品质管理表格质量信息管理与数据分析程序样本.doc

1。目
对数据进行收集、分析和运用，以增进体系、过程和产品/服务持续改进。
2。范畴
合用于公司内、外部关于质量信息收集、分析、运用和管理。
3。职责
3.1 ISO推委会： 负责有质量管理体系关于数据收集和分析；
3.2 生产部门： 负责制造过程数据收集和分析以及顾客满意度方面数据收集和分析；
3.3 品管部： 负责产品质量关于数据收集和分析。
4．定义
4.1信息源
信息作为资源一种，是控制质量和以事实为根据进行决策基本资源。它涉及量化信息（如数据）和非量化信息。典型信息源为：过程、产品/或服务知识和/或经验，来自供方和顾客信息。
5。作业内容
5.1 信息分类，依照不同信息特性进行分类：
A.综合分析信息（如综合报告，年终总结，专案分析、持续改进项目策划等等）、
B.普通记录分析信息（如各种记录分析报表/图表等等）
C.数据源（如各种报表、报告、质量记录等等）。
5.2 数据源（C类）管理及初步数据分析（B类）
5.2.1对于数据源收集和保存。
1） 对于关于质量记录收集和保存期限参见“质量记录总览表”，对于质量记录管理规定参见《质量记录管理程序》。
2） 对于外来记录或资料，由总台或有关部门文员接受（必要时做登记），并及时传递至有关部门保存（注：凡属热电感应传真必要要拷贝后保存）。
3） 详细保存权限如下：
资料类别
保存部门
关于顾客产品质量规定（含更改）
文控中心
关于顾客交货期规定（含更改）
生产部
关于质量管理体系方面资料
（含认证方和顾问方资料）
文控中心
关于人员培训方面资料
人事部
5.3 信息测量
5.3.1体系业绩测量
5.3.1.1顾客满意度。
a)生产部应测量顾客满意和/或不满意之处，并规定测量办法和办法。顾客所关怀内容重要是符合性、交付能力、售后服务及产品费用和/或得到服务。来自顾客信息重要为：产品和/或服务反馈；顾客规定、服务资料和合同信息；市场需求变化；市场竞争信息。
b) 生产部在必要时应与顾客信息源建立联系并与顾客合伙。应策划并建立进行市场调研活动过程，以高效率地获得顾客声音。应规定所用法、测量原则以及评审频次。
c)应根据研究性质、规定日期、当前技术和可得到经费，拟定数据收集办法。采用办法如下：顾客投诉；与顾客直接交流；调查表；来自顾客组织报告；各种媒体报告；行业研究。
5.3.1.2管理评审/内部审核。总经理/ISO推委会应按筹划进行管理评审/内部审核并测量审核成果，将审核成果进行收集、分析或传递。
5.3.2过程测量
1)生产部门应采用恰当办法对满足顾客规定和证明过程持续能力所必要过程进行测量，以满足其预期目。
2)生产部门应拟定评价过程有效性和效率测量办法。对过程有效性测量办法规定重要是：质量符合性、准时性等等。过程效率测量办法规定评价生产率、人员运用、成本减少（如挥霍、物耗）等。
5.3.3产品和/或服务测量
1） 品管部应采用恰当办法对产品特性进行测量。
2） 品管部应定期评估并详细阐明产品测量规定，涉及接受准则。
5.4 信息贮存、保护、检索和处置
（1）贮存
各部门应及时将本部门涉及信息以资料形式将信息存档到相应档案之中。
（2）保护
各部门采用妥善办法，如信息加密、分级审查，以保证信息安全性和保密性。
（3）处置
各部门定期清理过时“信息”，使贮存信息均有可运用价值并减少信息所占“空间”。
5.5信息传递及发布
各部门应将关于信息（其她部门所需信息）及时传递到有关部门。信息传递管理办法重要为：计算机网络管理、手工报表等。如提供信息部门没有及时将信息传递到有关部门，则接受信息部门应告知该部门注意。
普通来讲：A类信息应传递到总经理/部门主管，B类信息应传递到有关部门，C类信息可作为部门和基层单位内某些析信息源（必要时亦可传递至有关部门）。
5.6信息运用
各部门应将信息有效地运用，并按数据分析规定，从信息中选取数据，作为数据分析原始数据。
5.7 数据分析
5.7.1 数据内容
a）B类数据规定
各部门应对收集到数据源进行记录分析，得出关于活动总体运作状况。为改进活动提供机会和根据。详细记录指标参照下表规定。

NO
指标（B类）
来源（C类）
普通
周期
权责部门 /个人
1
顾客投诉、
顾客满意度
顾客投诉资料
顾客满意度调查表
每季度和全年度
生产部/
品质部
2
原材料交货状况
送货单/入库单
每月/年度
采购部
3
各生产部门生产进度状况
生产进度日报表
每天
生产部门
4
品质异常状况
品质异常联系单
每月
品管部
5
不符合项报告状况
不符合项报告
每次
ISO推委会
b）A类数据规定
序号
项 目
周期
责任
部门
备 注
1
月度质量状况总结报告
每月
品管部
应对质量目的达到状况进行分析。
2
月度交付状况总结报告
每月
生产部
应对质量目的达到状况进行分析。
3
内部质量体系审核总结报告
每次
ISO推
委会
参见《内部质量审核程序》
4
管理评审总结报告
每次
管理者
代表
参见《管理评审程序》
5.7.2分析数据办法。
记录技术选用
有关部门应用因果图、柏拉图等记录技术对产品质量特性进行检测，应用柏拉图、因果图（作法可参照附件一）（或者其他分析办法）对分析对象特性进行分析，不断摸索质量活动规律。使质量活动处在持续监控状态。
5.7.3分析成果解决。
有关部门应对数据分析成果采用相应办法，以提高或改进质量管理水平。采用办法详细规定参见《纠正与防止办法程序》和《持续改进程序》。
6. 有关文献
6.1《纠正与防止办法程序》
6.2《持续改进程序》
6.3《管理评审程序》
6.4《内部质量审核程序》
6.5《质量记录管理程序》
7. 使用表单
（无）

附件一

柏拉图法 因果图
流程图
描述
流程图
描述
收集数据
分类整顿
建立排列图横坐标
建立排列图纵坐标
拟定不合格因素
合计百分点
连接各点划出曲线并标注
完毕柏拉图
100％
80％
N=?
100%
80%

收集各部门每月数据。
将数据整顿并填入数据登记表。
在左右两个纵坐标上标出登记表所列数据和合计百分数。
将各类因素导致数据依次在横坐标上画出柱形条并注明因素。

按右边纵坐标比例划出每个因素合计比例点。

将各百分点逐个连接并注明频次和合计百分数。

注明排列图名称，收集数据时间，绘图者等。
收集质量
问题信息
明确质量
问题特性
召集关于人员座谈
完毕因果图
找出较大因素
找出中小因素
找出核心因素并制定办法

收集各部门浮现质量问题记录。

明确提出存在问题，划出主干线和特性。

召集有关人员（可以是管理人员和员工）参加。

依照4M1E办法，拟定较大因素，划出大因素分支线。

分析寻找中小因素，划出分叉线。

对核心因素作标记，作为制定改进办法重点。

注明绘图者，参加讨论分析人员、时间等。