机械制造企业安全生产标准化达标所需文件和资料范文.doc

机械制造企业安全生产标准化达标所需文件和资料

7
2020年4月19日
文档仅供参考
中博汽车安全生产标准化达标所需文件和资料
序号
考评内容
所需文件和资料
一、基础管理
101
安全生产责任制
1. 安全生产责任制、规章制度和操作规程
2. 安全管理机构设置和管理人员配置文件
3. 安全专题会议记录
102
职业安全健康规章制度
企业应建立以下规章制度：
1) 安全生产检查制度；
2) 伤亡事故管理制度；
3) 职业安全健康教育制度；
4) 建设项目安全健康管理制度；
5) 特种设备及人员安全管理制度；
6) 相关方安全管理制度；
7) 防火安全管理制度；
8) 危险作业审批制度；
9) 电气临时线审批制度；
10) 危险化学品管理制度；
11) 厂内交通安全管理制度；
12) 职业病预防管理制度；
13) 安全奖惩制度；
14) 安全防护设备管理制度；
15) 防尘防毒设施管理制度；
16) 劳动防护用品管理制度；
17) 女工和未成年人保护制度；
18) 易燃易爆场所管理制度；
19) 安全生产“五同时”管理制度；
20) 劳动合同安全监督制度。
103
规划与年度计划(前三年资料)
1. 有安全健康内容的企业长远规划
2. 年度工作计划
3. 年度资金预算资料
104
机构与人员
1. 设立统一协调安全健康问题的组织机构的文件资料
2. 各职能部门、各车间配置安全主管和专（兼）职安全员的文件资料
3. 设置相对独立的安全管理机构的文件资料
4. 安全管理机构参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定的会议记录
5. 安全管理人员名单
6. 安全管理人员培训证明和资格证书
105
职业安全健康教育（前三年资料）
1. 三级教育记录和资料
2. 特种作业人员培训教育记录和资料（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其它作业）
3. 中层及中层以上干部教育记录和资料
4. 班组长教育记录和资料
5. 变换工种和“四新”教育记录和资料
6. 职业健康教育记录和资料
7. 全员教育记录和资料
8. 复工教育记录和资料
9. 安全管理人员教育记录和资料
10. 安全知识抽查合格率记录和资料
106
事故管理（前三年资料）
1. 缴纳保险费的名单
2. 工伤事故率控制指标统计资料
3. 事故处理结案记录
4. 事故档案
107
“三同时”
管理（前三年资料）
1. 经过安技部门审查的初步设计、施工设计
2. 项目安全健康防护设施试运行记录
3. 项目验收报告和安全设施运行状况，生产、贮存危险物品的建设项目还应提供安全条件论证和安全评价资料
4. 建设项目概算清单
108
班组安全管理
1. 岗位安全操作规程
2. 安全技术操作规程（注释：安全操作规程：是单指作业人员如何安全进行设备操作或作业的规定要求，以保证劳动者不发生事故的。安全技术规程：不但涵盖了人员安全操作方面的规定要求内容；还包括建筑设施、设备、工艺、生产技术、工作环境等方面的安全技术规定。）
3. 安全检查与隐患整改记录
4. 安全活动记录资料
5. 安全教育记录和资料
109
安全操作规程
1. 岗位安全操作规程
110
特种设备及人员安全管理（前两年资料）
1. 特种设备设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件
2. 特种设备档案
3. 特种设备台帐和检验报告
4. 特种设备操作人员培训记录和持证情况证明
5. 特种设备操作人员健康检查记录
111
相关方安全管理（前两年资料）
1. 外来施工（作业）方与企业签订的安全协议
2. 项目、场所、设备的发包或出租合同
3. 合同工、临时工用工合同
4. 针对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其它外来人员采取的安全管理制度和措施资料
112
现场监督检查（前三年资料）
6. 特种作业人员名单
7. 隐患整改通知单
113
应急救援预案
1. 应急救援的管理体系文件和资料
2. 针对重点部位编制的应急救援预案
3. 应急救援预案演习记录
114
危险源管理
1. 有关危险源的识别和评价方法的制度文件
2. 危险源识别和评价记录
3. 重大危险源备案资料
4. 针对危险源制定的管理和技术措施、应急救援预案资料
115
安全健康档案
1. 工伤事故档案
2. 职业安全健康教育档案
3. 违章记录及安全奖惩档案
4. 隐患及整改档案
5. 安措项目档案
6. 特种设备及危险设备档案
7. 特种作业及危险作业人员健康档案
8. 职业危害防护设施档案
9. 职业病档案
10. 职业危害因素监测和技术评价档案
11. 有害作业人员健康卡片档案
12. 职业危害动态观察及职业健康统计报表档案
备注：5、安全防护措施的项目，安装的安全措施的一些资料，比如：查出一些安全隐患，安装防护措施（安全措施的项目档案）。
二、设备设施安全管理
4.
工业气瓶
1. 工业气瓶台帐
2. 工业气瓶储存仓库清单
5.
危险化学品库
1. 危险化学品库清单
2. 库内的应急救援预案
6.
油库、油罐
1. 油库清单
7.
煤气站
1. 煤气站清单
2. 煤气站房设计资料和设备技术资料
3. 设备、管道上的防爆安全装置和各种水封定期检查与校核记录
4. 各种仪器、信号、报警、自控、连锁、监测装置及事故照明定期检查与校核记录
5. 煤气加压站、混合站、抽气机室（排送间）、煤斗间清单
6. 水煤气及半水煤气发生炉总管的煤气含氧量的定时化验记录和资料
7. 煤气炉清单
8. 煤气站运行及检测记录
8.
压力容器
1. 压力容器台帐、定期检测合格资料
2. 安全附件定期检验记录
3. 定期巡回检查记录
9.
锅炉与辅机
1. 锅炉及安全附件台帐
2. 锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）
3. 锅炉辅机设备台帐
10.
空压机
3. 空压机及安全附件台帐
4. 各种出厂技术资料
11.
工业管道
1. 全厂管网平面布置图及工业管道台帐
2. 管网设计、安装、验收技术资料
12.
木料场所
1. 木料场所台帐
2. 木料场所消防设备台帐
13.
涂装作业场所
3. 涂装作业场所清单
4. 涂装作业场所消防设备台帐
14.
酸碱油槽
1. 酸碱油罐台帐
15.
工业炉窑
1. 工业炉窑台帐
2. 锻造加热炉台帐
3. 退火炉、烘模炉台帐
4. 煤气（天然气）炉台帐
5. 重油炉台帐
6. 盐浴炉台帐
7. 箱式电阻炉台帐
8. 燃油反射炉台帐
9. 气体渗碳炉台帐
10. 气体氮化炉台帐
16.
厂内机动车辆
1. 厂内机动车辆台帐
17.
运输（输送）机械
1.运输（输送）机械及安全附件台帐
18.
变配电系统
11. 变配电站清单
12. 变压器、发电机台帐
13. 高低压配电间、电容器间清单
14. 断路器合格证明和定期维修检测记录
15. 操纵机构合格证明和定期维修检验记录
16. 接地故障保护定期试验记录
17. 各种安全用具定期检测资料
19.
动力（照明）配电箱（柜、板）
1. 动力（照明）配电箱（柜、板）台帐
20.
电网接地系统
21) 电网接地系统台帐
22) 各接地装置的电阻检测记录和资料
23) 接地装置定期检测报告和资料
21.
防雷接地装置
1. 防雷接地装置台帐
2. 防雷设计文件
3. 防雷区域和防雷装置定期检查、评价和检测的记录和资料
22.
电焊机
1. 电焊机台帐
23.
手持电动工具
1. 手持电动工具台帐
2. 手持电动工具绝缘电阻定期测量记录
24.
移动电气装备
1. 移动电气装备台帐
2. 移动电气设备绝缘电阻值定期检测记录
25.
电气试验站（台、室）
1. 电气实验站（台、室）清单
2. 电气实验站（台、室）各种仪器仪表台帐和合格证明
3. 电气实验站（台、室）电气安全用具和防护用品定期安全检查记录
26.
探伤设备（磁粉探伤）
1. 磁粉探伤设备台帐
27.
探伤设备（射线探伤）
2. 射线探伤设备台帐
28.
探伤设备（着色探伤）
5. 着色探伤设备台帐
6. 作业场所的有毒物浓度监测记录和资料
29.
探伤设备（超声波探伤）
7. 超声波探伤设备台帐
30.
起重机械
1. 起重机械台帐
2. 起重机械定期检测合格证明
3. 起重机械定期检查记录
31.
金属切削机床
1. 金属切削机床台帐
32.
冲、剪、压机械
1. 冲、剪、压机械台帐
33.
木工机械
1. 木工机械台帐
34.
砂轮机
4. 砂轮机台帐
35.
风动工具
9. 风动工具台帐
36.
炊事机械
1. 炊事机械台帐
三、作业环境安全管理
301
厂区环境
2. 厂区定置图
3. 厂区照明照度测量记录和资料
302
车间作业环境
2. 车间定置图
3. 车间照明照度测量记录和资料
4. 职业危害作业点采取的有效治理或防范措施的资料
303
仓库
1. 仓库清单
2. 仓库采光照明照度测量记录和资料
3. 仓库防火制度
4. 仓库消防器材台帐
304
危险化学品使用现场
3. 危险化学品使用场所清单
4. 危险化学品使用现场定期进行安全评价或条件认证的资料
305
职业危害作业点达标率（前两年资料）
1. 职业危害作业点定点登记台帐
2. 职业危害作业点监测记录
306
职业危害防护设备设施合格率（前两年资料）
4. 职业危害防护设备设施台帐
5. 职业危害防护设备设施运行记录
307
职业危害作业人员健康监护（前两年资料）
7. 识别职业危害作业人员的记录和资料
8. 职业危害作业人员职业健康检测报告
9. 职业危害作业人员定期体检记录和资料
10. 职业危害作业人员健康档案
11. 定期对职业危害作业人员健康档案进行分析的记录和资料
308
职业病管理（前两年资料）
2. 职业病患者管理机构设置和人员配置文件
3. 职业病患者台帐