自制原始凭证.doc
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1、旅 差 费 报 销 单 年 月 日填报 姓名: 出差事由事由: 起点时间及地址车船费彻夜乘车在途补贴住勤补贴住宿其他月日起点月日终点金额金额天数金额天数金额金额摘要金额小计合计币(大写) 预支 核销 退 附单据共 张 审核: 出差人: 借 款 单 第 号 年 月 日单位或姓名借款事由今收到人民币(大写) ¥ 附注 核准: 会计: 出纳: 借款人: 费用报销领款单 第 号 年 月 日单位或姓名领款事由领款人民币(大写) ¥ 审核意见 出纳: 领款人: 固 定 资 产 折 旧 计 提 表 年 月 日部门固定资产类型固定资产原值估计净残值使用年限月折旧额合计 制表: 复核: 管理费用支出汇总表 单位
2、: 年 月 日 第 号项目凭证张数支出金额核销金额备注核销金额(大写)制单: 复核: 业务招待费汇总表 第 号 年 月 日凭证张数部门:事由支付人民币(大写) ¥ 核销人民币(大写) ¥ 审核意见 出纳: 制表: 工 资 结 算 汇 总 表(制造业) 年 月份车间、部门基本工资综合奖金津贴缺勤工资应付工资代扣款项实发工资住房公积金社会保险个人所得税合计编制: 审核: 工 资 表(商品流通业)部门: 年 月份姓名基本工资综合奖金津贴缺勤工资应付工资代扣款项实发金额签章水电费住房公积金社会保险个人所得税合计编制: 审核: 综合奖金结算汇总表 年 月 日 第 号车间或部门金额备注合计制单: 复核:应
3、付职工薪酬分派表(制造业)年 月 日会计科目工 资职工福利社会保险金住房积金工会经费教育经费合 计养老医疗失业2%17%8%1.5%8%2%1.5%生-基-A(工)合 计制表: 复核:应付职工薪酬分派表(商品流通业) 年 月 日会计科目工 资职工福利社会保险金住房积金工会经费教育经费合 计养老医疗失业2%18%7%1.5%8%2%1.5%管理费用销售费用合计制表: 复核: 车间产品耗用工时汇总表 年 月 日 第 号车间产品生产工时备注制单: 复核:基本生产车间生产工人工资分派表 年 月 日 第 号产品生产工时分派率应分派金额合计制单: 复核:无形资产、长期待摊费用分派表 : 年 月 日 第 号
4、车间部门备注合计制单: 复核:外购动力费用分派表 年 月 日 第 号产品、车间、部门定额耗用量( )分派率应分派金额合计制单: 复核: 水费分派表 年 月 日 第 号产品、车间、部门定额耗用量( )分派率应分派金额合计制单: 复核: 材料采购运费分派表 年 月 日 第 号产品、车间、部门重量( )分派率应分派金额合计制单: 复核: 物品领用单 年 月 日 第 号 品名 单位单价数量金额备注合计制单: 领用人: 商品调价单 单位: 年 月 日 第 号商品编号品名单位库存数量零售单价增或减调节单价差额增长金额减少金额调价文号调节前调节后第二联 会计记账制单: 复核: 固定资产验收单年 月 日 第
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