采购供应商管理流程图及制度表格.doc
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1、供应商管理流程图() 供应商资讯调查基本资料意向问卷调查申请实行调查评 价列 入 合 格 名 单采 购交 货评 价适当之奖励不合格辅导实行淘 汰合 格需辅导年度复查供应商管理制度供应商开发编写人贺峰批准人编号版 本 号生效日期1总则1.1制定目的为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。1.2合用范围本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。1.3权责单位1.3.1采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。1.3.2总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2供应商开发程序21供应商开发权责2.1.1采购部负责供应商开发主导工作。2.1.2出品部负责供应商样品的
2、确认。2.1.3采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。2.2供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式:2.2.1各种采购指南。2.2.2新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。2.2.3各种产品发表会。2.2.4各类产品展示(销)会。2.2.5行业协会。2.2.6行业或政府之记录调查报告或刊物。2.2.7同行或供应商介绍。2.2.8公开征询。2.2.9供应商积极联络。2.2.10其他途径。2.3供应商问卷调查2.3.1问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有:2.3.1.1依本公司需要设计内容及格式。2.3.1.2应尽也许掌握、了解供应商的资讯。2.3.1.3易于
3、填写。2.3.1.4通俗易懂。2.3.1.5便于整理。2.3.2供应商基本情况表。已有或新增供应商填列,该表涉及下列内容:2.3.2.1公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。2.3.2.2公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。2.3.2.3公司信用、工商信息、重要供应商品状况。2.3.2.4人力资源状况。2.3.2.5重要产品及原材料。2.3.2.6重要客户。2.3.2.7其他必要事项。2.3.3供应商问卷调查表,一般涉及下列内容:2.3.3.1材料确认。2.3.3.2品质验收与管制。2.3.3.3采购协议。2.3.3.4请款流程。2.3.3.
4、5售后服务。3.3.3.6建议事项。2.4供应商开发流程2.4.1寻找供应商。2.4.2填写供应商基本资料表。2.4.3与供应商洽谈。2.4.4必要时作样品鉴定。2.4.5供应商问卷调查。2.4.6提出供应商调查评核之申请。2.5后续工作依供应商调查规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以拟定其可否列入合格供应商之列。3附件附件:1供应商基本资料表附件:2供应商问卷调查表附件:1供应商基本情况表供应商编号: 年 月 日 名 称地 址 法 人联系人电 话传 真E-mail网址公司概况实收资本万元公司信用信用种类等级授予单位营业执照注 册 号 有 效 期银行开户情况基本账户账 号开 户 行工商信
5、息信息状态账 号奖惩记录所属协会团队地址属性租赁 自有 其他关 联 企 业主供商品商品名称数量品牌/规格月均营业额材料来源材料名称供应厂商备注员工构成学历职能人数中专、专科本 科硕士及以上重要产品名称比例金额重要客户名称比例金额公司负责人: 审核: 填表:供应商问卷调查表供应商名称: 年 月 日 项目调查项目内容了解限度状况材料确认1您对出品部门样品确认流程是否了解?了解 不了解 请求当面沟通了解2您对本公司出品部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解?了解 不了解 请求当面沟通了解3您对出品部门认可之样品是否有保存,以作后续品质管理之用?有保存 未保存 请求当面沟通了解品质验收管制1您对本
6、公司出品部、仓库检查标准与方法是否了解?了解 不了解 请求当面沟通了解23采购协议1贵公司目前产量足以应付本公司需求吗?可以 不可以 需设法填补23请款流程1您对本公司的付款条件、手续是否了解?了解 不了解 请求当面沟通了解23售后服务1您对品质有疑问时,会积极找哪一部门或主管?厨师长 出品主管 采购 总经理23建议事项您对本公司的建议事项【注】本表由供应商填写。供应商管理制度供应商调查编写人贺峰批准人编号版 本 号生效日期1总则1.1制定目的为了解供应商之供应能力、品管功能,确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力,特制定本规章。1.2合用范围对拟开发供应商之调查及本公司合格供应商之
7、年度复查,除另有规定外,悉依本规章办理。1.3权责单位1.3.1采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。1.3.2总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2供应商调查作业规定2.1供应商调查程序2.1.1采购部实行采购前,应对拟开发之供应商组织供应商调查工作,目的是了解供应商之各项管理能力,以拟定其可否列为合格供应商名列。2.1.2由采购、出品等相关人员组成供应商调查小组,对供应商实行调查评核,并填写供应商调查表。2.1.3评核之结果由各部门或单位作出建议,供总经理、采购经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。2.1.4标准分为100分;2.1.4未经调查认可之供应商,除总经理或
8、采购经理特准外,不可成为本公司之供应商。2.2供应商调查评核2.2.1基础(价格)评核,对供应商所提供之物料价格,由采购部依下列因素作评核:2.2.1.1商品价格;2.2.1.2配送方式;2.2.1.3付款方式;2.2.1.4售后;2.2.1.5其他(未列入上述项目之项目);2.2.2质量技术、品质评核,对供应商所供货品,由出品部依下列因素作评核:2.2.2.1技术资料管理(涉及合格证、产地证等证明商品身份之证明)。2.2.2.2售后服务能力2.3供应商复查规定2.3.1经调查认可之合格供应商,原则上每年复查一次。2.3.2复查流程类同初次调查评核,复核标准分为最低85分。2.3.3复查不合格
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