.3 库房实行区位定置管理，应按区位分别存放，区位必须有明确的标识；
¨ 区位中产品的存放位置要合理规划，一个区位中不同批号的同一种产品存放时要有一定间隙并且标识明确，以确保产品先进先出；
3.2.4 库存原材料的贮存条件和环境进行监控，以免影响产品质量；
3.2.5 物品要牢固摆放整齐、干净，不超高堆码，限高1.5米。标识明确，一目了然；库房必须每日进行清扫，保持环境整洁。
3.2.6 搬运、贮存和防护应符合SP1901《产品搬运、贮存、包装、防护和交付》；
3.2.7 零散物品必须明确标识并单独放置，防止混入现象的发生。
3.3 台帐
3.3.1 原材料库的物品建帐由计算机统一管理。
3.3.2 出入库数据准确，日清月结，及时输入计算机，保证帐、物相符；
3.3.3 库管员每月底报出《原材料月报表》并送交相关部门，以便了解库存情况；
3.3.4 库存报警：当库存量不能满足最小库存量时，应通知采购部门计划员；
3.4 保管
3.4.1 库管员要对所有库存物品定期/不定期抽查，对发现没有标识的物品要及时补上；
3.4.2 库房物品合格品、待处理品，不合格品要分别有各自存放区域和标识；
3.4.3 库管员要定期和不定期检查库房的搬运设备、防火器具、如发现情况及时通知相关部门；
3.4.4 库房物品搬运用叉车进行，在搬运过程中要注意安全保护好物品；
3.4.5 搬运、贮存和防护应符合SP1901《产品搬运、贮存、包装、防护和交付》；
3.5 库存管理
3.5.1 长期不用/超期产品处理
¨ 2年以上或超期原材料，库管员每半年填写一份待处理清单，经部门经理审查由总经理批准后处理；
¨ 长期不用或已明显报废的原材料，库管员出具报废单，技术部和质保部签署意见处理，如果批准继续使用，要首先出库使用此批原材料；
¨ 原材料换代时，技术人员应及时了解库存状况并提出处理意见；
3.5.2 原材料贮存时间已到达存储周期，则由物流部门及时提出，会同技术部、质保部、生产部等部门共同做出处理意见，如需报废，库管员填写《填破碎/报废申请表》报经总经理签字批准后，进行处理。破碎/报废申请表报财务部一份、自存一份。
¨
原材料的存储周期规定见表
原材料的存储周期
序号
种类
许可存储周期
备注
1
PA类
3年

2
PE类
3年

3
PVC类
3年

4
PP类
3年

5
聚酯线（PET类）
3年

6
POM类
3年

7
PBT类
3年

8
TPE类
3年

9
TPU类
2年

10
FEP类
2年

11
PVDF类
2年

12
EVOH类
2年

13
胶粘剂类
2年

14
回收料类
2年

15
添加剂类
3年

16
溶剂类
2年

17
其它类
2年

3.5.3 库管员要随时注意库存状况，及时通知物资计划员，以便提出需求计划，使库存达到最佳储备量，保证生产顺利进行；
3.5.4 时刻进行循环盘点，一年进行一次定期盘点，库管员要对库房产品全面盘点，填制盘点表。对盈亏原因进行分析，并写出书面分析报告报部门经理。对于发生的盈亏结果由财务部做帐目处理。根据实际情况需要，也可增加盘点次数。
3.6 出库
5.6.1原材料出库要坚持先进先出、分批出库原则，避免原材料超期存放；
5.6.2原材料依据生产指令出库，对于内部转运原材料，库管员填写转运单后出库，转运单要有领料人和库管员签字；
5.6.3库管员每天必须做好《材料使用日记》并及时输入计算机；
5.6.4直接销售原材料，凭销售部发货通知单，库管员填写出库单，销售人员签字后办理出库；
5.6.5紧急放行原材料，按SP1501《进厂产品检验和试验控制》有关内容；
3.7 安全
3.7.1 库房应配备应急出口、通道应有明显标识。
3.7.2 库房必须配备与所储存物资特性相符的灭火器，库房面积较大时应配备消防栓
3.7.3 库管员应定期检查消防设施的状态，以确保其合格可用。消防设施前应无任何物体遮挡，并保持消防通道畅通
3.7.4 库房现场应有明显的防火、防暴标识，如有易燃易暴物或化学危险品时应有明显警视标志，并分类隔离存放。
3.7.5 库管员应定期巡查库房的防护设施，做好防盗工作。
3.7.6 原材料应码放整齐，防止倾倒、跌落，最高不得超过1.5M。