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家政公司商业计划书

22
2020年4月19日
文档仅供参考

商业计划书

设计者:黄雪超
余薇
薛鲁逾
姚遥

日期: -12-26

目录

一．企业概况
企业名称:洁雅家政有限责任公司
法律形式:有限责任公司
联系地址:海曙苍松路299弄22号柳汀星座商务楼(市妇儿医院西200米)
电话:;0574—62915755
经营方式:全程企业化,采用员工制管理,提倡以人为本的优质生活新理念。
愿景:家政服务,让生活更专业

服务项目:
1.特殊护理
①特色服务:婴儿护理(胎教、婴儿按摩、膳食营养、幼教)
②月子保姆
③伤病老特殊别理
2．保姆(清洁、厨师、接送孩子等服务)
①钟点工
②住家保姆
③非住家保姆(长期钟点工)
顾客:1.面向社会各个收入阶层的家庭,主攻中高收入段。
2.孕妇、产妇;婴儿、伤病老等人员

二、商业构想和市场分析
1 S(优势):
(一)服务人员素质高 :”家政”挤在”独木桥”上,主要原因在于缺乏家政人才。现有的家政服务人员水平都偏低,而随着人民生活水平的提高,顾主对家政人员的素质要求越来越高。在我们调查的人群中,有96%以上的人都承认在选择家政公司时,首先会考虑的就是服务人员的素质问题,价格是次要的。
服务质量的好坏、服务人员的品质是否良好在很大程度上取决于她们的文化水平的高低。因此,我们在选择员工时,无论她们做什么样的服务,文化水平和专业水平都是首要的。我们招聘的大都是具有中专学历以上的人。

(二).市场需求大:中国家政服务每年约有54亿人民币的市场需求。
立足宁波市场,打好发展基础:宁波人请保姆,一般是家里有婴儿、老人或是病人。 ,宁波有4.2万多名新生儿呱呱坠地。据宁波市人口计生委 人口发展报告,宁波60周岁以上老年人100.82万人,老年人口比重为13.26%。其中,65岁及以上的老年人口为65.48万人。这一老一小两头,蕴含着对家政服务业市场的巨大需求。以春节期间缺员最甚,返乡的外地家政服务员的比例将有一半,使用人家庭感到十分不便。一份来自市家庭服务业协会对宁波家政市场的调查:宁波家庭消费过家政服务的超过60%;主要消费项目为家居保洁、保姆、水电维修、月嫂、居家养老和陪护6项。家政服务消费人群中,每月需求1次左右的占35.71%,每月需求2至3次的占42.86%,每月需求4至5次的占14.29%,5次以上的占7.14%;每月家政服务消费金额在50元以下的为21.43%,50元至100元之间的占35.71%,100元至200元的占28.57%,200元至500元的占14.29%。宁波人对家政服务的需求正从”弹性”转向”刚性”,对家政服务的质量也提出了更高要求。

(三)经营方式规范化: 采用员工制,我们与员工之间是领导与被领导的关系。员工的服务培训、业务水平和服务质量都是由我们直接加以管理控制。顾主对员工的服务是否满意,也能够直接向我们反映。我们根据顾客的反映,有权对员工进行奖罚。
当前,中国的家政服务公司90％是中介形式,其提供的服务大都集中在传统意义上的清洁,保姆之类,家政服务人员的素质较低,中介公司不能有效保障用户及员工双方面的权益,导致市场混乱,因此使家政服务行业的正常发展受到了影响。所谓中介性质的家政公司也就是把家政服务员(保姆、钟点工等)介绍给家庭雇主,收取中介服务费,家政服务员的工资由雇主与家政服务员工双方商定并由雇主直接发放;全程企业化的家政公司是指把家政服务员作为公司员工,公司与雇主签订劳务合同,收取服务费,然后由公司发工资给家政服务员,公司负责对服务员进行培训和管理。
中介方式的优点在于:投资资金较少,管理较为简单,因为中介完成之后不必花太大精力进行后续服务。缺点:难以保证所提供的服务质量,难以树立口碑,同时因为中介是”一锤子买卖”,只能收取一次中介费,营利有限,公司缺乏成长性,难以做大。
全程企业化方式缺点在于:投资资金较大(一般要达100万元左右),要建立较大的培训基地、管理队伍,管理难度较大,运作成本较高;优点在于:经过培训、公司发放工资的约束、后续跟踪管理,能较好保证服务质量,易于树立口碑和品牌,而且可经过收取客户押金、管理费(长期的),在上规模的时候营利可观,公司成长性较好。出于公司做大做强方面的考虑,我们选择企业化经营模式。

(四)员工有劳动保障:公司会为员工投保金额较为便宜的集体险,一年约为50元/人。如果出现工伤事故,保险公司将会做出相应赔偿。这种保险制度的使用能够让员工更塌实地在公司工作。

2 W(劣势):
(一)招人难,家政人员素质普遍较低:
观念制约:家政服务业是从传统”保姆”发展起来的新行业,尚未被大多数人重新认识。人们依然把家政服务从业人员的工作视为”侍候人”、”低人一等”的工作,家政服务从业人员很难得到应有的社会地位和社会尊重。
同时,不少家政从业人员也没有把它当成一份职业,从事家政的时候还是有心理障碍。

(二)人员培训成本大,收益慢:保姆流动性大、企业规范操作成本较高、雇主随意性较强,发展速度不如中介机构”一锤子买卖”来得快。

3 O(机会):
政策支持:宁波成功跻身本轮”全国家政服务体系建设试点市”,将在企业门店拓展建设、信息管理系统升级改造等方面获得中央财政支持。 ,宁波市<关于进一步规范和发展家庭服务业的意见>开始实施,家政服务业人员持证上岗率达70%、签订合同的员工要投保人身意外伤害保险和第三者责任保险、屡受投诉的不合格企业将被淘汰……一项项利好政策和措施为规范宁波家政服务业发展提供了保障。 年底,家庭保洁、母婴护理、物品搬运等6项家政服务业的宁波地方标准正式实施,衡量家政服务的质量自此有了一个参考依据。因此有规范的服务,才有长久的发展。
市贸易局、市财政局还就这一意见制定实施细则,从做大做强、创先争优、企业引进、打造品牌、税收优惠等方面提出了一些具体的贯彻措施。

4 T(威胁):
竞争激烈:起步于上世纪80年代末的宁波家政服务业,发展至今,规模快速扩张,当前已有大小家政服务企业 多家,经营网点3000多个;规范化、专业化、连锁化程度也不断提高,服务内容已从扫地、擦玻璃的钟点服务,发展到网上购物、公司保洁、除四害、医院陪护等各个方面。

三．主营产品
鉴于上述对市场的调查,我们所要提供的服务见下表。
1.特殊护理
①特色服务:婴儿护理(胎教、婴儿按摩、膳食营养、幼教)
②月子保姆(照顾产妇与婴儿)
③伤病老特殊别理
2．保姆(清洁、厨师、接送孩子等服务)
①钟点工
②住家保姆
③非住家保姆(长期钟点工)

人员配备:
1:相关专业本科、专科毕业生(卫校、家政服务、幼教、营养师、厨师等专业)
2:有经验的护工、月嫂(中专学历以上)
3:聘请教授、妇儿医院医生、营养专家等相关人士讲课、培训。
定价:
1.钟点工:3小时按50元/次,3小时以外的按30元/小时
2.住家保姆:3000元/月
3.非住家保姆:2500元/月
4.婴儿护理:普通 4000元/月
高级 4800元/月
5．月子保姆:

全天费用
10小时费用
高级护理
5000元/服务月
4800元/月
中级护理
4500元/服务月
4000元/月
低级护理
4000元/服务月
3600元/月
1)特殊价位:早产儿(胎龄未满37周的胎儿)加收600元,双胞胎加收 元
2)工作时间:26工作日/月,如无特殊要求,护理师26天不间断住家服务,10小时工作制得时因客户需求而特殊设制
3)特殊情况(患儿等)酌情加收服务费用
6.伤病老特殊护理:5000元/月
从我们所提供的这个服务列表中不难看出,本公司在提供传统服务的同时,添加高级的家政服务。而且在传统中也渗透着高级的服务,比如在婴儿护理这项,我们与传统意义的”月嫂”就有区别——增加了胎教、婴儿按摩的服务等服务。这项服务必须要专业人员才能做到。而且这也是本公司重点培养的明星服务。
另外,公司还特别设有客户服务部,专门听取顾主的反馈和意见,及时地对公司各项制度及管理作出调整。我们的目标就是要打造最全面最专业最高素质的家政品牌!
定价计划
服务项目
保姆(清洁、厨师、接送孩子等服务)
特殊护理
顾客可接受的价格
中
中
竞争对手的价格
高
高
本企业定价
中
中
本企业定价的理由
企业内部培训员工,降低成本
企业内部培训员工,降低成本
折扣空间
5%
5%

四．选址
企业的位置: 海曙苍松路299弄22号柳汀星座商务楼(市妇儿医院西200米)
理由:
1．邻近医院、社区,客源相对集中:市妇女儿童医院,各社区(马园社区多老年人口)、幼儿园。
2．交通、住宿便捷,人流量大:有宁波汽车南站。街道四通八达。易打的。多酒店、超市、银行,接近热闹地区。
3．人口素质较高,社会治安好。

五．促销计划
在打入市场前,需要先对市场进行全面的调研和分析,弄清客户的需求,调整服务内容和价格。然后在中高档小区中租房,创办我们的家政公司服务点。同时根据已经定好的服务内容进行员工的招聘和培训。
1·员工一天的免费试用的活动
培训过后,公司开始要打入家政市场。为了赢得第一批顾主,公司决定先在宁波几个人员较为复杂的小区搞一个员工一天的免费试用的活动。活动期间,我们的员工将以最佳的精神面貌,为顾主们免费提供高质量的服务。让人们知道、了解、接受我们家政公司。活动过后,如果顾主认可我们的服务,就能够按着公司已经制订的价格,正式开始聘用我们的员工。这样,公司既开辟了市场,又能经过顾主和别的人群之间的联系起到宣传的作用。赢得了第一批顾主,我们就开始向其它的社区宣传我们的服务。
我们还能够在敬老院、妇儿医院、社区等进行长期的项目合作,将我们的目标放在与我们公司项目有关的地方。我们社区设立相应的部门,让需要的客户能够随时得到我们的服务。
2·媒体的广告宣传。
企业形象广告:
在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象广告,她们的宣传能够使我们在大众中留下初步的良好印象。
服务品牌广告:
品牌广告能够经过多种渠道进行。广播、电视广告虽然信息传递时间短,能够用来提高知晓度,但媒体的广告费也极其昂贵,特别是在电视台做广告,费用更是让我们觉得高不可攀。因此在创业初期,我们暂且不与电视台合作,而是利用报纸、杂志制作一些寓意深刻、高品位的广告,来提升品牌形象,待公司有了一些成本之后,再在电视台做广告,扩大宣传。
公益广告:
同时我们也会搞一些免费为老年人服务一天、去打工子弟学校等公益活动,吸引更多的媒体关注我们,既可提高公司形象,也达到了宣传的效果。

3·采用在社区内部举办家政服务咨询会的形式,向社区居民推广我们的服务。

4·经过在公众之间的连锁宣传。家政最终要为之服务的群体是公众,因此由公众作为媒介为公司宣传会达到事半功倍的效果。怎么能让公众担当我们的”宣传大使” 呢?最重要的还是需要我们高质量的服务。只有让享受过我们服务的顾主满意了,她们才会向其它的人群中称赞我们的产品,达到正面宣传的效果。

六．法律形式
企业的法律形式为:有限责任公司
有限责任公司的优点有:
1、设立程序简便。家政公司规模较小,在公司注册时,要求的注册资本不是很多,这给创办公司的人带来了很大的方便。
2、开始的时候家政公司的规模还较小,因此,便于股东对公司的监控,公司秘密不易泄漏,在管理上也比较方便,许多程序没有股份有限公司那么复杂。同时由于其人数较少,协商解决公司事务的难度往往较小,股东之间容易协调。
3、股权集中,有利于增强股东的责任心。股东以其出资比例享有权利、承担义务。
4、有限责任公司最后一个突出特点是,灵活性较高。它能够根据股东的愿望,把公司办得大一些,也能够办得小一些,船小好转舵,遇有市场风险时,小一点的有限责任公司转向也快。

七．启动资本
启动资本预算
数量
价格
投资
土地
办公室*1
教室*1
4,000元每月*12月
500元每次*10月
设备
设备(含电脑、电话、桌椅、耗材
34,800元
其它
宣传
执照
装修、广告牌匾
35,000元
400元
25,000元
总投资
148,200元
运营资本
一个月的员工工资
钟点工*10
住家保姆*4
非住家保姆*7
婴儿护理*2
月嫂*4
特殊护理*4
教授*2
18,000元
8,000元
10,500元
6,000元
14,500元
12,000元
8,000元
一个月的经营支出

40,000元
总运营资本
117,000元
总启动资本
265,200元

八、启动资原来源
资原来源
类别
来源
状况
金额
所有者权益资本
自己的储蓄
薛鲁逾
姚遥
余薇
黄雪超
投资

50,000元
50,000元
50,000元
50,000元
贷款
建设银行
贷款5年分期付款
200,000元

总金额
400,000元
资本信息来源
债权人或贷款机构的姓名及住址
宁波建设银行镇海分行 宁波市镇海聪园路118号
贷款信息
已达成协议
附录1—组织机构与员工

企业员工要求
姓名
职位
任务、职责、资质

薛鲁逾

市场总监
对营销思想进行定位, 制定市场营销战略和实施计划,完成企业的营销目标。

姚遥

销售总监
协调企业内外部关系,对企业市场营销战略计划的执行进行监督和控制;负责企业营销组织建设与激励工作。

黄雪超
人事主管兼法律顾问
主管员工的的录用、培训、调配、奖惩等工作。

余薇

财务主管
资金筹集与运营、组织编制财务报告以及内部审计。

组织机构草图

洁雅家政公司
财务部
人事部
销售部

企业的店铺、办公室草图

财务
人事
销售
洁雅家政公司
办公室
讲课教室

附录2—企业运营与成本预测
各项家政服务月营业额
月份

1
2
3
4
5
6
项目一:

钟点工

计费

3小时按50元/次,3小时以外的按30元/小时
3小时按50元/次,3小时以外的按30元/小时
3小时按50元/次,3小时以外的按30元/小时
3小时按50元/次,3小时以外的按30元/小时
3小时按50元/次,3小时以外的按30元/小时
3小时按50元/次,3小时以外的按30元/小时
数量

4
6
6
6
8
10
营业额
4*50+30*2
=260
6*50+30*4
=420
6*50+30*4
=420
6*50+30*4
=420
8*50+30*6
=580
10*50+30*6
=680
项目二:

住家保姆

计费

3000元/月
3000元/月
3000元/月
3000元/月
3000元/月
3000元/月
数量

1
2
2
2
3
4
营业额
3000
6000
6000
6000
9000
1
项目三:

非住家保姆
计费

2500元/月
2500元/月
2500元/月
2500元/月
2500元/月
2500元/月
数量

2
4
5
6
6
7
营业额
5000
10000
12500
15000
15000
17500
项目四:

婴儿护理

计费

普通 4000元/月
高级4800元/月
普通 4000元/月
高级4800元/月
普通 4000元/月
高级4800元/月
普通 4000元/月
高级4800元/月
普通 4000元/月
高级4800元/月
普通 4000元/月
高级4800元/月
数量

0
0
1(普通)
1(普通)
1(普通)
2(1 普通
1 高级)
营业额
0
0
4000
4000
4000
8800
项目五:

月子保姆
计费
(注:每个月都相同)
类型
全天费用
10小时费用
高级护理
中级护理
低级护理
5000元/服务月
4500元/服务月
4000元/服务月
4800元/月
4000元/月
3600元/月
数量

1(高级护理)
3(1 低级护理
2中级护理)
营业额

5000
11600
项目六:

伤病老特殊护理
计费

5000元/月
5000元/月
5000元/月
5000元/月
5000元/月
5000元/月
数量

1
2
2
3
4
4
营业额
5000
10000
10000
0
0
0

全部项目

营业额

29860

43020

49520

57020

65180

75580

月经营成本计划
月份
1
2
3
4
5
6
员工工资支出
77000
77000
77000
77000
77000
77000
人员培训支出
10000
10000
8000
8000
8000
5000
广告营销支出
35000
35000
35000
35000
0
0
办公等设备支出
64300
7000
7000
7000
7000
7000
其它支出
1000
500
500
500
500
500
总计
187300
129500
127500
127500
112500
112500

月度现金预算
月份
收支
1
2
3
4
5
6
半年度
月初现金余额
1000000
842560
756080
678100
607620
560300
1000000
营业收入
29860
43020
49520
57020
65180
75580
3 0
总支出
187300
129500
127500
127500
112500
112500
796800
月末现金余额
842560
756080
678100
607620
560300
523380
523380
(根据企业运营与成本预测表分析,预计在第8个月能够做到收入大于支出,全年能够实现盈利)

备注:由于我们公司为家政服务企业,在开办公司初期,在资产方面只涉及货币资金(主要为现金交易)和一些简单的固定资产(办公用品);且在利润分配方面,由于我们公司的法律形式为合伙企业,公司将采取书面合同的形式来合伙人分配权益。故不再对外单独阐述资产负债表的详细内容。