农业全产业链发展项目商业策划方案书.doc
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1、*农业全产业链发展项目商业计划书 商业机密目 录第一部分 计划概要31.1 项目背景31.2 项目简介41.3 投资要点61.4 市场竞争分析81.5 营销战略91.6 公司的组成与管理91.7 财务分析101.8 融资计划10第二部分 项目介绍112.1 企业概况112.2 新增生产线建设132.3 渠道建设142.4运营模式162.5 项目实施进度16第三部分 市场分析173.1 我国大豆加工业市场分析173.2 大豆油市场发展前景预测183.3 大豆油生产线建设的必要性193.4 粮油企业百强排名203.5 目标市场定位213.6小结21第四部分 竞争分析224.1 竞争环境224.2
2、主要竞争对手224.3 项目之SWOT分析244.4 竞争策略264.5 小结28第五部分 营销战略295.1 企业发展规划295.2 营销方式及渠道305.3 经营策略315.4 定价策略315.5 推广渠道315.6 推广方式32第六部分 管理团队356.1 组织结构356.2 管理模式356.3 管理层工作职责366.4 人力资源规划366.5 公司管理机制376.6 员工构成376.7 薪酬计划(月薪)38第七部分 资金需求397.1 融资方式397.2 资金需求及使用规划397.3 投资地点397.4 投资环境40第八部分 财务分析408.1 营业收入预测408.2 成本估算418.
3、3 回收期分析428.4 盈亏平衡分析428.5 综合评价42第九部分 风险及对策439.1 政策风险439.2 经营管理风险439.3 竞争风险449.4 产品价格波动风险449.5 财务风险449.6 其他不可预见风险45第十部分 总结46第十一部分 附录46附件一:企业法人营业执照46附件二:组织机构代码证46附件三:税务登记证4648Copyright 2012第一部分 计划概要1.1 项目背景俗话说:“民以食为天”。粮、油作为我们日常生活的必须品,在居民消费中占有举足轻重地位。我国是大豆的生产和消费大国,而黑龙江是我国传统的大豆种植基地。2012年大豆种植面积3600万亩以上,折合年
4、产产量900万吨,约占全国总产量的62.28%。全国有大豆油需求3806万吨。我国曾是世界上最大的大豆生产国和出口国,由于对大豆重视不够,大豆种植科研投入不足,使我国大豆的种植面积萎缩,单产增长缓慢,总产量也一直徘徊不前。大豆到豆油产业链极短,进口大豆价格的上涨很容易造成豆油生产成本的上涨,并直接影响最终消费价格。按照目前豆油生产成本中大豆原料成本占比46.2%计算,不考虑其他因素,进口大豆价格上涨15%,豆油成本上涨5.03%;若进口大豆价格上涨50%,则豆油成本上涨16.76%。2012年以来我国物价上涨较快,国家对食用油价格上涨进行调控,也抑制了豆油价格的提高。大型油厂在得到国家低价大豆
5、的一定补贴后,终端市场报价并没有提高,甚至有的产品在国际形势压力下进行了降价,但中小企业日子就很难过。近两年大豆市场波动很大,国内市场和国际期货市场联系已经十分紧密,价格波动时常较大,特别是国际炒作、投机等行为加剧了这种波动,这给企业正常经营带来很大难度。我国大豆压榨产业正在形成外资企业40%、国有企业23%、民营企业37%的格局,大豆加工企业的弱势局面一定程度上得到了遏制,并且随着民营企业的 发展壮大,三足鼎立的局面日趋形成。中国豆油企业的品牌经营意识远远滞后。如果说豆油行业无品牌,那么有失偏颇,但是其品牌确实杂乱,在各大超市豆油品牌中,同时出现在三家超市的豆油牌却不超过十个。一直以来在食品
6、、尤其是农产品领域大部分的企业只做下游、做品牌、做消费品,但由于缺乏对上游的有效控制和管理,由此对终端消费产品质量缺乏控制力,并最终导致失败的颇多。为此,我公司以“研发创新、体现资源优势、发展科学农业”的经营理念,依托牡丹江万亩大豆植基地和万亩杂粮种植基地,实行“基地+加工+销售”的产业化发展模式,致力于全方位打造一个集农、工、商为一体的大型农业良性循环产业实体,积极探索从基地到餐桌的完善农业产业链。从而促进农民增产增收,带动当地农村经济增长。1.2 项目简介*农业科技开发有限公司成立于2011年,总部坐落于牡丹江市军马场。*农业科技开发有限公自有非转基因大豆种植基地600余亩、绿色生态果园百
7、余亩、杂粮生产基地百余亩、水产养殖基地10万多平米、粮食加工厂房2000多平米、农业自动化机械8台(其中大型设备1台中型设备5台小型设备3台)、办公区300多平米。如下图所示:非转基因大豆种植基地绿色生态果园*农业科技开发有限公司杂粮生产基地百余亩水产、畜牧养殖基地粮食加工厂房农业自动化机械办公区企业主要致力于农业产业发展。在全体*人的不懈努力下,*农业已经从一家白手起家的公司成功完成资金积累,根据国家发展趋势、政策扶持,发展为一家以农业科技化为支柱产业的综合性民营农业科技集团。农业产业是*农业的一个支柱产业,企业依托牡丹江的农业种植、养殖基地的加工、生产天然优势,打造成黑龙江省特色鲜明的*农
8、业科技发展有限公司,建立了一整条完整的从基地源头到生产加工的农业产业链。公司自有的农业种植基地如下图所示:本项目主要指*农业全产业链发展项目,*企业依靠黑龙江当地政策的支持,以订单式耕种和土地入股分红等多种经营方式,通过优种优育、机械化耕收、有机绿色施肥等方法,顺利完成了从选种耕种到收割仓储的整个过程,全方位的保证了基地产粮的质量安全。企业自建的*大豆油全自动生产线将进一步保障了从原粮到成品油的食品质量安全,充分体现了公司“基地+加工+销售”的核心经营理念。项目建成后将成为*农业的拳头产品。公司于2012年分别与北京农科院和北京农业大学签订了农业合作协议,研发新品红小豆的种植示范基地。同年公司
9、与天津北融米业有限公司签订了杂粮种植供销合同,为其提供优质的杂粮产品,并为米店(天津)销售连锁有限公司提供产品基地直供服务,完成了企业的销售渠道构建,保证了*农业的产品能顺利的端上京津地区消费者餐桌。我公司依托国家“十二五”规划,制定了企业农业“521发展战略”,形成了“三个基地+一个果园+两个配套+两所高校的科研技术+两个加工厂”的产业模式,如下图所示:一个果园:自有百余亩绿色无公害生态果园。三个基地:1)600余亩自有非转基因大豆种植基地;2)百余亩绿色杂粮生产基地;3)水产、畜牧养殖基地。两个配套:1)8台全自动化农业机械;2)300多平方米的办公区域。*农业科技发展有限公司两所科研机构
10、:1)北京农科院;2)北京农业大学。两个加工基地:1) 两千余平米的粮食加工厂房地2)大豆油加工生产车间。1.3 投资要点(1)农业产业链运营模式*农业采用“企业+基地+农户合作+推广实验室+工厂+消费者”的产业化经营模式,建立了“*”品牌,是东北精品粮的典范。公司以成熟完善的农业循环产业链、优质的产品、满意的服务为基础,以超前的理念、创新的思维、科学的管理做保证,不断加快企业发展的步伐,为我国农业精品粮、健康粮及新农村建设做出积极地贡献。图1-1 “*”全农业产业链加工基地:天然晾晒基地。*绿色果园:无公害绿色果园*农业基地:非转基因大豆种植基地(2)响应国家及地区相关产业政策公司通过合作社
11、等资源,积极响应国家号召,致力于农业全产业链及新农村建设配套工程,进行土地流转、土地改造、水渠改造、新农村社区住房改造、现代温室大棚建设、机械化耕种、农业示范区建设等工作。在牡丹江市建成了具有国内先进水平的农业示范基地,积极成功的参与黑龙江省的储备粮收储任务,并享受国家轮储粮加工补贴政策。(3)完善的营销渠道公司与天津北融米业贸易有限公司合作在华北地区建立了一整套完善的销售网络,依托于北融米业在京津沪浙粤建立了公司分销处。目前,公司产品已依托北融米业的销售渠道与华润万家、易买得、沃尔玛、家乐福、麦德龙等十四家大型国际知名连锁超市系统建立稳固的合作关系,并在米店(天津)销售连锁有限公司的连锁门市
12、销售,将*东北基地种植、生产的优质杂粮销售京津沪等地区。随着企业规模的扩大,公司将与知名连锁、国内外知名企业建立长期的基地与终端市场对接、品牌代加工等多种经营模式,从源头控制产品品质,与其建立长期稳定的粮食安全战略合作关系,共同提高市场品牌知名度,追求共赢发展。(4)快速拓展的模式结合企业实际情况和市场需求,公司拟建立*大豆加工厂,使得基地所产的优质非转基因大豆,加工为成品油进行销售,同时大豆制油后的豆粕可成为畜牧业的饲料,直接通过公司自有的畜牧业基地自行消化,这样既增加了大豆成品的附加值同时降低了畜牧基地的养殖成本,为公司快速、高速发展铺平道路。 (5)促进农业增产,农民增收公司通过对牡丹江
13、资源的优化整合,在黑龙江省建立了非转基因大豆种植基地、红小豆种植基地,以优质有机绿色粮源和新型的健康精品粮的深度开发为发展方向,坚持农、工、科、贸一体化的现代化农业新格局的经营模式,带动基地周边地区农业结构调整,促进农民增产增收、政府税收,同时发展新农村建设,促进当地农村经济的增长。(6)良好的经济与社会效益本项目除企业自身实现的经济效益外,还将带动国家和地方的财政税收。对地方经济发展具有很好的推动作用,根据财务预算,本项目未来五年将为国家及地方的财政带来近1.5亿元的税收。另外,本项目的主要员工将从当地公开招聘,这将直接带动当地的人员就业,对缓解地方就业压力和提高当地居民收入水平具有重要意义
14、,项目成功投资后,预计初期需要员工10余人。未来五年,随着公司规模的进一步扩大,员工需求量将随之扩增,这将能够为当地群众提供更多的就业机会。1.4 市场竞争分析2010至12年豆油产量料大幅增加至4195万吨,但仍低于4217万吨的需求量,全球2011/12年度豆油产量为3870万吨,而消费量为3806万吨。我国曾是世界上最大的大豆生产国和出口国,由于对大豆重视不够,大豆种植科研投入不足,使我国大豆的种植面积萎缩,单产增长缓慢,总产量也一直徘徊不前。大豆到豆油产业链极短,进口大豆价格的上涨很容易造成豆油生产成本的上涨,并直接影响最终消费价格。按照目前豆油生产成本中大豆原料成本占比46.2%计算
15、,不考虑其他因素,进口大豆价格上涨15%,豆油成本上涨5.03%;若进口大豆价格上涨50%,则豆油成本上涨16.76%。2011年以来我国物价上涨较快,国家对食用油价格上涨进行调控,也抑制了豆油价格的提高。大型油厂在得到国家低价大豆的一定补贴后,终端市场报价并没有提高,甚至有的产品在国际形势压力下进行了降价,但中小企业日子就很难过。近两年大豆市场波动很大,国内市场和国际期货市场联系已经十分紧密,价格波动时常较大,特别是国际炒作、投机等行为加剧了这种波动,这给企业正常经营带来很大难度。我国大豆压榨产业正在形成外资企业40%、国有企业23%、民营企业37%的格局,大豆加工企业的弱势局面一定程度上得
16、到了遏制,并且随着民营企业的 发展壮大,三足鼎立的局面日趋形成。我国规模以上油厂大豆压榨总产能达279250吨/日,其中黑龙江地区5320吨/日,沿海地区22.6万吨/日。若年压榨时间按300天计算,沿海地区就可压榨大豆6780万吨,而2008年我国压榨大豆4200万吨,这些大豆全部交由沿海地区油厂压榨,沿海油厂的产能利用率也仅61.9%。大豆压榨产能的过剩,也意味着企业在压榨行业中的布局结束。进口方面在近年来豆油旺盛的消费需求推动下,我国豆油的供需缺口只能依靠进口来弥补,2011/12年度我国豆油的进口量为200万吨;库存方面目前我国的库存约为22万吨,因此整体而言我国豆油的供给量在1220
17、万吨以上,并且每年以15%的速度增长。大豆油行业的经验发展需要做到:一是油脂行业发展前景广阔;二是建议政府引导选择性扶持,加大监管力度;三是企业苦练内功,厚积薄发;四是诚信经营,防范风险。大豆油的市场发展前景是非常广阔的,企业的发展是值得期待的。从国内市场上看,随着人们生活水平提高和日常消费观念的改变。国民对健康营养产品的潜在需求非常大,特别是大中城市的消费需求相对突出,本公司所产非转基因大豆油作为一种健康天然食品,将会得到人们的特别青睐。我国非转基因大豆及相关产品消费水平近十年来虽然增长较快,但远远低于发达国家和港台地区。试想一下,我国有13亿人口,按保守估算,每人每天只食用2两大豆油,即每
18、天需要消耗13万吨的油品,那将是一个多大的消费量啊。由此可见,国内大豆油产品需求量非常大,市场销售空间非常广阔。在竞争方面,我公司采取现代化、产业化“企业+基地+合作社+推广实验室+农户+工厂+消费者”为一体的全产业链运营模式,再加上项目本身的地理区位优势、技术背景实力以及公司“直营+代理”的经营模式等多方面的优势,我们相信一定会在竞争中胜出,一定会做出大豆生产及加工行业一流的水准,一定会推动当地经济的快速发展,一定会为投资者带来可观的经济效益。1.5 营销战略为顺应国家及地区相关农业产业政策,响应环保经济的新潮流,我们将从宏观经济环境、竞争者状况、目标市场的变化等方面进行综合分析与评价,对销
19、售市场做出准确预测,从而制定出确实可行的销售策略,这是实现企业目标的保证。为此,本公司更新传统大豆种植及加工模式,提高相关大豆产品的质量和附加值,推出高品质的大豆油,并采取现代化、产业化“种植加工销售”的全产业链运营模式,从源头抓起,在保证产品品质的基础上,进而提高企业核心竞争力,获取可观的经济利益。为保证项目的可持续发展,快速打开“*”产品市场,形成全国网络化运营体系,在渠道开发方面,公司可以根据不同地区的实际情况,采取“直营+代理”的营销模式,全方面打造公司相关产品的品牌形象,从而提高企业的知名度,扩大企业的市场影响力。1.6 公司的组成与管理公司将实行董事会领导下的总经理负责制,组织机构
20、本着精简、高效的原则,参照同行业先进经验,设立必需的财务部、综合事业部、销售部、配送物流部基地开发事业部等组织机构。成功融资后,将增设相应部门,招聘员工、完善组织结构。公司将对这些部门实行统一管理,协调各部门的关系,使各部门都尽量发挥最大的效能。1.7 财务分析如果我们的计划得以实现,对本项目的投资将于年内收回,并于转年开始赢利。年投资回报率约为21.3%,这一数字来自于对未来5年内销售额的保守估计。财务分析证明本项目投资少,利润高,经济效果良好。风险分析也表明这个项目抗风险能力较高。1.8 融资计划本项目总投资 600万元,其中自有资金 200万元,需要融资400万元。这些投资将主要用于:土
21、地租金;固定资产投资;人员薪金及福利;营销推广费用;计划、实施投资;流动资金(包括原料采购费用等)、其他不可预见费用等。第二部分 项目介绍2.1 企业概况*农业科技开发有限公司成立于2011年,坐落于黑龙江省牡丹江市军马场。企业主要致力于农业全产业链发展。在全体*人的不懈努力下,*农业已经从一家小型农业公司成功完成资金积累,根据国家发展趋势、政策扶持,发展为一家以农业产业为产业的综合性民营企业。*农业业以牡丹江的优质农业基地做基础,和当地农户紧密合作,主要以粮食种植、加工、生产、销售为主要业务,经几年的努力,各界人士的支持,以丰富的资源、共赢的价格、优质的服务、良好的信誉,在粮食贸易领域取得了
22、不凡的业绩。 *的种植基地*非转基因大豆、杂粮种植基地位于东北黑地寒土区域,资源丰富、土地肥沃的黑龙江省松花江、牡丹江畔。*种植基地培植技术: 在栽培技术上:*大豆基地采用了科学的种植方法,现在已经全面普及了大棚育苗、旱育稀植技术; 在种植方式上:实现了单品种小区连片种植技术,在大面积耕作上,采取“秋翻旱耙、增施农肥、优良品种、高台大棚、稀播壮秧、方田机插、测土深施、浅灌细管”的方法; 在生产组织上:严格控制化肥农药的使用标准,禁止高毒剧毒农药进入农田,推广农肥、化肥、有机生物肥合理搭配的三元施肥法; 在生产操作上:采用最先进的优质栽培模式,严格按国家有关操作规程执行; 在田间管理上:实行培育
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