管理行为主要检查内容及扣分标准江苏交通质监.doc
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1、管理行为重要检查内容及扣分标准检核对象检查内容扣分标准施工单位质量目的与质量计划质量目的不明确、质量计划欠缺、实行不到位;-0.5组织机构及人员情况组织机构设立不符合规定及职责划分不明确;-0.5项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、实验室主任与协议相比的变更未获得相关部门批复;-0.5项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、实验室主任的持证情况有不符合协议或招标文献规定情况;-0.5质量责任制岗位、部门质量管理职责的建立全面或不符合现场规定;-0.5工程质量责任登记表的建立不全面或报批手续不完善;-0.5质量管理制度及重要工作流程质量管理制度
2、建立不全面、及重要工作流程不合符现场实际情况或实行不规范;-0.5质量保证措施单位、分部、分项工程、各工区、及各质量控制点的质量保证措施不完善、不具有针对性和可操作性或贯彻不到位;-0.5施工准备阶段质量控制施工、廉政协议不全或无效,未归档;-0.5控制点联测滞后、有误或程序不符;-0.5质量控制单元划分滞后、有误或程序不符;-0.5未编制质量教育计划,或未责成参建队伍建立质量责任制;-0.5材料供应商的比选不规范或比选资料不完善;-0.5材料采购程序不明确或未按章执行;-0.5材料采购与进场管理不符合质量标准或台帐建立不到位;-0.5工地实验室未备案;-0.5工序(关键工序)流程、负责人不明
3、确或未设立质量控制点;-0.5管理行为重要检查内容及扣分标准检核对象检查内容扣分标准施工单位施工阶段质量控制开工报告(施工组织设计、施工技术方案)内容欠缺、程序不符、缺少针对性等或未进行动态管理;-0.5技术交底未及时全面的分级交底,未对操作人员培训或未留有培训记录;-0.5工程报验不及时,资料不完整或不规范;-0.5实验台账不完善;-0.5材料、标准实验、原始资料及报告缺失,不规范;-0.5材料质保书及留样缺失,不规范;-0.5实验人员情况与备案人员不一致,有变更;-0.5施工日记记录不全面或不符合实际;-0.5监理指令、监理工程师告知的收文不规范,签罢手续不齐全或解决存在问题未闭合;-0.
4、5会议记录、纪要欠完整或不规范;-0.5质量问题解决的相关记录未记录或不闭合;-0.5分项工程评估情况及资料归档滞后或不全;-0.5质量活动的开展质量通病的治理未结合实际评价、分析、总结,实行不到位;-0.5现场控制情况施工现场、料场的管理情况存在明显问题;-0.5现场拌合站(砼、水稳碎石、沥青混合料)拌合站运营故障或不规范;-0.5专职人员手工记录与电脑记录相符存在矛盾,欠缺;-0.5管理行为重要检查内容及扣分标准检核对象检查内容扣分标准施工单位实验室实验室超过授权范围出具实验报告;-0.5实验室布局不合理,仪器摆设混乱;-0.5未按规定对设备进行定期检定、校准、期间核查;-0.5未按规定对
5、设备进行标记,未按规定对重要设备进行维护保养;-0.5重要设备无安全操作规程、使用记录;-0.5实验检测使用废止标准规范;-0.5实验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,实验检测报告不完整,实验检测频率不满足规范规定;-0.5出具虚假实验报告,编造虚假原始记录分;-1对比检查实验台帐、实验报告、仪器设备使用记录三个资料中的实验项目、实验人员等信息是否一致;-0.5外委实验项目、频率,是否所有原材料已按规定送检,是否建立外委实验台帐;-0.5试件制作、养生是否符合规范规定;-0.5材料质保书是否齐全,及时、有效;-0.5危险品是否设立专柜存放,是否有专人保管,是否建立了危险品领用记录;-
6、0.5归档的资料文献应为原件;-0.5安全管理资料安全组织保证体系不健全、责任不明确、安全责任状没签订、安全管理制度未制定或不贯彻;-1无总安全控制目的、分解目的,未实现安全控制目的;-0.5未按规定进行危险源辨识和评价或无相关评估记录,未发布高中度风险清单,未依据高中度风险的危险源制定针对性的专项安全施工方案或安全技术措施、应急预案不具体、针对性不强;-0.5专项安全施工方案或安全技术措施未逐级交底到作业层,安全技术交底不具体、针对性不强;-0.5专项方案无审批手续,针对性不强,无验收记录;-0.5特殊工种未培训合格或无证上岗;-0.5管理行为重要检查内容及扣分标准检核对象检查内容扣分标准施
7、工单位安全管理资料安全培训教育(三级教育)无计划、无记录;-0.5未经安全培训或培训不合格上岗;-0.5未对高处作业人员进行相关体检;-0.5未针对高风险源制定应急预案、应急预案针对性不强、未进行培训、未进行物资储备或有条件不演练;-0.5未针对也许的环境污染或破坏事件、事故制定应急预案或预案未贯彻;-0.5对于存在的安全问题未有效整改的,问题反复发生;-0.5未为施工人员办理保险或险种不符合规定;-1无安全经费使用计划及使用记录;-0.5安全监理联系单、安全监理工程师告知单未实行或未闭合;-0.5施工机械、安全设施相关安全资料(附:建筑机械安装质量检测报告、合格证)不齐全;-0.5机电安全未
8、按规定对进场设备进行验收(含租入设备),大型设备(涉及特种设备)及大型设施(移动模架、挂蓝等)无安装方案,大型设备(涉及特种设备)及设施(挂蓝、移动模架)未制定巡查线路或未制定保养、维修计划;-1未建立设备台帐(含租入设备),大型设备(涉及特种设备)未实行定人定机定岗(三定),操作人员未按规定填写机械运转及交接班记录,大型设备(含特种设备)无履历书;-0.5特种设备(起重、蒸汽锅炉、带储气罐空压机等)未在本地技术监督局检查、未获得本地技术监督局出具的检查资料、备案或检查合格证(牌);-1未按照“临时用电方案”进行用电管理或用电不规范、管理记录不全面;-0.5现场安全管理施工现场安全警示牌、公告
9、牌设立较少;-0.5缺少重大危险源警示标记;-0.5施工现场安全员未按规定到场;-0.5高空及现场用电安全措施不满足规定;-0.5重点火源的灭火设备配置局限性;-1管理行为重要检查内容及扣分标准检核对象检查内容扣分标准施工单位现场安全管理配电箱及闸刀开关无防护盖、电线设立不符合安全规定;-0.5现场施工人员未配戴安全帽、安全绳等安全保护用品;-0.5现场便道、便桥,高空、临边及水上作业等地带安全保障措施设立不到位;-0.5现场违反安全操作规程进行施工;-1施工用车及施工机械手续是否齐全;-0.5便桥及落差较大处是否采用安全措施;-0.5生活区是否满足安全生产规定;-0.5文明施工管理办公、生活
10、区未分设,未采用砖结构或彩钢板活动板房,不能符合安全及消防规定;-0.5施工道路未硬化、排水不畅通、不能保持正常通行,施工现场是否采用降尘措施;-0.5现场施工组织是否合理;-0.5标志标牌是否到位、齐全,生产标语是否设立;-0.5施工人员是否挂牌上岗;-0.5未将路线平面图、形象进度图、组织机构图、质量保证体系、安全保证体系、岗位职责、重要人员资质、重要管理制度、晴雨表等上墙;-0.5对周边环境的影响是否可以让群众接受;-0.5管理行为重要检查内容及扣分标准检核对象检查内容扣分标准监理单位机构设立及人员配备组织机构设立不符合规定及职责划分不明确;-0.5专业监理工程师及以上人员与协议相比的变
11、更未获得相关部门批复;-0.5监理人员的持证或培训情况有不符合协议或招标文献规定情况;-0.5准备工作工地实验室未备案;-0.5监理计划内容不全面、程序不符或执行不到位;-0.5监理细则内容不全面、程序不符或执行不到位;-0.5监理工作设计交底未参与、未澄清或记录不明确;-0.5施工组织设计、施工技术方案、开工报告未审批或意见不具操作性等;-0.5对施工单位质量保证体系的检查不全面或未见检查记录;-0.5对施工单位实验室的人员、设备、能力、制度的检查不全面或未见检查记录;-0.5控制点审核批复不及时或未平行复测;-0.5工程划分审批不及时或划分有误;-0.5质量监理未按协议规定审查工程分包计划
12、和协议或未报建设单位批准;-1关键工序未签认、签认不及时或图像资料不全;-0.5工程材料抽检实验台账不完善;-0.5工程材料、标准实验的原始资料及报告缺失,不规范;-0.5施工单位工程材料资料审查、批复不及时;-0.5实体质量抽检原始资料及报告缺失,不规范;-0.5施工单位实体质量资料审查、批复不及时;-0.5管理行为重要检查内容及扣分标准检核对象检查内容扣分标准监理单位质量监理巡视重点不明确,频率不满足规定或巡视记录不规范,旁站记录不完善;-0.5监理指令、监理工程师告知发文不规范,签罢手续不齐全或存在问题未闭合;-0.5质量问题解决未记录或不闭合;-0.5监理文献监理月报(含建设基本信息、
13、存在问题、月度小结)不完善;-0.5监理日记不完善;-0.5工地会议会议内容不全,组织、有效性或及时性不到位;-0.5会议记录不完善;-0.5质量活动的开展质量通病的治理未结合实际评价、分析、总结,实行不到位;-0.5实验室实验室超过授权范围出具实验报告;-0.5实验室布局不合理,仪器摆设混乱;-0.5未按规定对设备进行定期检定、校准、期间核查;-0.5未按规定对设备进行标记,未按规定对重要设备进行维护保养;-0.5重要设备无安全操作规程、使用记录;-0.5实验检测使用废止标准规范;-0.5实验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,实验检测报告不完整,实验检测频率不满足规范规定;-0.5
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