仓库管理工作流程图及工作标准样本.doc

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仓库管理工作流程及工作标准
（一） 仓库管理工作流程图 1/3
单位
生产部
仓库主管
仓库
品管部
供应商
节点
A
B
C
D
E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

物料领取
审核
开始
产成品
入库检验
供应商送货
审核
入库管理
配合
合格
退货
入库
否

结束
发料管理
库存记帐
存量控制
定期盘存
仓库5S管理

编制

审核

审批

日期

日期

日期

( 二) 仓库管理工作标准 2/3

任务名称
节 点
任务程序、 重点及标准
时 限
相关资料
入库管理

程序

供货清单、 入库检验相关文件
C2 E2
●物料供应商提供物料运送服务、 仓库部门做好物料接收工作
依情况定
A2
●生产部负责产成品的入库准备工作
1个工作日内
B3 C3
●仓库负责物料,产成品的入库接收工作,对入库物料及产品进行数量、 质量检验,特殊情况下需要仓库主管审核,签字后才可办理入库手续
依情况定
D3
●品管部配合仓库做好入库物料的品质检验工作
随时
C4 C5 E4
●检验合格的物料及产品入库,检验不合格的做退货处理
1个工作日内

重点

●物料入库检验

标准

●入库检验过程规范\有效

仓库日常管理

程序

仓库物料清单
C6
●做好仓库"5S"管理工作,实行定点\定位\存放,各种存放物料有明显标志
随时

重点

●仓库日常管理工作

标准

●各种存放物料保存完好

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仓库盘点

程序

库存清单仓库台帐
C7
●仓库要定期\不定期进行盘点,确保帐跟实物相符,发现各种异常情况及时采取补救措施
一个月1次
D7
●财务部门配合仓库进行盘点工作
随时
C8
●仓库做好安全库存工作,当物料库存低于安全水平时,及时做出申购或呈报PMC部
依情况定

重点

●仓库盘点及异常情况处理

标准

●确保帐实相符,各种异常情况及时解决

发料管理

程序

领料单、 物料定额标准
A9
●生产部门根据生产需要,持领料单到仓库领料
依情况定
C9
●仓库对照物料定额标准审核领料单,审核完成后发料
即时

重点

●领料审核与发料工作

标准

●按定额要求审核领料单和发料

库存记帐

程序

物料入库清单、 库存盘点清单、 物料出库清单
C10
●根据物料入库与出库的情况,仓库及时做好帐务登记工作,并编制库存工作报告提交仓库主管审核
1个月1次
B10
●仓库主管对库存工作报告进行审查
1个工作日内

重点

●库存帐务登记整理工作

标准

●库存帐目清晰,准确