年产1200万平方米五层瓦楞纸板生产线项目可行性建议书.doc
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1、目 录第一章 总论1第一节 项目名称及承办单位1第二节 可研工作依据和范围2第三节 建设单位概况2第四节 可行性研究结论3第五节 主要技术经济指标4第二章 项目提出背景和市场分析5第一节 项目提出背景5第二节 世界瓦楞纸板市场分析5第三节 潍坊市场分析及预测7第三章 建设条件与建设地址9第一节 建设地区概况9第二节 建设地址10第三节 自然条件10第四节 基础配套设施条件12第四章 工程建设方案14第一节 建设规模14第二节 工艺技术方案15第三节 主要设备选型21第四节 总平面布置和运输23第五节 公用及配套工程25第五章 环境保护29第六章 节能31第七章 职业安全与卫生与消防33第一节
2、职业安全与卫生33第二节 消防35第八章 施工计划与施工保证措施37第一节 施工计划37第二节 施工保证措施37第三节 项目招标38第九章 组织机构与劳动定员39第十章 投资估算与资金筹措41第一节 估算依据与说明41第二节 投资估算41第三节 资金筹措42第十一章 经济和社会效益评价44第一节 经济效益分析44第二节 财务盈利能力分析46第三节 盈亏平衡分析47第四节 敏感性分析47第五节 评价结论47附 件 附 图 1、企业法人营业执照2、土地证明3、规划证明4、环保立项证明5、建设项目招标方案6、区域位置图7、总平面布置图第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称年产1200万
3、平方米五层瓦楞纸板生产线项目二、项目建设性质技改三、项目建设单位单位名称:山东潍坊建筑陶瓷厂第二节 可研工作依据和范围一、可行性研究依据1、fggg山东潍坊建筑陶瓷厂与山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司签订的工程咨询委托书与合同书2、投资项目可行性研究指南3、建设项目经济评价方法与参数4、建设单位提供的有关资料5、有关部门提供的资料和证明等二、可行性研究范围1、建设概况2、项目建设背景及必要性3、建设条件与建设地址4、工程技术方案5、组织管理与劳动定员6、环境保护与职业安全、卫生、消防、节能7、施工计划与工程管理8、投资估算与资金筹措9、经济社会效益分析第三节 建设单位概况fggg山东潍坊建筑
4、陶瓷厂其主导产品为建筑卫生陶瓷配件以及包装纸箱,现有职工288人。年产塑料配件50万套,包装纸箱350万平方米等多种卫生间配套产品,其生产规模、技术装备、产品质量在全国属一流水平,是我国建筑卫生陶瓷行业配套全的卫生间用品专业生产厂家。是山东省高新技术企业,中国最佳形象“AAA”级企业,国家发改委和建设部卫生洁具配件定点生产管理企业。第四节 可行性研究结论一、建设地址该项目设在fggg山东潍坊建筑陶瓷厂厂区内,该位置具有优越的项目建设条件。距潍坊市19公里,国道206一级公路横贯厂区,北距胶济铁路及济青高速和潍莱高速公路,东距青岛港160公里,为产品海运出口创造了更为有利的条件,快捷的交通条件为
5、该项目的实施运行奠定了基础。二、建设规模建设年产1200万平方米高速五层瓦楞纸板生产线。新建厂房3798平方米,锅炉房256平方米。新购置五层瓦楞纸板生产线、三色水墨印刷开槽机、瓦楞纸板检测设备、自动平模机、油压拖车、胶版刻录机、自动粘箱机等设备11台套。三、项目实施进度该项目计划于2007年4月份开工建设,建设期7个月,期间完成项目土建及设备安装调试等项工程,预计2007年10月工程全部竣工并投产运行。四、投资估算该项目总投资估算为870万元。其中,建筑工程投资203.9万元,设备(材料)购置费482万元,其他费用20.8万元,预备费35.3万元,流动资金128万元。五、资金筹措该项目建设资
6、金全部由建设单位自筹解决。第五节 主要经济技术指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注一生产规模1五层瓦楞纸万平方米1200二项目计算期年111建设期月72生产经营期年10三项目总投资万元8701固定资产投资万元7422流动资金万元128四新增劳动定员人47五正常年销售收入万元3540六总成本费用万元3353.9七销售税金及附加万元8.6八增值税万元78.6九利润总额万元98.8十所得税万元32.6十一税后利润万元66.2十二经济评价指标1财务内部收益率%18.42财务净现值万元240.0Ic=12%3投资回收期年5.95含建设期1年十三投资利润率%11.4十四投资利税率%21.4第二章 项
7、目提出背景和市场分析第一节 项目提出背景fggg山东潍坊建筑陶瓷厂针对企业包装纸箱这个产品的现状,以及未来的发展和纸箱这个产品的生存空间,通过市场调查、调研、考察,在分析的基础上,拟建设1200万平方米高速五层瓦楞纸板生产线;包装纸箱是该厂目前主要产品之一,其年生产能力400万平方米,主要生产方式是通过购进纸板生产纸箱,成本逐年提高,纸箱成本已高于其它纸箱企业生产成本,与其他企业竞争能力下降,经过考察论证,为了企业发展的需要,企业应对其产业做出调整。第二节 中国瓦楞纸板市场分析在众多纸质材料中,瓦楞纸板以其质轻、价廉、抗弯曲强度大、加工和结构化适应性高、印刷适性好等特有的优越性而成为制造包装容
8、器必不可少的材料。至今,瓦楞纸板已成为现代包装中使用最广泛的包装材料之一,且其用量还在稳步上升。预计2010年前,世界纸箱纸板的需求量以每年2.8%的速度增长,到2010 年可达到1.25 亿吨。 1、我国是瓦楞纸板的生产大国,但不是强国 中国的瓦楞纸箱总产量增长幅度已名列全球首位,总产量位居亚洲第一,仅次于美国,位居世界第二。综观全球纸板生产,美国既是第一大国,又是强国;日本是第三大国,也是强国;中国是第二大国,但不是强国。我国瓦楞纸箱近年来发展较快,预计总产量会很快赶上和超过美国的415亿平方米。作为瓦楞纸箱材料之一,我国瓦楞原纸年需求量约130 亿平方米150亿平方米,而且以每年10%的
9、幅度增长。资料表明,纸包装制品在包装工业各大门类产品中列首位,占据较大的比重。在我国,其产值占包装工业总产值近40%;在经济发达国家占45%以上。而瓦楞纸箱产值占纸包装制品总产值的60%以上。美国、日本、欧洲瓦楞产业已经实现了工业化,我国瓦楞产业刚刚进入工业化初期。预计未来十年或者更长的时间,中国瓦楞纸箱工业将是工业化的提升期。 2、我国瓦楞纸箱业生产的基本格局目前,我国瓦楞纸箱业生产已逐步形成三大基地的格局,分别为环渤海地区:山东、河北及京津、辽宁,年总产能为300万吨;长江三角洲地区:江苏、浙江和上海,年总产能为300 万吨;珠江三角洲广东、福建地区,年总产能为350 万吨至400万吨。这
10、三大基地的瓦楞纸箱生产量占我国瓦楞纸箱总产量的绝大部分,在我国瓦楞纸箱行业中占有十分重要的地位。3、包装工业良好的发展态势给纸箱业带来机遇中国包装联合会会长石万鹏于2006 年4 月19 日透露,2005 年中国包装工业总产值已达到500 亿美元(约4000亿元人民币),在国民经济总量的排序中跃升到了第14位,比上年同期增长22.4%,这充分说明我国包装业继续保持良好的发展趋势和发展前景。国家有关部门提出:2006年2010年,包装工业年产值预计达到4500 亿元,年平均增速为7%;2011 年2015 年,包装工业年产值预计达到6000亿元,年平均增速为6%。纸包装制品2006 年2010
11、年,达到2700万吨;2011 年2015 年,达到3600万吨。无疑,我国包装工业的高速发展必将给我国瓦楞纸板行业的发展带来巨大的机遇。第三节 潍坊市场分析及预测目前我国在包装行业,所用纸板大部分为五层瓦楞纸板,也适合于出口产品的包装,就潍坊当地而言,仅五层瓦楞纸板生产线(高档和底档)就有二十条左右,在年产1000万平方米企业有二家,其余的生产线规模较小、技术装备较低、纸板质量不稳定,从而给使用厂家带来了纸箱质量难以控制,导致生产成本增长。目前该厂通过购进纸板生产纸箱,纸箱成本高于其它纸箱企业生产成本,与其它企业竞争能力下降,投资建设纸板生产线将提高产品生产能力,降低纸箱生产成本,提高产品的
12、适应能力,只有这样,企业才能得到有力地发展,提高企业的经济效益,增强企业活力,发展其它产品。所以该厂建设纸板生产线是非常必要的,对企业意义重大。五层瓦楞纸板为fggg山东潍坊建筑陶瓷厂的主要产品之一,也是新的主要利润增长点。目前,纸箱主要用于卫生洁具的产品包装,目前纸板需求量随着企业的发展而逐年增加。以美林卫浴和恒安集团为例,美林卫浴2007年将扩大生产量,纸板年需求量约420万平方米,2007年以年30%的速度增长,2008年预计达到年需求纸板546万平方米,2008年以年50%的速度增长,2009年预计年需求纸板819万平方米,达到正常的需求能力;恒安集团市场将以年20%的增长速度递增,2
13、007年该厂获得恒安集团的订单30万平方米,预计2008年达到36万平方米,2009年争取到80万平方米的纸箱的订单。对潍坊几家企业包装箱需求预测见潍坊包装箱需求预测表21。在潍坊当地市场由于当地纸板生产量不能满足本地市场需求量,据调查纸板用量缺口在3000万平方米以上,部分纸板从其他地区购进,但由于路途较远,运费提高,导致纸箱生产成本提高,这给该厂纸板销售提供了竞争市场。所以该项目在市场方面无风险。潍坊包装箱需求量预测表21序号企业名称2007年2008年2009年2010年1山东新昌电器制造有限公司4150601702山东金宝集团公司182030563山东恒安纸业有限公司183680804
14、山东美林卫浴有限公司4205468198195山东中粮禽业有限公司16601602006其他公司163540407合计52974711891365因此,该项目建设符合公司总体发展规划,降低企业生产成本,有利于提高企业竞争力,增加企业利润。第三章 建设条件与建设地址第一节 建设地区概况潍坊市地处山东半岛中部,辖奎文、潍城、寒厅、坊子、寿光、诸城、青州、安丘、高密、昌乐、临朐等十二个县市区,总面积1.58万平方公里,总人口874万人,其中城区人口140万人。潍坊市东接青岛,西靠淄博,南连日照,北邻渤海湾,地理位置优越,经济较为发达,是无数商家想往之地。近年来,通过潍坊国际风筝会的举行,更是将潍坊推
15、向了世界。潍坊作为一座新兴的工业城市在齐鲁大地崛起,机械、电子、轻工、化工、食品、建材、纺织、医药等支柱产业各领风骚。随着改革开放的不断深入和经济建设的快速发展,人民生活水平不断提高,综合经济实力明显增强,截止2005年完成地区生产总值1471亿元,财政总收入141.6亿元,其中地方财政收入70.7亿元,三次产业比例由204634调整为135730。2005年末,全市金融机构本外币各项存款余额1265.4亿元,同比增长16.7%,全市城镇居民人均可支配收入达到10317.8元,人均消费性支出7662.6元;全市12县市区全部达到了小康水平。成为半岛城市群中最具活力的城市之一。潍坊市交通便利,基
16、础设施状况良好,胶济铁路、济青高速、潍莱高速横贯全市,北部沿海有港口3处,潍坊机场航班已通达国内多个城市。第二节 建设地址该项目设在fggg山东潍坊建筑陶瓷厂厂区内,该位置具有优越的项目建设条件。距潍坊市19公里,国道206一级公路横贯厂区,北距胶济铁路及济青高速和潍莱高速公路,东距青岛港160公里,为产品海运出口创造了更为有利的条件,快捷的交通条件为该项目的实施运行奠定了基础。附:区域位置图第三节 自然条件一、地形、地貌、地质等资料潍坊市位于东经1180012001,北纬3630 3736,在大地构造上属华北台地,处在鲁西隆起、沂沭断裂带、鲁东隆起三个次级构造的交汇处,地势南高北低,坡向莱州
17、湾海岸,南部为丘陵,中部为平原,北部多为洼碱地与滨海滩涂。城区平均高程28米,坊子区平均高程65米。根据国家地震局2001年中国地震烈度区划图,该工程所在区域为7度烈度区。二、水文、气象资料该项目所在地位于潍坊市坊子区荆山洼,属暖温带半湿润季风区,气候温和,四季分明,雨量集中,雨热同期。气温:历年平均气温:12.2历年平均最高气温:19.2极端最高气温:40.7历年平均最低气温:7.7极端最低气温:-21.4降雨量: 历年平均降雨量:646677mm 年最大降雨量:1215.7毫米年最小降雨量:372.3毫米湿度:历年平均空气湿度:67.5%年最大空气湿度:90 %年最小空气湿度:55%风向风
18、力:夏季主要风向为:东南风冬季主要风向为:北风历年平均风速:3.5米/秒最大风速:20米/秒霜冻:历年平均冰冻期52天历年平均霜期79天冻土深度:490毫米历年平均日照总时数为2792小时。从地质、水文、气象等条件来看,对工程施工无不利影响。第四节 基础配套设施条件一、给水企业有自备水井两眼,每小时取水量为140m3,而目前全厂(包括美林卫浴)每小时平均用水量仅为70m3,该项目每小时平均用水量为6M3,所以完全满足该项目的用水要求。二、供电该项目供电利用厂区内原有变配电室,原有配电容量有富余,本次扩建不增加供电设备。三、生产用汽该项目生产用汽由项目配套锅炉提供,用汽要求和压力能满足项目投产后
19、的需要。四、排水该项目排水系统实行雨污分流制,雨水汇集后排入城市雨水管道,生活污水排入市政污水管网统一处理。五、交通运输该项目位于著名的世界风筝都-潍坊市南郊,距城区19公里, 206国道从厂区前穿过,北距胶济铁路坊子站8公里,潍坊机场12公里,济青高速公路出入口20公里,潍莱高速公路起点6公里,东距青岛港120公里。 潍坊东靠青岛、烟台、威海等沿海开放城市,北临京津经济发达区,南越江苏可达全国经济中心上海市,地理位置十分优越。六、通讯潍坊市通讯设施先进,程控电话可直拨国内外,该项目通讯要求完全可以得到满足。第四章 工程建设方案第一节 建设规模一、建设规模建设年产1200万平方米高速五层瓦楞纸
20、板生产线。新建厂房3798平方米,锅炉房256平方米。新购置五层瓦楞纸板生产线、三色水墨印刷开槽机、瓦楞纸板检测设备、自动平模机、油压拖车、胶版刻录机、自动粘箱机等设备11台套。二、主要产品质量标准产品标准:GB/T 6544-1999包装材料、瓦楞纸板标准三、产品方案产品规格尺寸:1800mm9999mm(宽长)四、产品主要技术指标种类瓦楞高度(mm)楞数(个/300mm)A2.6-2.9502B3.6-3.9382或362瓦楞纸板粘合牢固,瓦楞规整,无脏污、裂纹、折痕等有碍使用的缺点。物理强度在每1m的单张瓦楞纸板上,不大于20mm的曲翘。单瓦楞纸板的厚度,不低于表2规定的相应瓦楞高度的上
21、限数值.双瓦楞纸板的厚度,不低于相应两种瓦楞高度的上限数值之和。瓦楞纸板的规格尺寸符合订货合同的规定。纸板两端不粘合部分及不整齐部分小于8mm.原纸要求:含水率11%l%,面纸:200300g/m2,瓦纸115180g/m2,芯纸180300g/m2。 第二节 工艺技术方案一、生产工艺的确定瓦楞纸板生产线的生产方式有多种:蒸汽、电及其它加热方式,而目前普遍采用的蒸汽法,采用它可使原纸易于粘接。二、生产工艺概述1、原纸架单面机使用的原纸架比较简单,主要是液压升降,自动调节卷筒纸的张力,具有一定的承载能力,也称为有轴支架。2、瓦楞辊由上、下瓦楞辊组合将瓦楞原纸压成波形瓦楞纸。瓦楞辊的配合压力(间隙
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