工程签证工作流程及标准样本.doc

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现场签证工作流程图
单位名称
项目工程部
流程名称
现场签证编制工作流程
层 次
3
任务概要
现场签证编制审核程序
单位
项目部各部门
项目部各部门
项目资料室
节点
A
B
C
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

开始

Y
材料代用

N

N
与形成工程实体有关

Y

N
直接涉及费用

Y

工程洽商记录

工程量签证审核单

工程量签证审核单
工程联系单
工作联系单
材料代用单
结束
审批协作单位工程签证单
所有资料上传到资料管理系统

发监理业主
发项目部预算部内容审核
上传到资料管理系统

返回发项目相关部门

返回发相关部门及协作单位

上传到资料管理系统

发项目预算部

公司名称
密级
共1页 第1页
编制单位
签发人
签发日期
现场签证工作标准
任务名称
节点
任务程序、 重点及标准
时限
相关资料
开始

A1
程序:
当项目部其中的一个专业遇见项目建设中需要其它单位协调或确认的事情, 准备开始发出现场签证相关表单;
重点:
发现问题, 及时发出现场签证相关表单。
标准:
及时、 完整、 准确。
1个工作日内

材料代用
B2
程序:
进行现场签证相关表单的区分, 什么样的事情打什么样的单子; 发生材料代用有关的事宜编制《材料代用单》, 经监理、 业主签字同意后方可使用, 与材料代用无关的编制其它表单。
重点:
区分是否材料代用。
标准:
准确、 得体、 详尽。
1个工作日内
《材料代用单》
与形成工程实体有关

A3
程序:
进行现场签证相关表单的区分, 什么样的事情打什么样的单子; 与形成工程实体无关的编制《工作联系单》, 与形成工程实体有关的编制其它表单, 具体区分如下祥述。
重点:
按照表中所阐述的概念进行区分。
标准:
及时, 得体。
1个工作日内

工作联系单
B3
程序:
在该项目业主或发包方没有正式下发《工作联系单》样式表单前提下, 才采用此表单, 以供公司各部门和其它单位联系使用。如果业主或总发包方有规定好的则使用该项目的《工作联系单》; 具备以下情况, 则编制《工作联系单》。
工作联系单是一种公司之间工作问题往来的一种单据, 很多情况用于告知某件事或确认某件事, 它一般不直接涉及经济, 不能直接作为工程决算的依据; 它是日常工作需要的指示、 下达的目标或任务、 业主或施工以及监理单位的用文件的形式形成的书面材料, 以利工作或日后产生分歧时作为依据的凭证, 不能单独作为工程量结算依据等, 与形成工程实体没有很大关系, 主要记录施工过程中与形成工程实体无关, 同监理、 业主等相关单位和部门对施工进度、 安全、 质量、 文明施工等方面进行协调、 沟通的一种文件, 一般不进入交工资料。
发单人编制, 项目领导签字盖章后, 送项目资料室, 项目资料室报送项目预算部内容审核, 项目资料员再报送监理业主, 签字返回后发工程部相关发单人和项目预算部; 返回后的资料由项目发单人和资料员分别上传到资料管理系统自己文件夹中。
重点:
编制内容表述清楚、 贴切。
标准:
及时, 区分准确。
1个工作日
《工作联系单》
工程联系单
B4
程序:
在该项目业主或发包方没有正式下发《工程联系单》样式表单前提下, 才采用此表单, 以供公司各部门和其它单位联系使用。如果业主或总发包方有规定好的则使用该项目的《工程联系单》; 具备以下情况, 则编制《工程联系单》。
工程联系单: 用于甲乙双方日常工作联系。只需建设、 监理( 或设计) 、 施工单位签认。实际上就是甲方和乙方一种文字沟通的方式。有时候光靠嘴说是不行的, 必须要有文字性的东西, 方便以后结算; 或记录某些重大事情。工程联系单是参建一方对有关工程内容在事前提出、 经确认后作为施工和结算依据、 涉及工程量变更和工程价款调整的补充性文件, 是参建双方履行合同的一个重要组成部分, 是控制造价和调整的重要依据。
工程联系单是用于联系工程技术手段处理, 工程质量问题处理, 设计变更等的函件, 多见与施工单位出具联系单给建设单位或设计单位, 建设单位也常常向设计单位出具联系单, 收件单位均要依据具体情况予以答复。
需要甲方进行协调或告知甲方的书面材料均可用工程联系单, 工程联系单主要是为了日常工作需要而有的一种联系, 工程联系单一般不作为结算依据, 要是做为结算依据的话, 就必须有工程量签证单.。
费用的确认与获得, 必须走《工程签证单》与《工程洽商单》, 才会被确认。没有走后序的流程, 视为承建商没有费用要求, 不论事实是不是产生了费用; 因此常规工程联系单都是产生费用的日常事项。如果产生了费用或其它联带事项, 就会激活《工程签证单》与《工程洽商单》等相关流程。结算时, 《工程联系单》中的材料及工程量要转换成《工程量签证单》进行费用计算。
工程联系单也可视为对某事、 某措施可行与否请求函件。甲、 乙双方的联系单反映出一个工程的进展过程, 是索赔等的强有力的证明材料。
工程联系单与工程项目施工本身密切相关, 她往往涉及施工当中设计变更、 施工内容变更等, 一般都会伴随着相应的现场签证单( 经济技术签证) , 说的通俗点: 工程联系单和最后的竣工结算密切相关, 是竣工结算的依据。
工程联系单是指工程技术、 设计修改变更、 图纸错漏碰缺的答疑等, 也涉及因变更产生的费用增减、 工程量签证的依据, 一般工程联系单要进入交工资料。它不能作为签证单来认定的, 工作联系单只能认为是双方在施工过程中的意见交流, 或者是表明业主是否同意你在工作联系单中的要求, 如果已同意, 具体是怎样实施的那要经过签证单或费用索赔来实现。
发单人编制, 项目领导签字盖章后, 送项目资料室, 项目资料室报送项目预算部内容审核, 项目资料员再报送监理业主, 签字返回后发工程部相关发单人和项目预算部; 返回后的资料由项目发单人和资料员分别上传到资料管理系统自己文件夹中。
重点:
编制内容表述清楚、 准确。
标准:
及时, 区分准确。
1个工作日
《工程联系单》
工程洽商记录
A5
程序:
在该项目业主或发包方没有正式下发《工程洽商记录》样式表单前提下, 才采用此表单, 以供公司各部门和其它单位联系使用。如果业主或总发包方有规定好的则使用该项目的《工程洽商记录》; 具备以下情况, 则编制《工程洽商记录》。
工程洽商记录: 用于对工程方面的技术问题的核定, 需要建设、 监理、 设计、 施工单位四家签认。工程洽商记录主要是指施工企业就施工图纸、 设计变更所确定的工程内容以外, 施工图预算或预算定额取费中未包含而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的洽商。结算时, 《工程洽商记录》中的材料及工程量要转换成《工程量签证单》进行费用计算。
发单人编制, 项目领导签字盖章后, 送项目资料室, 项目资料室报送项目预算部内容审核, 项目资料员再报送监理业主, 签字返回后发工程部相关发单人和项目预算部; 返回后的资料由项目发单人和资料员分别上传到资料管理系统自己文件夹中。
重点:
编制内容表述清楚、 准确。
标准:
及时, 区分准确。
1个工作日
《工程洽商记录》
工程量签证单

A6、 B6
程序:
在该项目业主或发包方没有正式下发《工程量签证单》样式表单前提下, 才采用此表单, 以供公司各部门和其它单位联系使用。如果业主或总发包方有规定好的则使用该项目的《工程量签单》; 具备以下情况, 则编制《工程量签证单》。
工程量签证审核单: 用于变更部分的工程量签证, 可视为补充协议, 如增加额外工作、 额外费用支出的补偿、 工程变更、 材料替换或代用等, 应具有与协议书同等的优先解释权; 所有监理业主签字完的工程联系单和工程洽商记录都必须要转换成工程量签证审核单, 才能作为结算的依据。结算时, 它是和《工程联系单》及《工程洽商记录》同时使用, 《工程量签证单》是计算费用及工程量, 《工程联系单》和《工程洽商记录》是监理业主审定后的支撑文件。
发单人编制, 项目领导签字盖章后, 送项目资料室, 项目资料室报送项目预算部内容审核, 项目资料员再报送监理业主, 签字返回后发工程部相关发单人和项目预算部; 返回后的资料由项目发单人和资料员分别上传到资料管理系统自己文件夹中。
重点:
编制内容表述清楚、 准确。
标准:
及时, 区分准确。
1个工作日
《工程量签证单》
项目部预算部内容审核
C6
程序:
项目资料员收到发单人所编制的各种即将发出去的单子, 先送往项目预算部对应专业的预算人员进行内容和描述方面的审核, 不修改的就按照程序发往监理业主; 如有修改的, 预算人员和发单人共同完善单子, 以明确单子说要阐述的内容, 另一方面审核所描述内容上和预算术语是否一致, 达到符合预算的要求。
重点:
审核内容表述清楚、 准确、 符合预算要求。
标准:
及时、 贴切、 符合预算要求。

1个工作日

审批协作单位工程签证单
B8
程序:
该表单是公司统一规定, 管理协作单位签证内部用的的《协作单位工程签证单》。
在项目部各表单都由监理业主签字返回后, 通知协作方编制《协作单位工程签证单》, 专业工程师进行实物量审核, 所批量不能大于监理业主批准量。工程师送《协作单位工程签证单》返回项目资料室, 资料员送预算部审核, 预算部送《协作单位工程签证单》返回资料室, 资料员分发工程部和预算部及协作单位。审批过《协作单位工程签证单》分别由项目专业工程师和资料员上传到资料管理系统。
重点:
实事求是、 客观。
标准:
及时, 准确。
1个工作日
《协作单位工程签证单》