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TS质量手册培训资料

2
2020年5月29日
文档仅供参考

质 量 手 册
Quality Manual

文件号: QM-01-
版次: 02

生效日期: /5/1

作成:
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承认:

目录
一 手册修订记录…………………………………………………………………………………3
二 管理者承诺……………………………………………………………………………………4
三 公司简介………………………………………………………………………………………5
四 范围……………………………………………………………………………………………6
五 公司组织架构图………………………………………………………………………………7
六 各部门职责和权限……………………………………………………………………………8
七 质量方针、目标及绩效指标 ………………………………………………………………11
八 过程模式 ……………………………………………………………………………………12
九 顾客特殊要求 ………………………………………………………………………………40

附件一:过程与程序文件清单
附件二:管理者代表任命书
附件三:顾客代表任命书
附件四:停产授权书
附件五:IATF 16949: 要求与公司过程矩阵图

一 手册修订记录
版
修
订
修订说明
生效日期
批准
本
次数
页码
01
0
全部
初版发行全部
/07/01

02
1
全部
IATF 16949 新版体系要求内容

二 管理者承诺

为使本公司质量管理系统能有效执行,本人作为公司总经理作以下承诺:

u 在公司内倡导 ”以客为尊”的理念。
u 遵守相关法律法规,生产安全、持续满足顾客需求。
u 结合公司经营制定并定期评审质量方针和目标。
u 积极参与公司管理策划与评审会议,评审各项会议数据。
u 提供建立、持续改进质量管理系统所需的资源。

总经理:

日期: .07.01

三 公司简介
惠那金属(昆山)有限公司是株式会社惠那金属制作所在中国昆山市设立的全资附属公司,座落江苏省昆山市玉山镇玉杨路777号中国节能(昆山)循环经济产业园1期8、9栋标准厂房,建筑面积5,376 m²。公司以精密制造技术为基础,经过涡壳产品的生产,进行和日本方面的技术、人才、文化的交流,达到中国社会及顾客的需求和期待,确保合适的利益,在取得事业扩大的同时为地区社会的发展和从业人员的生活提高作出贡献。
公司当前拥有进口车床20台、加工中心20台、后工序生产线3条,以及铣床、等相关辅助设备。
公司采取现代的管理方法,为国内外客户提供优质的产品服务, 以便产生良好的经济效益,为投资人及社会提供满意的回报。公司将以不断的技术进步,深化精益管理及以先进的技术装备为顾客提供高质量的产品和最佳的服务。我们真诚地期望与行业各界朋友建立良好的合作关系,同时竭诚欢迎惠顾!

公司地址:中国江苏省昆山市玉山镇玉杨路777号中国技能(昆山)循环产业园
电话:[phone]
传真:[phone]
邮编:215300

四 范围
本质量手册依据ISO9001 和IATF 16949规定了公司质量管理体系的要求,其适用范围是:汽车产品涡壳的生产及服务。
本公司依据顾客提供的图纸进行金属加工成形及组装,产品全部由顾客设计开发,顾客承担设计责任,本公司没有产品的设计责任,故删减ISO9001 & IATF 16949 条款8.3中有关产品的设计和开发章节, 但保留过程设计开发的条款。
汽车产品:无生产外包,服务外包包含:外委试验、外委校准、设备维修、物流运输。
非汽车产品:外协加工、外委试验、外委校准、设备维修、物流运输。
外包过程的控制方法如下:
Ø 外委试验过程的控制按<产品鉴别与追溯性作业程序>执行。
Ø 外委校准过程的控制按<检测设备管制程序>执行。
Ø 设备维修过程的控制按<机仪器管理办法>执行。
Ø 物流运输过程的控制按<物流运输管理程序>执行。
Ø 外协加工过程的控制按<协力商管理作业程序>执行。

五 公司组织架构图

六 各部门职责和权限
各部门职责与权限简要说明如下:
1 总经理:
1) 本公司质量管理系统运作之最高决策负责人
2) 负责监督本公司质量管理系统推动之督导
3) 负责公司经营方针的策划和实行
4) 负责派任本公司管理代表
5) 核准质量手册及程序文件之发行
6) 考核各部门经营绩效
7) 主导管理评审
2 管理代表:
1) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持,督导公司质量系统有效执行,并确认现有知识是否满足未来的要求和变化
2) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求,并要求各部门对质量体系运行的问题进行分析改进并确认改进效果
3) 确保整个组织内提高对顾客要求的意识
4) 管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络
5) 制订与修订质量手册,督导文件管制制度之建立与执行,提报内部质量审核年度计划与报 告问题改进状况,审核公司质量手册、程序文件和管理类三级文件、批准记录格式
6) 选定审核组长及审核员,确认年度审核频次,批准年度内部质量体系审核计划,根据实际需要组织进行计划外的内部质量体系审核,负责管理审查问题点改进的追踪与记录,指派审核小组追踪改进问题点
3 品质管理课
1) 质量管理体系的建立、推行、管理
2) 进料检验、成品检验制度之建立,制程巡检、成品检验的执行以及检查作业指导书编制
3) 不合格品之判定、评审
4) 纠正措施及预防措施制度之建立与实施,客诉事件之改进与追踪
5) 配合供货商评估报告的审核、供方PPAP及样品的批准
6) 过程检验、成品检验、不良月报之制作与统计
7) 统计过程控制
8) 负责仪器校验管理、实验室、测量系统分析
9) 负责文件发行与管制
10) 负责记录控制制度的规划与监督
11) 部门教育训练的执行
12) 督导部门新进人员内部训练
13) 产品之回馈与客诉处理
14) 工程变更管理
15) 进料检验执行及记录,来料不合格的反馈
3 生产课
1) 仓库管理,物料收发及储存管理
2) 物料采购的执行、物料的跟催
3) 供方交付绩效的统计
4) 生产人力需求之规划、生产效率的检讨与改进
5) 不合格品改进措施的执行
6) 生产计划与交货状况安排
7) 产品交付及交期的管制
8) 制程和产能之评估及规划
9) 部门教育训练的执行
10) 交货之追踪管理
11) 售后服务之联系、顾客满意度监控与改进
12) 供应的开发、选择、评价,供方价格的议价
4 技术课
1) 生产工艺规划、加工作业指导书编制、产品图纸管控
2) 新项目的试模及试生产的制造与控制
3) 模具、工装的开发与维护,技术与维护
4) 负责设计变更的通知
5) 负责设计变更的评估
6) 制程管制之实施
7) 制程问题的探讨与解决对策的研讨
8) 部门教育训练的执行
9) 督导部门新进人员内部训练
10) 产品的顾客承认作业
11) 负责新产品样品的制作审查、新项目的项目管理、组建APQP小组并主导、跟踪项目管理
5 总务部
1) 负责人员招募与考绩
2) 制订公司人事管理规章
3) 公司年度教育训练计划拟订
4) 负责报告教育训练实施状况
5) 督导各部门教育训练的实施
6) 教育训练数据管理与结果记录
7) 负责公司总务事务、安全管理
8) 公司基础设施管理
9) 负责公司财务管理工作
10) 部门教育训练的执行
11) 督导部门新进人员内部训练
12) 合约审查与检讨
6 内部审核小组
1) 拟定年度审核计划及执行审核作业
2) 提出内部稽核时所发现不符合事项之改进通知
3) 追踪及确认审核问题改进成效

七 公司质量方针、目标及过程绩效指标,及社会责任方针
7.1质量方针:
以「提供世界第一的品质」作为行动的原点,真诚服务于客户,「公司QMS推进小组」努力进行品质管理程序的定期修改和持续改进。

质量目标和过程绩效指标:
公司在各阶层建立了相应的质量目标,并经过识别COP(顾客导向过程)、SP(支持过程)与MP(管理过程)来完成过程导向。
公司的质量目标包括:纳期准时率、客户批退货率、顾客满意度等,具体指标值参见公司的<经营计划>、年度质量目标 及<质量目标统计表>。

7.2社会责任方针:

安全生产 遵纪守法 廉洁诚信 关爱员工 永续经营

社会责任目标和过程绩效指标:
公司在各阶层建立了相应的管理目标,包括安全事故(件数)、员工满意度等,具体指标参见公司的<质量目标统计表>

八 过程模式:
1 本公司的过程方法:(改图如下)

以过程为基础的质量管理体系模式
产品实现
产品交付
合同评审
产品策划
顾客反馈
产品和过程确认
顾客需求

提供产品
顾客订单
合同评审记录、订单签订
准时交付
交货需求
客户要求及订单及合同
反馈处理措施
反馈信息
2 本公司主要过程的识别(章鱼图):
3 过程清单:
依据章鱼图,本公司识别的顾客导向过程如下:
1) 顾客导向过程COP:
C1:合同评审
C2:产品策划
C3: 产品实现
C4:产品交付
C5:顾客反馈

依据以上五个顾客导向过程,本公司确定的支持过程与管理过程如下:
2) 管理过程MP:
M1:经营管理
M2:内部审核
M3:数据分析
M4:改进
M5: 相关方管理
M6: 风险和机遇管理

3) 支持过程SP:
SP1: 采购管理
SP2: 仓储管理
SP3: 人力资源管理
SP4: 设备设施管理
SP5: 不合格品管理
SP6: 产品和过程监视和测量
SP7: 文件与记录管理
SP8: 计量设备管理
SP9: 工作环境管理

以上过程构成了本公司质量管理体系。

3 SP、MP和COP的关系矩阵:
过程名称
M1
M2
M3
M4
M5
M6
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
C1
C2
C3
C4
C5
管理过程
MP1
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MP2
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MP3
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MP4
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MP5
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MP6
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支持过程
SP1
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SP2
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SP3

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SP4

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SP5

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SP6

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SP7

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SP8

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SP9

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×
顾客导向过程
C1

×

×

C2

×

×

×

C3

×

×

×

C4

×

×

×
C5

×

×

注:X表示过程之间有直接关系,空白表示没有直接关系.

4 过程的顺序和相互作用:

管理过程(MP)

M5: 相关方管理

M2: 内部审核
M4: 持续改进

M6: 风险和机遇管理
M3: 数据分析
M1:经营管理

顾客
相关方
组织环境

顾客
相关方

满意

顾客导向过程(C0P)

C4顾客反馈与沟通

C3:产品实现
C2:产品策划
C1:合同评审

C5产品交付

支持过程(SP)

S9:
工作环境管 理
S8:
计量设备管 理
S7:
文件与记录
S6:
产品和过程监视和测量理
S5:
不合格品管理管理
S4:
设备设施管 理
S3:
人力资源管 理
S2:
仓储管理
S1: 采购管理

5 各过程乌龟图:
F．使用的关键准则是什么?(测量/评估/指标):

见<年度质量目标>
C．使用什么方式(材料/设备/装置):

1. 传真机
2. 电话记录
3. 计算机、网络
4. 会议室
5. 投影仪
6. 邮箱
D．由谁进行(能力/技能/知识/培训):

1. 管理课
2. 其它相关人员

B．输入(要求是什么?):
1. 客户采购需求
2. 合同、订单顾客图纸/标准/技术协议客户特殊要求
3. 顾客潜在需求
4. 法律/法规要求
5. 本厂承诺;
6. 本厂技术/品质保证能力
7. 原材料供应能力

E．如何做 (作业指导书/方法/程序/技术)

1. 产品要求评审程序
2． 多方认证
3. 顾客特殊要求管理办法
G．输出(将要交付的是什么?):

1. 制造可行性分析报告
2. 成本
3. 正式的合同/订单/协议
4. 风险分析报告
5. 合同评审表
6. 变更(增加、变更、取消)通知单
7. 顾客特殊要求清单
A.过程名称:
顾客导向过程
C1:合同评审

F．使用的关键准则是什么?(测量/评估/指标):

见<年度质量目标>

C．使用什么方式(材料/设备/装置):

1. 计算机
2. 产品原料
3. 生产设备
4. 实验仪器
5. 会议室、投影仪
D．由谁进行(能力/技能/知识/培训):

1. 技术课
2. 项目小组成员
3. 其它相关人员
B．输入(要求是什么?):

1．顾客的技术协议、图纸、规范
2．适用的法律法仙
3．以往类似项目开发的经验
4．合同/订单
5．顾客的技术数据/样件/时间进行要求
6. 功能及性能要求
7．其它设计与开发之必要需求
E.如何做 (作业指导书/方法/程序/技术):

1. APQP控制程序
2. PPAP控制程序
3. FMEA控制程序
4. 变更点管理手顺书
工程变更管理办法
MSA控制程序
SPC程序

G．输出(将要交付的是什么?):

1. APQP文件包
2. 满足设计和开发的要求
3. 产品规格书
4. PPAP认可
5. 控制计划
6. 作业指导书
7. 检验规范
8. 小批量的合格产品
A.过程名称:
顾客导向过程
C2:产品策划

C．使用什么方式(材料/设备/装置):

1. 计算机/ERP系统/网络
2. 生产设备、工装、原材料、半成品等
3. 检测和实验设备、量具
4. 厂房
D． 由谁进行(能力/技能/知识/培训):

1. 生产课
2. 生产管理人员、作业者、检验员、技术人员、设备维护人员等
3. 计划人员、仓库人员、质量控制人员
B．输入(要求是什么?):
1. 项目开发输出的结果/样件制造数据/过程能力规范/生产率和成本目标/客户要求等
2. 工作环境要求
3. 顾客特殊要求、特殊特性清单
4. 量测仪器清单
5. 工装、治具清单
6. 设备和人员资质的认可
7. 原材、辅料

E．如何做 (作业指导书/方法/程序/技术):
1. 生产和服务提供控制程
2. 控制计划、作业指导书
3. 多技能培训
4. 标识和可追溯性控制程序
5. 防呆、防错法
6. 应急计划管理办法

F．使用的关键准则是什么?(测量/评估/指标):

1. 见<年度质量目标>

G．输出(将要交付的是什么?):

1. 符合顾客要求(质量、进度、数量)
2. 产品生产相关的完整的质量记录/生产率/成本结果
3. 产品及其标识
4. 工作环境的控制
A.过程名称:
顾客导向过程
C3:产品实现

C．使用什么方式进行(材料/设备/装置):

1. 运输车辆
2. 转运工具
3. 承运商
4. 标签
5. 电话

D．由谁进行(能力/技能/知识/培训):

1. 生产课
2. 成品仓库

B．输入(要求是什么?):

1. 生产计划/应急计划/作业指导书
2. 物料清单
3. 合格的产品
4. 包装标准
5. 发货通知
6. 顾客的特殊要求
7. 相关法律法规要求

E．如何做 (作业指导书/方法/程序/技术):

1. 应急计划管理办法
2. 生产和服务提供控制程序

F．使用的关键准则是什么?(测量/评估/指标):

见<年度质量目标>

G．输出(将要交付的是什么?):

1. 生产率/CPK/PPK/生产合格率/生产及检验记录
2. 符合包装要求的产品/产品的标识
3. 应急计划的启动
4. 准时交付结果
5. 超额运费

A.过程名称:
顾客导向过程
C4:产品交付

C．使用什么方式进行(材料/设备/装置):

1. 电话\传真机
2. 电脑、网络
3. 信函
4. E-MAIL
5. 会议室、投影仪

D．由谁进行(能力/技能/知识/培训):

1. 品质管理课
2. 生产课

B．输入(要求是什么?):

1. 产品交付的结果
2. 顾客满意度调查策划
3. 顾客满意度调查表
4. 各种顾客反馈信息
5. 客户退货
6. 顾客特殊要求

E．如何做 (作业指导书/方法/程序/技术):

1. 顾客满意度控制程序
2. 纠正和预防措施控制程序
F．使用的关键准则是什么?(测量/评估/指标):

1. 见<年度质量目标>
2.
G．输出(将要交付的是什么?):

1. 顾客满意结果、分析报告、改进措施
2. 8D、客诉处理报告
3. 退货分析报告

A.过程名称:
顾客导向过程
C5:顾客反馈

与沟通

C．使用什么方式(材料/设备/装置):

1. 会议室、投影仪
2. 电话
3. 计算机、邮件

D．由谁进行(能力/技能/知识/培训):

1. 总经理
2. 管理者代表
3. 各部门主管
4. 其它指定人员

B.输入(要求是什么?):
1. 公司的宗旨、方向
2. 公司的中长期规划
3. 满足顾客要求及法规要求
4. 体系&顾客满意所需的资源
5. 公司近期目标、绩效的要求
6. 各部门工作职责界定的需求
7. 体系有效性沟通的要求
8. 管理评审计划
9. 管理评审输入内容:
①审核的结果(含内外部)
②客户反馈,包括顾客满意度
③质量管理体系的要求及绩效趋势、过程绩效及产品符合性及持续改进的状态
④质量目标监视,和不良质量成本的定期报告和评估
⑤对内、外部环境的分析
⑥相关方的需求
⑦在设计和开发特殊阶段的概要结果的报告
⑧可能影响质量管理体系的策划变更
⑨前次管理评审措施的跟踪
⑩改进建议

E．如何做 (作业指导书/方法/程序/技术):

1. 经营计划控制程序
2. 管理评审控制程序

F．使用的关键准则是什么?(测量/评估/指标):

1. 见<年度质量目标>
2.

G．输出(将要交付的是什么?):
1. 管理承诺、职责权限的规定、方针目标及绩效指针的达成情况
2. 资源的提供
3. 中长期经营计划
4. 明确规定质量方针、目标、各部门工作职责,以落实质量体系的管理的需求
5. 有效的沟通方式与管道
6. 管理评审报告及评审记录
7. 公司运营业绩的持续改进

A.过程名称:
管理过程
M1:经营管理

D．由谁进行(能力/技能/知识/培训):

1. 管理者代表
2. 内部审核员
3. 各部门

C．使用什么方式(材料/设备/装置):

1. 电话
2. 计算机、邮箱、网络
3. 会议室、投影仪

B．输入(要求是什么?):

1. 年度审核计划
2. 前一次审核的输出
3. 管理评审的输出
4. 重大的顾客投诉或退货
5. 质量体系审核清单
6. 过程审核清单
7. 产品审核清单
8. 过程绩效指标统计分析
9. 图纸、流程图、FMEA、控制计划、作业指导书、检验指导书;
10. 公司组织架构及职责划分
11. 法律法规要求及以往审核记录
12. 体系标准

G．输出(将要交付的是什么?):

1. 内部审核报告(体系/过程/产品审核结果)
2. 不符合项报告
3. 纠正措施跟进
4. 审核首/末次会议签到表;
5. 改进要求及其它建议事项;
6. 不符合的整改关闭和管理系统完善。

A.过程名称:
管理过程
M2:内部审核

F．使用的关键准则是什么?(测量/评估/指标):

见<年度质量目标>

E．如何做 (作业指导书/方法/程序/技术):

1.内部审核控制程序

C．使用什么方式(材料/设备/装置):

1. 会议室、电话、投影仪
2. 计算机、软件
3. 图纸、公告栏等

D．由谁进行(能力/技能/知识/培训):

1. 管理者代表
2. 品质管理课等相关部门

B．输入(要求是什么?):
1. 质量方针
2. 质量目标
3. 公司级数据
4. 经营计划
5. 过程绩效指标
6. CPK的要求
7. 管理评审及内审的策划
8. 过程的其它要求

E．如何做 (作业指导书/方法/程序/技术):

1. 数据分析控制程序
2. SPC控制程序
3. 经营计划控制程序
F．使用的关键准则是什么?(测量/评估/指标):

见<年度质量目标>

G．输出(将要交付的是什么?):
1． 数据分析结果
2． 供方业绩、顾客满意度、过程和产品的特性及趋势,包括采取预防措施的机会
3． 管理评审及内审的结果
4． 纠正措施跟进

A.过程名称:
管理过程
M3:数据分析

C．使用什么方式(材料/设备/装置):

1. 各记录、报表
2. 试验、检测设备
3. SPC统计方法、统计技术应用
4. 数据分析工具
5. 会议室、投影仪
6. 计算机、邮箱、网络
D．由谁进行(能力/技能/知识/培训):

1. 品质管理课
2. 管理者代表
3. 各相关责任部门、各级管理人员
4. 设计人员、操作者、质量检验人员

B．输入(要求是什么?):
1. 公司运营状况和运营业绩及改进方向
2. 顾客要求(图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性)、政府安全、法规标准
3. 过程设计开发的质量评审;质量审核(内部和外部)
4. 顾客反馈
5. 目标及过程绩效指标监控和测量数据分析
6. 内、外审不符合项
7. 不合格成本
8. 产品监控及测量数据分析

E.如何做 (作业指导书/方法/程序/技术):

1. 纠正预防措施控制程序

F． 使用的关键准则是什么?(测量/评估/指标):

见<年度质量目标>

G．输出(将要交付的是什么?):

1. 纠正和预防措施的实施及验证
2. 提高顾客对产品的满意度
3. 降低产品成本
4. 提高效率
5.公司运营业绩的改进

A.过程名称:
管理过程
M4:改进

C．使用什么方式(材料/设备/装置):
7. 会议室、投影仪
8. 计算机、邮箱、网络
9. 办公设施、电话
D．由谁进行(能力/技能/知识/培训):

5. 品质管理课
6. 各相关人员
B．输入(要求是什么?):

1. 相关方需求和期望
E．如何做 (作业指导书/方法/程序/技术):

1.经营计划管理程序
2.相关方管理程序
F．使用的关键准则是什么?(测量/评估/指标):

见<年度质量目标>

G．输出(将要交付的是什么?):

1. 相关方满意

A.过程名称:
管理过程
M5:相关方管理

C．使用什么方式(材料/设备/装置):
10. 会议室、投影仪
11. 计算机、邮箱、网络
12. 办公设施、电话
D．由谁进行(能力/技能/知识/培训):

7. 品质管理课
8. 各相关人员
B．输入(要求是什么?):

1. 各过程中实际和潜在的风险和机遇;

E．如何做 (作业指导书/方法/程序/技术):

风险和机遇管理程序
F．使用的关键准则是什么?(测量/评估/指标):
见<年度质量目标>

G．输出(将要交付的是什么?):

1．不可接受风险的改进措施及风险降低;
2．机遇的利用

A.过程名称:
管理过程
M6:风险和机遇管理

D．由谁进行(能力/技能/知识/培训):

1. 生产部
2. 进料检验人员

C． 使用什么方式(材料/设备/装置):

1. 传真机
2. 计算机、网络、电话、办公设施
3. 信函、邮箱
4. 行业资讯
1、 传真机;

G．输出(将要交付的是什么?):

1. 合格原辅材
2. 合格供方名单等
3. 合格证明文件/数据
4. 供方绩效的定期监控及改进措施

F． 输入(要求是什么?):

1. 生产计划/物料采购计划/请购单
2. 采购合同/订单
3. 产品材料定额
4. 采购相关协议
5. 国际/国家标准、法规
6. 供方质量管理体系要求、供方质量管理体系证书
7. 采购成本目标
8. 供方的需求和期望

A.过程名称:
支持过程
SP1:采购管理

E．使用的关键准则是什么?(测量/评估/指标):

见<年度质量目标>

B． 如何做 (作业指导书/方法/程序/技术):

1. 采购控制程序
2. 供方评价控制程序
3. 原材料入库检查作业指导书

A.过程名称:
支持过程
SP2:仓储管理

C． 使用什么方式(材料/设备/装置):

1. 仓库及其设施
2. 包装容器
3. 搬运设备
4. ERP
5. 标签、账单等

2、 仓库及其设施;
3、 包装容器;
4、 搬运设备;
5、 标签、账单等。
6、 传真机;
D．由谁进行(能力/技能/知识/培训):

1. 生产部
2. 设备管理人员、品质管理课检验人员
3. 其它相关人员

B．输入(要求是什么?):

1. 生产及贮存环境及要求
2. 部件和产品的贮存期限
3. 安全库存量要求
4. 产品防护具体要求
5. 客户财产
6. 顾客的特殊要求

E．如何做 (作业指导书/方法/程序/技术):

1. 标识和可追溯性控制程序
2. 仓库管理规定

F．使用的关键准则是什么?(测量/评估/指标):

1. 见<年度质量目标>

G．输出(将要交付的是什么?):

1. 生产及贮存环境记录,6S
2. 定期检查记录;
3. 超期复检处理记录
4. 各种物料的进出平衡记录
5. 库存周转统计结果及改进措施
6. 顾客财产的标识、维护等
7. 物料标识管理、定置管理

A.过程名称:
支持过程
SP3:人力资源管理

C．使用什么方式(材料/设备/装置):

1. 培训室
2. 投影仪
3. 计算机
4. 一般培训用具

7、 仓库及其设施;
8、 包装容器;
9、 搬运设备;
10、 标签、账单等。
11、 传真机;
D．由谁进行(能力/技能/知识/培训):

1. 总务部
2. 专、兼职培训员
3. 参加培训人员
4. 各部门主管

B．输入(要求是什么?):

1. 产品和服务需求
2. 岗位需求
3. 差距分析表(培训需求表)
4. 培训计划
5. 员工绩效考评过程
6. 内部沟通方式
7. 特殊岗位人员的岗位要求

E．如何做 (作业指导书/方法/程序/技术):

1. 人力资源控制程序

F．使用的关键准则是什么?(测量/评估/指标):

见<年度质量目标>

G．输出(将要交付的是什么?):

1. 经培训的高素质员工
2. 员工岗位评估及培训档案
3. 培训有效性评估报告
4. 相关考试的试卷和资格证
5. 员工绩效考核结果、员工沟通结果

A.过程名称:
支持过程
SP4:设备设施管理

C．使用什么方式(材料/设备/装置):

1. 设备台帐,基础设施与设备标识
2. 维修工装

12、 传真机;
D．由谁进行(能力/技能/知识/培训):

1. 生产课
2. 设备操作人员\设备管理人员\技术人员

F．输入(要求是什么?):

1. 车间平面布置图
2. 设备维护要求
3. 设备利用率
4. 关键设备故障停机目标
5. 其它基础设施、设备、工装及IT的管理要求

B．如何做 (作业指导书/方法/程序/技术):

1. 基础设施控制程序
2. 应急计划管理办法
E．使用的关键准则是什么?(测量/评估/指标):

见<年度质量目标>

G．输出(将要交付的是什么?):

1. 设备清单
2. 场地分析结果和改进行动
3. 设备的预防性和预知性保养
4. 设备的改进计划
5. 备件库存
6. 应急计划
7. 关键设备故障停机时间

A.过程名称:
支持过程
SP05:不合格品
管理

C．使用什么方式(材料/设备/装置):

1. 不合格标识
2. 红色不合格品箱
3. 不合格区域

13、 传真机;
D．由谁进行(能力/技能/知识/培训):

1. 品质管理课检验人员
2. 生产现场、生产计划、技术人员
3. 仓管人员