财政性资金整体支出绩效.doc

财政性资金整体支出绩效
评价汇报
为深入强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行措施》（财预【】 85号）、《湖南省人民政府有关全面推进预算绩效管理意见》（湘政发[]33号）及有关政策规定和财务会计制度，保靖县妇幼保健院对部门整体支出进行绩效评价，本次评价遵照“科学规范、公正公开、分类管理、绩效有关”原则，对县妇幼保健院决策、经费管理及经费使用绩效状况进行客观、公正评价。最终形成了评价汇报，现将自我评价状况汇报如下：

一、 基本状况
保靖县妇幼保健院成立于1956年2月，副科级全额事业单位，归口县卫生计划生育管理局管理，办公地址为保靖县迁陵镇北门路5号，财务核算执行行政事业会计制度，单独核算。
二、人员编制
1、 在职人员
（1） 人员编制数45人，实有人数53人，财政供应人数40人，自收自支人数13人。
（2） 退休人员
截至12月31日，实际退休人员13人。
三、 重要工作职能
为妇女小朋友身体健康提供保障服务，重要进行妇女保健、小朋友保健、高危孕产妇复查治疗、遗传病筛查、妇女病普查、妇幼卫生人员培训、妇保征询等工作。
四、部门整体支出规模，使用方向和内容
1、 年度收支状况
根据保财函[]121号部门预算批复，年度部门收支管理状况如下：
收入支出决算总表 单位：万元
收入
决算数
支出
决算数
一、财政拨款收入
417.88
医疗卫生与计划生育支出
775.88
二、上级补助收入
41.77

三、事业收入
326.04

四、其他收入
68.91

本年收入合计
854.60
本年支出合计
775.88
工资福利支出
费用项目
决算金额
备 注
基本工资
149.70

津贴补助
26.28

其他社会保障缴费
45.28

绩 效
129.38

机关事业单位基本养老保险缴费
41.68

其他工资福利支出
104.27

合 计
496.59

商品和服务支出
费用项目
决算金额
备注

办公费
11.84

印刷费
7.94

水费
2.23

电费
7.7

邮电费
0.19

差旅费
12.13

维修（护）费
8.09

培训费
2.13

公务接待费
14.9

专用材料费
124.43

工会经费
9.76

公务用车运行维护费
5

其他交通费用
8.52

其他商品和服务支出
62.81

合计
277.67

对个人和家庭补助
费用项目
决算金额
备注
其他对个人和家庭补助支出
1.62

合计
1.62

“三公经费”与上年度比较
费用项目
本年金额
上年金额
减少数
减少率%
公务接待费
14.9
14.95
0.05
0.33
公车运转维护费
5
5.95
0.95
16
公务车购置费
0
0
0
0
因公出国费用
0
0
0
0
与上年比较， 本年“三公经费”管理得到了很好控制，“三公经费”支出总额及明细均有减少。
五、 部门工作实行状况
中央、省、州、县一起安排项目经费88.03万元，用于妇女保健、小朋友保健等各项工作。
（一）基层妇幼卫生保健
一年来，我县共有产妇总数2775人，活产2795人，住院分娩活产2790人，住院分娩率99.82%,建立孕产妇健康档案有2550人，建档率91.89%，产前检查人数2545人，产检率91.06%，早孕检查2442人，早孕检查率87.37%，筛查出高危孕产妇558人，高危检出率20.11%，高危评分15分以上68人，高危孕妇住院分娩558人，高危住院分娩率100%，高危管理558人，管理率100%。产后访视2453人，访视率87.76%。整年有1797名孕产妇做了爱滋病病毒检测，爱滋病病毒检测率64.76%，有1796人做了梅毒检测，梅毒检测率64.72%，查出阳性病人9人，有1797人做了乙型肝炎病毒检测，检测率64.76%，查出阳性92人。我县共有7岁如下小朋友20791人，5岁如下小朋友14959人，3岁如下小朋友8996人，母乳喂养实查1714人，母乳喂养数1548人，率90.32%纯母乳喂养1075人，率62.72%.新生儿访视人数2493人，率89.19%。新生儿疾病筛查1701人，筛查率60.86%（苯丙酮尿症、甲状腺功能减低症），听力筛查1651人，率59.07%。今年发生0—4岁小朋友死亡10人，其中男4人，女6人，小朋友死亡率3.58‰。其中婴儿死亡4人，其中男1人，女3人，婴儿死亡率1.43‰。新生儿死亡1人，其中男0人，女1人，新生儿死亡率0.36‰。整年没发生孕产妇死例。基层保健工作中我们重要做了如下几件事情：
一是根据保靖县妇幼卫生工作管理规定，严格执行高危孕产妇筛查，转诊制度，统一免费使用湖南省孕产妇保健手册，小朋友保健手册，严格按照《湖南省高危孕产妇评分原则》进行高危筛查，并在手册首页用红笔做醒目识“高危”，严格高危汇报制度，评分10分及以上报县妇幼保健院，评分15分以上者由县妇保院面访2次，严格实行住院分娩分级管理，严禁乡镇卫生院截留高危孕产妇，努力减少剖宫产率，实行孕产妇死亡责任追究制，执行住院分娩补助政策和零收费政策，积极组织开展孕产妇死亡原因评审。
二是定期召开妇幼专干例会4次，会期不仅听取专干对该乡妇幼卫生工作状况汇报，及时找出存在问题，立即进行整改，并且每次都对妇幼专干进行业务培训，包括妇幼卫生保健知识，妇幼卫生报表管理，新妇幼卫生工作报表填写，五网合一培训，产筛、新筛、听筛培训。伴随妇幼公共卫生服务均等化进程不停推进，进行0-6岁小朋友健康档案建立培训以及电子档案录入管理，并重点培训了高危评分原则和高危孕产妇管理程序，以及新生儿窒息复苏操作及产后出血防治等方面知识。并举行全县产科医生和乡村医生培训班，办班4期，重点讲述妇幼重大公共卫生服务项目内容：农村孕产妇住院分娩全免费，免费农村妇女‘两癌’检查，免费婚前医学检查，免费口服增补叶酸防止胎儿神经管畸形，免费进行孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测，出生缺陷三级防控知识，以及免费发放使用《湖南省孕产妇保健手册》、《小朋友保健手册》等等，乡级该做什么，村级该做什么，都细化，讲明白，并都进行了班前班后问卷考试，新生儿窒息复苏操作人人过关，使我县妇幼卫生专干和产科医生队伍素质有了很大提高，使我县基层产科服务水平上了一种新台阶。再者，我县实行妇幼专干全额工资制，专干归由乡镇卫生院管理，工资福利不低于本院同级同类人员，稳定了专干队伍为基层妇幼保健工作开展保证了人员技术基础。我县还制定了对村医考核原则，每季考核一次，其成果与村医酬劳挂勾。
三是县妇保院基层保健科人员不怕苦累，深入基层，完毕四次对监测乡出生，死亡查漏监测工作。每季都抽监测乡100%村进行上门入户调查，实行县内自查监测，并完毕面上乡督查2次，参与县卫计局组织对各乡镇卫生院工作全面考核二次，最大程度上保证了妇幼报表精确性。县局还以文献形式下发了“督查考核通报”。通报上肯定了成绩指出了局限性，并提出了下一步工作规定。
（二）妇女保健工作
我县仍被列为全省农村妇女“两癌”普查项目县。按照项目计划，县妇幼保健院不仅在迁陵地区开展普查，并且还组织普查队伍下到比耳镇、清水坪等乡镇进行免费妇女“两癌”检查，普查活动前，本院进行了大规模宣传活动，召开普查宣传发动会议6次，参会人数达1000余人，把最先进最前沿治疗宫颈病变措施告知妇女同胞及她家人，编写印制，发放彩版《妇科病防治措施》、《给妇女同胞一封信》、《母乳喂养好》、《先进妇科防癌普查流程》等健康知识宣传册76000余份，让党温暖和爱心人士关怀惠及每一位妇女同胞，今年内共对全县6072名农村妇女进行了“两癌”筛查，查出患多种妇科疾病有3632人，占普查人数59.82%；其中宫颈疾患1349人，占普查人数22.22%；多种阴道炎患病人数732人，占普查人数12.06%（滴虫性阴道炎103人，霉菌性阴道炎127人、细菌502人）；子宫肌瘤448人，占普查人数7.38%；卵巢囊肿185人，占普查人数3.04%；其他妇科疾病：良性肿块28人、宫体良性疾患5人、附件炎153人、淋病28人、外阴营养不良13人、子宫脱垂3人、外阴锋利湿疣12人；液基细胞学检查出低、高度病变经活检查出宫颈阳性病人11人，其中：CINI2人，CINII0人，CINIII9人(其中累腺4人)；查出患乳腺疾病有7人。宫颈炎症中接受海极星治疗有97人。其他治疗351人。我们做海极星治疗，采用减半收取治疗费用措施，减轻病人承担。这样做获得了很好社会效益，由于我们大力宣传，由于我们真诚地为群众服务，在我县群众中已形成“看妇科病找妇保院”思想共识。同步，使我院业务收入也有对应增长，也真正实现了我们以妇女小朋友为重要服务对象承诺。在群体保健工作中，我们还重视了青春期保健知识宣传教育，进行“青春期卫生保健知识”讲课6课时（3次），参与听课学生达1500余人，让她们理解青春期应当注意什么，以及性传播疾病防治知识，很受学生欢迎。并受邀为全县各乡镇计划生育专干及手术医生进行妇女病普查和防治知识培训，积极开展孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝筛查，开展产前筛查含地贫筛查、新筛、听筛等筛查。免费口服增补叶酸防止胎儿神经管畸形，并积极选送医生参与省级婚前医学检查培训，做好接待免费婚前检查一切准备工作，并积极汇报，争取领导重视，县里召开了专题会议，研究自愿免费婚前医学检查工作，下发了会议纪要，并在县政务中心开设服务台，开展免费婚检，由于该地区人们文化落后，旧思想影响太深，目前，自愿来做婚前检查人不多。
在院领导布署下，通过保健科同志们努力，我院因陋就简，继续开办孕妇学校，定于每月最终一周周五上午十点举行。年初公布课案，自己编写教材，坚持下来获得很好效果。受到孕产妇和家眷好评。保靖红网新闻对此进行了报道。
（三）小朋友保健工作
为了更好地理解我县小朋友生长发育状况，以便对县内托幼机构更好地进行卫生保健指导，我院外勤组人员依月下到托幼机构进行卫生保健、合理营养指导，按常规在六一前对迁陵地区3—6岁小朋友进行了体格发育检查。共有3972名小朋友进行了体检，其中身高超均值有623人，占15.7%；体重超均值有1271人，占32.0%；身高和体重双超有508人，占12.8%；体重低下总人数246人，占6.1%，其中，中度低下218人，占体检总人数5.5%，重度低下23人，占体检总人数0.6%；肥胖总人数202人，占5.1%；其中，轻度119人，占3.0%，中度55人，占1.4%，重度31人，占0.8%；龋齿总人数1739人，占43.8%；生长缓慢总人数564人，占14.2%，其中，中度464人，占11.7%，重度99人，占2.5%；贫血总人数190人，占4.8%，均为轻度贫血。查出乙肝病毒携带者5人，评比出健美小朋友412人。对查出未产生乙肝表面抗体小朋友及时进行了乙肝疫苗接种。做微量元素检测3972人，检出缺锌1032人，检出缺钙1257人，检出缺铁83人，缺铜1人，缺镁1人。均进行了喂养指导。小朋友保健工作中，凡在我院出生新生儿均进行了新生儿疾病筛查和听力筛查。对县外出生新生儿疾病筛查费进行了报销。
根据年初制定保靖县托幼机构卫生保健管理方案计划规定，今年九月对全县托幼机构卫生保健现实状况进行了摸底并进行了复评，对全县托幼机构从业人员进行了健康体检，567人参检，检查率100%，合格人数567人。保健科和小朋友保健科还为幼儿教师培训12课时（6次），内容有：小朋友健康检查，幼儿教育心理，手足口病防治等等。
六、 部门整体支出绩效评价分析
1、投入
(1)绩效目合理、明确，得6分。
(2)我单位年末实际在职人员为53人，编委核定45人，实际在职人员数占编委核定编制数比率=（在职人员数÷编制数）×100%=118%，根据评分原则该项得0分。
(3)“三公经费”变动率（4分）
我单位预算安排“三公经费”总额为21万元。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”=0分。根据评价原则该项得满分8分。
2、过程。
(1)预算执行状况
①预算完毕率（5分）：保靖县妇保院上年没有结转和结余，年初预算 623.84万元，本年追加预算 0万元，年末结余78.73万元；预算完毕率=（24万元+623.84万元-年末结余78.73）÷（上年结转24万元+年初预算623.84万元+本年追加预算0万元）×100%=87.8%，根据评分原则，保靖县妇保院该项指标得1分。
②预算控制率（5分）：保靖县妇保院本年预算追加数为 0万元，年初预算为 623.84 万元，预算控制率=（本年预算追加数÷年初预算）×100%=0%，根据评分原则，保靖县妇保院该项指标得5分。
③没有楼堂馆所建设，该项得5分。
(2)预算管理状况：
①公用经费控制率（8分）：保靖县妇保院实际公用经费支出为 48万元 元，年初预算安排公用经费为 48 万元，保靖县妇保院公用经费控制率=（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%=97.48%＜100%，根据评分原则，保靖县妇保院该项指标得分8分。
②“三公经费”控制率（8分）：保靖县妇保院“三公经费”实际支出数为19.9 万元，其中公务接待费，公务用车运行维护费5万元，“三公经费”年初预算数为21 万元，“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%=94.76%，根据评分原则，保靖县妇保院该项指标得8分。
③政府采购执行率（6分）：保靖县妇保院实际政府采购金额为 10.03 万元，年初预算未独列政府采购金额。根据评分原则，保靖县妇保院该项指标得6分。
④管理制度健全性（8分）：保靖县妇保院建立各项管理制度，有本部门厉行节省制度，有关管理制度合法、合规、完整，有关管理制度得到有效执行，根据评分原则，保靖县妇保院该项指标得满分8分。
⑤资金使用合规（6分）：保靖县妇保院支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专题资金管理措施规定，资金拨付有完整审批过程和手续，项目支出按规定通过评估论证，支出符合部门预算批复用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等状况，根据评分原则，保靖县妇保院该项指标得满分6分。
⑥预决算信息公开性（5分）：保靖县妇保院预算财政未规定公开，但保靖县妇保院基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料精确。根据评分原则，保靖县妇保院该项指标得满分5分。
3、产出。
(1)职责履行（8分）
根据绩效办对各部门考核，我单位完毕了各项任务，根据评分原则，保靖县妇保院该项指标得分为8分。
(2)履职效益
1、社会效益和经济效益：我单位很好完毕了妇保、儿保等各项任务。根据评分原则，保靖县妇保院该项指标得满分6分。
2、行政效能：认真开展政治和业务理论学习。制定学习制度和培训方案，提高干部职工政治素养和业务素质。深入基层进行调研，及时掌握一线信息和状况，到达更好服务妇保院事业发展同步，为政府提供真实可靠决策信息。根据评分原则，保靖县妇保院该项指标得满分6分。
3、社会满意度（6分）：民众对我单位各项工作满意度到达80%以上，该指标得4分。
四、绩效评价结论
根据评价指标体系测算，保靖县妇保院部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为10 分，过程绩效为 52 分，产出及效率绩效为 24分，总绩效为 86 分。评价等级为“优”。
在职人员控制率 符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案
（1）保靖县妇保院整体
七、使用效果评价
为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资产使用效益， 提高财务管理水平，建立节省机制，严格执行中央八项规定，省委九项规定， 州委七项规定和县委十项规定，坚持从严从简，勤俭 办一切事情。按照《保靖县党政机关国内公务接待管理措施》《 保靖县行政事业单位会议费管理措施》《保靖县行政事业单位差旅费管理措施》等财务规定， 支出要从严控制，对超预算或无预算、超范围、超原则及与公务活动无关费用一律不予报销， 要严厉财经纪律， 厉行勤俭节省， 努力减少行政运行成本。
四、 存在问题
1、 上级专题资金拨入时间较晚，一般在每年十一月份下拨，致使某些工作措施贯彻受到影响。
2、 上级资产投入量少，产生妇保、儿保等效果有限。
2、 单位内部管理存在某些混乱， 有待加强单位内控管理。
五、 有关提议
1、 及时拨付专题资金，有助于工作及时开展。
2、 加大资金投入，按需确定妇保、儿保等专题资金，切实起到处理少数民族落后地区工作经费局限性问题，增进事业健康发展。

保靖县妇幼保健院
8月25日