9001审核检查表无答案.doc
《9001审核检查表无答案.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《9001审核检查表无答案.doc(11页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、质量管理体系审核检查表要 求审 核 要 点 及 方 法应 答 内 容 及 提 供 证 据 4。1总要求l 请总经理、管理者代表介绍本公司:l 如何策划建立质量管理体系,做了哪些工作,是否按标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体系?l 质量方针的内涵、质量目标是什么?质量目标完成的情况.l 为了实现方针和目标,需要哪些过程?对这些过程有哪些要求?有哪些监控措施?l 顾客是谁?顾客的期望和要求是什么?如何实现顾客的要求?顾客对我们的满意程度怎样,有无发生大的质量问题、退货?l 应遵循哪些法律法规?查法律法规清单。l 是否存在对产品质量有影响的外包过程?如何控制?l4。2.文件要求4。2。1总则l
2、 请管理者代表介绍本公司的质量体系文件包括哪些?文件是否符合公司的产品特点和质量管理体系要求?文件是否适用?l 执行哪些质量标准?文件有哪些形式,可操作性怎样?l4.2。2 质量手册l 质量管理体系的范围有无删减?l 质量手册内容的覆盖面是否完整?l 质量手册中各过程的描述是否反映了公司所提供产品特点? l4。2。3 文件控制公司文件控制的范围包括哪些?文件发布前是否得到批准?文件的修订是否及时?修订后是否被重新批准?查文件发放、回收登记表,抽查数份,了解其发放及受控情况。l 询问文件更改情况,查文件更改通知单,看其更改是否实施、l 使用处是否得到有效版本的适用文件?作废文件是否从发放场所及时
3、撤回?(现场审核时跟踪验证)l 外来文件是否得到识别?发放如何控制?l 保留作废文件的标识是否清晰?l4.2。4 记录控制l 记录如何控制l 记录的标识是否清楚?检索是否方便?l 是否规定了记录的保存期?对记录的保存能否满足产品、服务、体系追溯性的要求?l5。1 管理职责l 总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据?通过与总经理交谈,了解总经理对满足顾客要求和法律、法规要求重要性的认识。在质量管理体系中是如何体现的?l 总经理采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给员工?公司的成员如何认识这种重要性l5.2 以顾客为关注焦点l 请总经理介绍其对以顾客为关注焦
4、点的质量管理原则的理解,并在审核与顾客有关的过程、设计开发过程、顾客满意的监视和测量过程以及持续改进方面寻找证据予以证实。l5。3 质量方针l 总经理是如何认识质量方针的重要性的?l 制定的质量方针能否满足标准的要求?l 质量方针与质量目标的关系是否明确?l 公司如何向员工传达质量方针?员工对质量方针的理解程度如何?l 质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求?l5.4 策划5.4。1 质量目标l 质量目标是否在各部门得到分解?分解是否适宜?l 质量目标是否与质量方针给定的框架一致?l 质量目标是否具有可测量性?测量方法是否明确?l5。4。2 质量管理体系策划l 对公司质量管理体系是如何
5、策划的?l 实现质量目标的资源是否齐备?l 质量目标实现的程度如何?l 是否体现了质量管理体系的持续改进?l 策划的更改是否受控?更改期间是否保持了质量管理体系的完整性?l5.5 职责、权限和沟通5.5。1 职责和权限l 对应公司质量管理体系各过程的职能,是否明确了相应的职能和岗位?查阅公司组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件,并到有关部门、岗位进行询问、了解,予以证实部门和岗位的职责、权限及相互关系清楚、协调。ll5.5.2 管理者代表l 管理者代表的职责是否明确?采取什么措施来实现自己的职责?l5。5。3 内部沟通l 审核公司对信息沟通的职责和方法的规定,信息是否被
6、有效地利用。l 公司内沟通方式有哪些?l 各类人员是否了解公司的质量管理体系的运行状况?l5.6 管理评审l 总经理如何认识管理评审的重要性?l 查管理评审的记录包括会议签到表、管理评审计划、会议记录、管理评审报告等,了解管理评审的内容。l 上次管理评审的改进措施是否得到实施?有效性如何?l 对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证?ll6 资源管理6.1 资源提供l 总经理如何确定所需提供的资源,是否能确保提供的产品达到顾客满意?针对部门职能所涉及的过程,检查使得输出满足输入要求时所需资源的适宜性。l 通过产品不合格情况,反推是否存在资源提供不足或提供不及时的因素。6.2 人力资源l
7、是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力?查各类人员资格要求和满足情况,并在关键部门加以验证,了解对人员能力的胜任进行考核的情况l 了解如何确定培训需求并安排了培训?查培训计划、记录l 是否评价了培训的有效性?如何评价的?6.3 基础 设施l 为使产品符合要求,公司提供了哪些设施、设备?查设施台帐,现场审核时结合产品的工艺过程来评价提供的设施是否能确保产品符合要求。l 观察现场,并查阅设备维护记录,考察设备的维护情况。6。4 工作环境l 检查公司是否识别并提供了为产品实现过程所需要的工作环境(包括考虑人的因素和物的因素),工作环境条件是否满足需要?如何管理的?l7 产品实现7.1 产品实现的
8、策划l 询问如何确定产品实现的过程?形成了哪些必要的文件?对于没有形成文件的过程和活动,如何实施?明确了哪些必要的资源?相应的验证和确认活动以及验收准则?必要的质量记录?l7。2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定l 公司如何确定顾客的要求并形成了文件?l 强制性标准和法律、法规要求有哪些?是否进行了有效控制?查与产品相关的法律、法规及强制性标准清单,判定其文本的有效性。ll7.2.2 与产品有关的要求的评审l 对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准规定的要求?抽取数份合同评审的记录,检查其是否按规定要求进行了评审,并检查其后续的生产计划、交付记录,是否满足合同要求。l
9、 询问是否存在产品要求发生更改的情况,是否按规定进行了合同评审,并形成记录。l7.2.3 顾客沟通l 公司对有关产品信息、问询、合同或订单的处理,包括对其的修订、顾客反馈,顾客投诉诸方面与顾客的沟通作了哪些安排?包括沟通时机、渠道、人员和职责、方法及期望获取的信息l 这些安排是否得到了实施?l 实施的效果如何?l7.3 设计和开发7。3。1 设计和开发策划l 公司对产品的设计和开发如何策划?策划的阶段是否符合产品的特点?l 查正在进行的空气悬挂设计文件,看职责、进度、资源配备及计划批准等情况。l 询问必要时,策划的输出是否随设计和开发的进展而更新?l7.3.2 设计和开发输入l 设计和开发输入
10、是否形成文件?查设计和开发输入记录(如设计任务书),并追溯到销售部门查是否满足产品要求,是否满足相关法律、法规及强制性标准的要求,是否有含混、矛盾之处。l 是否及时评审了设计和开发输入的适宜性?查设计和开发输入的评审记录,其内容是否适当,相关部门的人员是否参加了评审.7.3.3 设计和开发输出l 设计和开发输出文件有哪些?l 查设计和开发输出文件,检查总目录中列出的输出文件的完整性是否满足规定要求,设计和开发输入中所规定的产品性能指标和有关法律、法规要求是否得到满足,检验测试规程是否齐全,并查设计说明书中是否有安全、操作、维护等特性的说明。l 到质管部了解这设计和开发输出规定的检验测试规程是否
11、齐全、合理,是否可以作为验证和确认的依据.l 到供应部了解技术部是否为这设计产品提供了采购材料或零部件的清单,清单是否与图纸相符。l 查设计和开发输出文件发放前的评审记录.l7.3。4 设计和开发评审l 查设计和开发文件中各阶段(方案阶段、初步设计阶段、样品试制阶段、定型设计阶段)设计评审计划。l 查设计和开发评审记录,是否有专家和有关部门代表,评审内容是否适当。l 查评审结论是否在下阶段设计中得到贯彻,识别出的问题是否得到了解决?l7。3.5 设计和开发验证l 查设计和开发各阶段(初步设计阶段、样品试制阶段和定型设计阶段)的验证记录,是否记载了验证方法(用其他计算方法、与类似设计比较、实验和
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 9001 审核 检查表 答案
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【可****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【可****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。