【EHS流程图】公司安环部日常工作流程图(41页).docx

公司安监部工作流程
确定参加人员
确定培训机构
报名、支付费用
下发培训通知
通知办公室安排后勤工作
领取教材
参加培训与考核
领取合格证书
更新持证人员登记表
开始
结束
1、取证学习培训（安全培训教育制度）

准备培训资料
下发学习通知
各部门学习、填写学习记录
安监部汇总
安监部组织效果评价
资料存档
开始
结束
2、文件资料学习培训（安全培训教育制度）

3、公司安全生产会议（安全生产例会制度）
确定议程
下发会议通知
准备会议材料
办公室布置会议现场
安监部整理会议纪要
总经理审阅
资料存档
开始
结束
组织签到、开会
发布会议纪要

4、办理危险作业许可票（危险作业许可管理制度）
结束
开始
资料存档
作业部门施工
作业部门提出申请
作业部门进行风险分析
作业部门拟定控制措施
作业部门填写许可票
相关管理部门审核批准
作业部门布置安全措施
相关管理部门现场验收合格

5、迎接上级检查（考评）
接到检查通知
通知各被检查部门
通知办公室安排后勤工作

准备相关资料档案
接受检查
按要求整改不合格项
资料存档
开始
结束
组织签到、开会
接受复查

6、编制安全管理制度、安全操作规程（企业规章制度管理办法）
资料存档
开始
发放至相关人员
总经理批准发布
各部门评审、修订
组织管理人员、专业技术人员编写
结束

7、危险源辨识、风险评价（危险源辨识、评价和控制管理制度）
安监部下发危险源调查表
各部门组织全员辨识
安监部汇总
组织评价小组进行风险评价
总经理审核批准
责任部门落实管理方案
资料存档
开始
结束
确定重大风险及管理方案
对落实情况进行评价
8、隐患排查和治理（安全生产检查制度、隐患治理制度）
确定检查时间、内容、检查组人员
下发检查通知
通知办公室安排后勤工作
落实检查、填写记录
责任部门落实整改
检查组实施复查
资料存档
开始
结束
对不合格项开具整改通知单

9、组织部门安全会、专项安全会、安全网例会（安全生产例会制度）组织签到、开会
开始
准备会议材料
下发会议通知
资料存档
结束
确定参会人员、会议议程
办公室布置会议现场
安监部整理会议记录

10、组织观看安全教育视频（安全教育培训制度）资料存档
结束
组织培训效果评价
组织签到、培训
办公室布置现场
下发培训通知
准备培训视频材料
开始

11、安全法律法规获取（法律法规和标准规范管理制度）
各部门识别、获取法律法规
进行适用性评价
安监部汇总
更新适用法律法规清单
开始
结束

12、检查班组活动
班组通知安监部活动时间
安监部管理人员参加、检查班组活动
填写评价记录
开始
结束

13、事故调查处理（事故报告和调查处理制度）
发生事故（应急响应结束）
成立事故调查组
调查取证
事故原因分析
提出责任人处理建议
编写、提交事故调查报告

资料存档
开始
结束
提出预防、纠正措施

处理责任人，落实纠正、预防措施

14、外来讲师教育培训（安全教育培训制度）
与讲师接洽，确定培训内容、时间
下发培训通知
办公室布置会议现场

组织签到、培训
支付培训费用
资料存档
开始
结束
组织效果评价

15、组织答卷活动（安全教育培训制度）
拟定试卷
下发答卷通知、试卷
全员答题
安监部汇总、阅卷
开始
结束
制作成绩单

16、安全学习培训管理（安全教育培训制度）
各部门填写年度安全培训需求
制订公司年度安全培训计划
各部门落实培训工作
报人力资源管理员
开始
结束
开展年度培训工作总结

17、组织签订安全生产目标责任书（安全生产目标责任制）
起草各部门责任书
各部门审核、修改
总经理批准
制作责任书
总经理签字
加盖公章
开始
结束
各部门负责人签字
发放责任书

18、签订本部门安全生产目标责任书（安全生产目标责任制）
起草员工责任书
部门负责人审核、修改
员工签字
部门负责人签字
资料存档
开始
结束

19、防雷检测（消防安全管理制度）
对检测单位进行资格审查
签订检测合同
实施检测
领取检测报告
开始
结束
支付费用

20、劳动防护用品的采购与发放（劳动防护用品管理制度）
各部门填写劳动防护用品需求表
安监部汇总
对供货商进行资格审查
采购
发放并登记
原劳动防护用品收回并销毁
开始
结束
对劳动防护用品进行验收

21、编制应急预案（应急准备和响应管理制度）
组织管理人员、专业技术人员编写
各部门评审、修改
总经理批准发布
发放至相关人员
资料存档
开始
结束
向上级有关部门备案

22、编制现场处置方案（应急准备和响应管理制度）各部门进行需求识别
各部门编制预案
组织演练
根据演练情况进行修订
开始
结束
报安监部备案

23、修订应急预案（应急准备和响应管理制度）
组织管理人员、专业技术人员修订
各部门评审、修改
总经理批准发布
发放至相关人员
资料存档
开始
结束

24、应急预案演练（应急准备和响应管理制度）
起草演练方案
总经理批准
下发演练通知
演练物资准备
效果评价（总结）
开始
结束
开展演练

预案是否
需要修订

否
是
修订应急预案

25、组织培训活动（安监部管理人员讲课）（安全教育培训制度）
发下培训通知
备课
办公室布置现场
组织签到、培训
资料存档
开始
结束
组织培训效课评价

26、事故上报（事故报告和调查处理制度）
发生突发事故
现场人员上报部门负责人
部门负责人上报至安监部、公司总经理

开始
结束
上报控股公司、保税区海港办
及其他相关管理机构
是否为
电网事故

否
是
电力调度通知上级调度

27、安全资金投入统计（安全生产资金投入保障制度）
各部门支付各项费用、留存发票复印件
各部门汇总、统计
安监部汇总、统计
开始
结束

28、应急响应（应急准备和响应管理制度）
接警
开始
事态是否
得到控制

否
是
提高响应级别
判断响应级别
应急启动
组织抢险救援
善后处置
应急结束
结束

29、发布安全简报（安全简报制度）
各部门向安监部提交安全重点工作完成情况
安监部编写安全简报
公司安全生产会议上通报
或发放至相关人员
资料存档
开始
结束

30、组织安全生产月活动
收集上级相关文件要求
编制安全生产月活动方案
总经理批准
发放至各部门
各部门提交活动总结
开始
结束
各部门分别组织安全活动

安监部编写公司安全生产月活动总结
总经理批准
发布活动总结、报上级相关单位
资料存档

31、绩效评定与持续改进
拟定评定方案
总经理批准
各部门准备材料
召开会议开展绩效评定
形成绩效评定、持续改进报告

开始
结束
确定持续改进方案

发布绩效评定、持续改进报告

32、制定年度安全工作计划
各部门提交本部门年度安全工作计划
安监部编写公司年度安全工作计划
各部门评审、修改
总经理批准发布
开始
结束

33、编写年度安全工作总结
各部门提交本部门年度安全工作总结
安监部编写公司年度安全工作总结
总经理批准发布
报上级相关管理部门
开始
结束

34、灭火器维修、更新（消防安全管理制度）
检查灭火器
开始
是否满足报废条件？

否
是
送专业单位维修
采购配备新灭火器
结束
是否需要
维修？

否
是

35、消防设施维修（消防安全管理制度）
发现故障
开始
是否属于
代维范围？

否
是
选择维修单位
代维单位维修
结束
维修单位资质审查
维修、支付费用

36、相关方管理（供应商管理制度、承包商管理制度）
选择相关方、资格审查
签订合同、安全管理协议
对相关方员工进行安全技术交底与培训
履行合同
对相关方进行考核评价
开始
结束
验收、支付费用

决定是否续用
资料存档

37、“三违”行为处罚（“三违”行为管理制度）
检查人员发现“三违”现象
对“三违”人员进行批评教育
按规定进行处罚
开始
结束
在全公司范围内通报

资料存档

对违规事实进行核实

38、资料归档（办公室的档案管理规定）
收集需要归档的文件资料
交办公室档案管理员保存
办理登记手续
开始
结束
制作清单

39、安全责任目标管理（安全生产目标责任制）
公司向上级签订年度安全目标责任书
各部门负责人签订年度目标责任书
各部门全体员工签订年度目标责任书
开始
结束
按期进行目标考核、评比

资料存档

对责任目标进行分解

40、安全奖惩（安全生产考核奖惩规定）
各部门或安委办提交申请
通知人力资源管理员实施奖惩
开始
结束
资料存档

安委会讨论通过

41、法律法规符合性、适用性评价（法律法规和标准规范管理制度）
各部门对法律法规的适用性、符合性进行评价
安监部汇总
根据评价结果，组织责任部门对不符合项进行整改
根据评价结果，调整适用法律法规清单
开始
结束
资料存档