过程和产品的监视和测量控制程序.docx

1. 目的对工程施工必需的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对工程施工特性进行测量和监控，以验证工程施工要求得到满足。2. 范围适用于对工程施工实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认，对施工所用原材料、施工的分部、分项工程、竣工工程进行测量和监控。3. 职责生产技术部负责对过程和产品的测量和监控。4. 名词定义：（略）5. 作业程序：5.1 过程的测量和监控5.1.1 生产技术部负责识别需要进行测量和监控实现的过程，它包括工程施工实现过程，也包括公司根据工程施工特点策划的各过程和子过程。特别是施工和服务运作的全过程。5.1.2 过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。5.1.3 与质量相关的各过程应根据组织目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如分项工程一次检验合格率、纠正预防措施实施率、采购产品的合格率、营销指标及顾客服务满意度等，详见各部门质量目标。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控；5.1.3.1 生产技术部负责对质量形成的关键过程及特殊过程进行测量控制，对质量趋势进行分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，找出质量原因，以确定需要采取纠正或预防措施的时机。5.1.3.2 当过程产品合格率接近或低于控制下限时，生产技术部应及时发出纠正和预防措施处理单，定出责任单位，对其从人员、设备、原材料、各类规程、施工环境及检验等方面分析原因，并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，生产技术部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任单位实施，生产技术部跟踪验证相应的实施效果。5.2 产品的测量和监控5.2.1 检验依据检验依据为国家有关施工规范、验收标准及产品标准等，以及设计图纸、相关技术文件和操作规程等。5.2.2 进货检验生产技术部负责进货检验，具体操作按进料检验标准执行。检验员的抽检结果应记录在进货检验记录中，发现不合格品，按不合格品控制程序处理。5.2.3 施工过程自检作业人员在作业过程中应随时自检，各施工人员间要进行互检，项目经理及项目检验人员要进行抽检。发现不合格应立即整改，不能立即整改的应起动不合格品控制程序。检验应记录在政府建管部门规定的检验记录表格中，详见施工过程控制的相关规定。5.2.4 检验员巡检检验员应按检验计划的要求组织对施工过程进行巡检，发现不合格应起动不合格品控制程序。检验应记录在政府建管部门规定的检验记录表格中，详见施工过程控制的相关规定。5.2.5 特殊过程的检验5.2.5.1 工程放线检验正式施工作业前，施工单位应先进行放线，放线后，项目经理应组织自检，合格后报现场检验人员检验。发现不合格，应立即调整。检验结果应记录在政府建管部门规定的检验记录表格中，详见施工过程控制的相关规定。5.2.5.2 隐蔽工程验收隐蔽工程包括空调管道、给排水管道、电气线路、支吊架的焊接和安装等分项工程。隐蔽工程验收由生产技术部组织，项目部经理及施工单位相关人员参加，并请监理参与。验收合格应填写隐蔽工程验收记录，验收人员签字认可，并请监理签字确认。发现不合格起动不合格品控制程序。5.2.6分部分项工程验收5.2.6.1 分部分项工程完成并经施工单位自检合格后，由生产技术部质检专员组织验收。验收按国家有关施工规范、验收准则及公司操作规程进行。5.3 竣工工程内部验收工程项目完工后，项目经理组织全面自检，合格后报请生产技术部组织内部验收。内部验收要成立验收小组，包括有总工、生产技术部科长、质检人员、项目经理及项目上的技术人员，必要时邀请设计人员参加。内部验收按项目施工组织设计、国家有关施工规范和验收准则、设计图纸和技术要求等进行。验收过程中要做好相关记录，记录按国家或建设主管部门颁布的记录进行，并出具单位工程内部验收证明书及单位工程竣工报告书。发现不合格立即执行不合格品控制程序。5.4 竣工工程交付验收竣工工程内部验收合格后，向业主提交单位工程竣工报告书，通知业主进行工程验收，并确定验收日期。工程交付验收由建设单位和监理单位组织，公司派员全力配合。公司派员包括总工程师、项目经理、生产技术部经理、项目技术人员等，必要时包括相关设计人员等。验收合格后，建设单位提供建设工程竣工验收证书。发现不合格立即执行不合格品控制程序。6 参考文件：6.1 不合格品控制程序6.2 施工和服务控制程序6.3 进货检验标准 附件：7.1 进货检验记录 (JZAZ-QR-13-01) 7.2 隐蔽工程验收记录(按建设主管部门规定的格式)7.3 分部、分项检验记录(按建设主管部门规定的格式)7.4 单位工程内部验收证明书(按建设主管部门规定的格式)7.5 单位工程竣工报告书(按建设主管部门规定的格式)7.6 工程竣工验收证书(按建设主管部门规定的格式)