医院建设可行性策划书.doc
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1、第一章 总论市中医院异地建设项目可行性研究报告编号: 总 经 理:唐玄奘总工程师:孙悟空项目负责人:猪悟能参编人员: 市工程咨询服务中心3588年29月目 录第一章 总论11.1项目名称及承办单位情况11.2编制的依据与范围21.3项目概况21.4项目主要技术经济指标3第二章 项目提出背景及建设必要性52.1项目提出背景52.2项目建设的必要性6第三章 建设规模与内容83.1迁建规模83.2综合楼建设内容10第四章 场址与建设条件124.1建设地点124.2场址条件124.3施工条件14第五章 建设方案165.1编制依据165.2规划方案185.3建筑方案205.4装饰装修方案245.5结构方
2、案285.6人防工程295.7建筑特征305.8医疗设备方案305.9公用工程方案325.10信息化方案395.11主要工程量及设备41第六章 节能节水436.1节能编制依据436.2节能设计方案436.3项目能耗计算456.4节能措施466.5节能效果47第七章 环境影响评价487.1迁建地点环境现状487.2主要污染物和污染源487.3治理方案487.4环境监测517.5环境影响评价结论52第八章 劳动安全卫生消防538.1安全卫生538.2消防55第九章 组织机构与人力资源配置619.1组织机构619.2人力资源配置629.3培训62第十章 项目实施进度6410.1建设工期6410.2项
3、目实施进度安排6410.3项目实施进度表(横线图)64第十一章 投资估算与资金筹措6611.1编制依据6611.2编制范围6611.3投资估算编制基数及说明6611.4项目总投资估算6811.5融资方案69第十二章 财务评价7012.1编制依据及说明7012.2运营成本估算7012.3财务评价结论71第十三章 社会评价7313.1项目对社会的影响分析7313.2项目与所在地区互适性分析7313.3风险分析76第十四章 招标采购方案7714.1招标编制依据7714.2招标范围7714.3招标方式77第十五章 研究结论与建议7915.1结论7915.2建议79附图、附表、附件80第一章 总论1.1
4、项目名称及承办单位情况1.1.1项目名称市中医院异地建设项目1.1.2项目建设单位市中医院1.1.3项目建设单位负责人1.1.4项目建设性质异地建设1.1.5建设单位简介市中医院是一所具有五十年的发展历史,集医疗、教学、科研为一体的综合性三级甲等中医院。医院分东西两院和一个治疗中心,分别坐落于市区曙光路463号、二道区和顺二条48号和重庆路173号,医院总建筑面积21600m2,占地面积18300m2。医院为三级甲等,共有床位555张。设有内、外、妇、眼、骨伤、肛肠等10余个疗区及门诊专科,辅助业务科室30余个。医院在职员工748人,其中初级职称172人,中级职称191人,高级职称116人。1
5、.1.6项目可行性研究报告编制单位市工程咨询服务中心工程咨询资质编号:工咨甲 1.2编制的依据与范围1.2.1项目可行性研究报告编制的依据1.中华人民共和国国务院令第374号中华人民共和国中医药条例2.中医药事业发展“十一五”规划3.中医医院建设标准(建标200897号)4.综合医院建设标准(建标2008164号)5.建设项目经济评价方法与参数(第三版)(发改投资20061325号)6.重点中医医院建设与发展规划7.地市级以上重点中医医院建设指导意见8.中医医院中医药文化建设指南(国中医药发200923号)9.大型医用设备配置与管理办法(卫规财发2004474号)10.投资项目可行性研究指南(
6、试用版)11.市中医院与市工程咨询服务中心签订的技术咨询合同12.项目建设单位提供的有关数据、资料。1.2.2项目可行性研究报告研究范围本可研报告对市中医院异地建设的必要性及项目的建设规模与方案、投资估算等进行研究。1.3项目概况1、建设地点项目建设地点在市区,原市第99中学用地范围内,西至路,东邻规划路,南至中学。土地取得方式为划拨。2、建设规模本项目建设规模为504张床位;总用地面积24891m2;建筑规模47433m2。3、实施进度本项目建设期为25个月,自2009年12月至2011年12月。4、项目投资、融资情况本项目总投资21357.00万元。本项目融资方案为:地方政府配套资金120
7、0万元;申请国债资金1200万元;自筹16601.12 万元。1.4项目主要技术经济指标主要技术经济指标表序号名称单位指标备注1建设规模床位5042规划指标2.1建筑面积m247433其中:地上38823m2,地下8610m2(含人防3500m2)。2.2用地面积m2248912.3绿化面积m29143.42.4容积率1.522.5绿地率36.73续表:序号名称单位指标备注3项目总投资万元21357.004单位使用效益投资万元/床位39.60 元/m24446.54 5单位功能运营成本元/床位10.13 元/m21137.50 86第二章 项目提出背景及建设必要性第二章 项目提出背景及建设必要
8、性2.1项目提出背景1.医院现状市中医院是一所具有五十年的发展历史,分为东西两院和一个治疗中心,分别坐落于市区曙光路463号、二道区和顺二条48号和重庆路173号,医院总建筑面积21600m2,占地面积18300m2。医院现有床位555张。设有内、外、妇、眼、骨伤、肛肠等科室46个,其中门诊科室27个,医技科室6个,住院疗区11个,现有编制人员748人。市中医院作为集医疗、教学、科研为一体的综合性三级甲等医院,是省知名的中医院,目前存在的主要问题如下:(1)目前,市中医院的医疗力量分散在三处,且受限于各处的实际条件,已不能再进行规模扩大,不便于集中技术力量进行医学攻关、科技研究,也不利于患者就
9、诊。(2)随着医疗卫生事业的发展,医院现有的(急)门诊与社会发展和需求不相适应,满足不了不同层次人群的需要。更满足不了中医院自身发展的需要。(3)由于医院现有门诊、病房等功能分区不明显、布局不合理,因此给患者带来很多不便。(4)现有医院门诊楼为30年代的早期建筑,墙体保温差、不节能,给医院造成不必要的能源消耗。同时原有建筑的房间布局十分不合理。(5)由于来医院的患者逐年增加,同时带来医院外来车辆的增多,院内经常出现交通不畅,停车难等现象。基于以上多种因素,要促进市中医院医疗卫生事业的建设与发展,提高中医院医疗水平,实现市卫生医疗事业发展整体目标,必须通过多渠道筹集资金,把医院现有基础设施做大做
10、强,从而满足中医院未来长远发展的需要。因此,省、市政府有关部门、市卫生局及医院领导进行了多次的研究讨论,根据市政府专题会议纪要(第十次)研究急救中心、市中医院异地新建有关问题,确定将原第99中学作为该项目的建设用地。2.2项目建设的必要性1.项目建设是解决市中医院功能分区不合理的需要。由于医院现有门诊、病房、住院楼等功能分区不明显,常出现挂号难,找不到病房等现象,延误患者救治时间。本项目的实施将建成功能分布合理的门诊大厅咨询台、电子指示牌、服务中心等。为患者创造更舒适、更方便的就医环境。同时对区的医疗水平和医疗质量的提高起到积极作用。2.项目建设有利市中医院布局和规划。由于受到场地的限制,市中
11、医院内现有消防通道没有形成环形通道,不利于消防工作的进行。一旦发生火情将带来巨大损失;近年来医院的患者逐年增加,在院内经常出现交通不畅,停车难等现象。本项目在区原市第99中学的场址内建设,用地面积较为充足可以实现在院内形成消防通道,满足消防间距的要求。在门诊住院楼的前侧和后侧留有停车位供患者和医院职工停车使用,使院内的交通方便管理。3项目建设是改善就医环境的需要。随着医疗卫生事业的发展,医院现有的门诊与社会发展和需求不相适应,满足不了不同层次人群的需要。现有综合楼为砌体结构建筑,墙体保温差、不节能,给医院造成不必要的能源消耗;原有建筑物的建筑面积和使用功能及楼内的配套设施已经陈旧、老化,早已不
12、能满足广大市市民看病就医的需要。项目的建设将彻底的改变人们对市中医院那种原有的“老、破、旧”面貌的认识,项目将建成一座现代化、规范化、舒适化的崭新医院以全新的面貌展现在市人民的面前。为前来救诊患者提供更为舒适的就医环境。通过以上对市中医院医疗卫生服务范围、能力及现状的分析,结合国家、省、市部门对医院建设的相关要求,项目建设是必要的。第三章 建设规模与内容第三章 建设规模与内容市中医院的技术力量和服务水平,在省中医医院中处于领先水平,依据现有技术和新建成的综合楼医疗环境,可以为全市及部分外地患者提供优良的医疗服务。3.1迁建规模3.1.1中医药医疗事业概况地区内现有中医院有中医药大学附属医院(省
13、中医院),市中医院,民族医院,市区、区、二道区、双阳区、区、区中医院,市、县、市、市中医院等。除中医药大学附属医院、市中医院外的其他中医特色医院规模均较小,所配置的医疗技术人员一般仅几十人。3.1.2建设规模本项目为市中医院搬迁项目,将市中医院东院、治疗中心部分搬迁至原四中场址。根据中医医院建设标准(建标200897号),按每千人口中医院床位为0.220.27张床位测算建设规模。地区人口为745.9万人,服务地区以外人口按地区人口的10%估算,则本项目服务区域人口数为820.49万人。按每千人0.25张床位测算,则服务区域内共需2052张床位。目前中医药大学附属医院的规模为1000张床位,市中
14、医院按剩余服务床位1052张的60%估算,则市中医院规模为632张床位,日门(急)诊服务量为1750人次。市中医院现有床位555张,迁建后市中医院将增加77张床位,达到632张床位的建设规模,即本项目规模504张床位,原市中医院(西院)规模128张床位。3.1.3建筑规模1、一般功能用房根据中医医院建设标准,每床位按84m2/床位计算,则本项目所需建筑面积为42337m2。2、地下停车场根据市建筑物配建停车场(库)标准(长规发200575号),经初步测算,本项目需配建169个车位。参考建设项目交通影响评价技术标准(征求意见稿),本项目高峰小时出行率为2226人次。由于本项目用地范围所限,且车辆
15、较多,车流量大,因此本项目地下建筑中部分设置为地下停车场,地下停车场建筑面积1600m2,可停放小型车辆50辆。3、人防根据相关规定,本项目需建设人防3500m2。综上,根据以上分析,考虑医院的实际情况,本项目迁建规模为总建筑面积47437m2;受建筑模数控制,本项目实际建筑面积47433m2,符合中医医院建设标准等规范标准的规定。3.2综合楼建设内容本项目在原四中场址内建设综合楼1座,及道路、绿化等配套工程,综合楼建设内容如下:综合楼建筑面积一览表序号功能用房建筑面积(m2)比例备注一地上3882381.85%1急诊部13552.86%2门诊部783216.51%3住院部1503031.69
16、%4医技科室677414.28%5药剂科室35147.41%6保障系统16933.57%7行政管理15663.30%8生活服务10582.23%二地下861018.15%9生活及保障用房35147.41%10车库15963.36%11人防35007.38%合计47433100.00%综合楼建设内容一览表序号功能用房功能用房组成备注1急诊部内科诊室、外科诊室、骨科诊室、中医治疗室、留观室、抢救室、输液室、治疗室、医护休息室、办公室、护士站、收费室、挂号室、药房、化验室、放射室等。2门诊部科诊室、外科诊室、皮肤诊室、眼科诊室、耳鼻咽喉诊室、口腔诊室、肿瘤诊室、骨伤科诊室、肛肠诊室、老年病诊室、针灸
17、诊疗室、推拿诊疗室、康复诊室、门诊治疗室、中心输液室、中医换药室、体检中心等。感染性疾病科(诊室、挂号、收费、化验、放射、药房)等。3住院部住院病房、产房等。4医技科室检验科、血库、放射科、功能检查室、内窥镜室、手术室、病理科、供应室、营养部(含营养食堂)、医疗设备科、中心供氧站、核医学科、介入室、核磁共振室、办公室、休息室等。5药剂科室中药饮片库房、西药库房、中药调剂室、西药调剂室、临方炮制室、中成药库房、中成药调剂室、周转库、门诊药房、住院药房、中药煎药室、办公室、休息室等。6保障系统锅炉房、配电室、太平间、洗衣房、总务库房、通讯机房、设备机房、传达室、总务修理等。7行政管理办公室、计算机
18、房、图书室、档案室等。8生活服务职工食堂、浴室等。9大型医疗设备磁共振成像装置(MRI)、X线计算机体层摄影装置(CT)、全自动生化分析系统、全数字彩色多普勒超声诊断仪、腹腔镜、直接数字X线成像装置(DR)、500MA数字胃肠机等。第四章 场址与建设条件第四章 场址与建设条件4.1建设地点市中医院已取得本项目建设项目选址意见书,项目建设地点位于市区,原市第99中学用地范围内,西至路,东邻规划路,南至中学。根据市国土资源局关于办理规划手续的函,本项目用地面积24891m2,土地取得方式为划拨。4.2场址条件(一)地形、地貌条件城区位于东部山地向西部平原过渡的台地上。地势东高西低,地貌由台地和平原
19、组成。其中,台地占70%、平原占30%。不同的地貌类型对城市建设起着不同的制约作用。(二)气象年平均气压 986.6mmba全年平均气温 4.9极端最高温度 38极端最低温度 -36.5最热月平均湿度 79%年平均相对湿度 66%全年总降雨量 610.8mm最大积雪厚度 180mm主导风向 西南风全年平均风速 4.3m/s(三)工程地质、水文地质条件市属天山兴安地槽褶皱区吉黑褶皱系松辽拗陷的东部边缘,市区的地表水,较大的河流为第二松花江的支流,也是饮马河的支流伊通河及其支流新开河等。本项目参考的附近建筑岩土工程勘察报告如下:1、场地地形地貌条件场地地貌形态属于波状台地,高差变化较小,地势平坦,
20、高差在0.48m左右。2、地层、地层结构及岩土性质描述场地各岩土层,自上而下分层如下:杂填土:黑色,由建筑垃圾、炉渣及粘性土组成,稍湿,稍密状态。层厚:1.302.70米;粉质粘土:褐黄色,褐黄色,含铁锰质结核。压缩性中等,稍有摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。湿,可塑。层厚:0.602.00米;粉质粘土:褐黄色,压缩性中等,摇振反应中等,无光泽,干强度中等,韧性中等。湿,软塑。层厚:3.906.30米。分布均匀。粉质粘土:褐黄色,含铁锰质结核。压缩性中等,稍有摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。湿,可塑。层厚:0.803.00米;粉质粘土:褐黄色,含大量铁锰质结核。压缩性中等,
21、无摇振反应,有光泽,干强度中等,韧性中等。稍湿,硬塑。最大控制层厚:4.60米。3、场区水文地质条件本工程抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速值为0.10g,设计地震分组为第一组,特征周期T=0.35s。建场地类别为II类。勘察期间建筑场区内地下水位埋深在1.403.30米,随地势有一定的坡降,主要为粘性土层中的潜水,粉质粘土的渗透系数K=0.1m/d;粘土渗透系数K=0.05m/d;勘察时为枯水季节,抗浮及防水水位按现水位抬高1.50米考虑;场区附近无明显污染源,根据地区经验,不考虑地下水及对混凝土和钢筋的侵蚀性。地下水位埋深1.502.80m,场区地下水受大气降水及径流补给,水位随季节变化
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