质量手册-7.0产品实现.docx

7.产品实现
7.1产品实现的策划
ISO9001:2000
要求要点
****市建筑安装有限责任公司的管理要求
7.1产品实现的策划
组织应策划并建立产品实现所需的过程。产品实现过程策划应与组织的质量管理体系的其他要求相一致。
1．房屋建筑工程施工策划由生产技术部负责，策划应确保房屋建筑工程施工总承包和服务过程实现以下要求：
a） 确定房屋建筑工程施工总承包和服务技术指标和质量指标的要求；
b） 确定房屋建筑工程施工总承包和服务的过程、文件和资源的需求；
c) 确定对房屋建筑工程施工总承包和服务所要求的验证、确认、监视和测量活动的安排和准则；
d) 确定对房屋建筑工程施工总承包和服务过程所需的记录的要求。
2.房屋建筑工程施工总承包和服务过程的策划输出应形成文件，所形成的文件包括：
a) 描述房屋建筑工程施工总承包和服务的职责、流程、资源配置、质量目标、指标等要求的计划或方案；产品策划形成《工程施工组织设计》。
b) 规定房屋建筑工程施工总承包和服务流程中各项活动的运行维护管理规范；
c) 针对各具体设备的技术规范等。
3.房屋建筑工程施工总承包和服务过程策划形成的文件构成本公司房屋建筑工程施工总承包和服务质量管理体系文件的一部分，并与其他体系文件相协调。
4.对应于特定的产品、项目或合同质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源作出规定的文件称为质量计划。
5.组织也可将7.3的要求应用于产品实现过程的开发。

7.2与顾客有关的过程
7.2.1 与产品有关的要求的确定
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要求要点
****市建筑安装有限责任公司的管理要求
7.2.1与产品有关的要求的确定

1. 本公司房屋建筑工程施工总承包和服务的质量管理体系中的“顾客”定义为相关企事业单位、团体、个体。
2. 本公司房屋建筑工程施工总承包和服务部门将根据国家有关部门和本公司规定的房屋建筑工程施工总承包和服务要求向顾客提供优质的产品和服务。
3. 本公司房屋建筑工程施工总承包和服务的质量管理体系规定的“顾客要求”应理解为：
a） 法律法规的规定要求；
b） 本公司规定的加工和服务承诺；
c） 工程规定的要求或已知的、预期的确保工程质量所必需的要求；
d） 顾客明示的和隐含的要求；
e） 组织的附加要求。
4. 当顾客提出特殊要求时，房屋建筑工程施工总承包和服务部门将对其进行记录并按7.2.2的要求进行评审。

7.2.2与产品有关的要求的评审
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要求要点
****市建筑安装有限责任公司的管理要求
7.2.2与产品有关的要求的评审
组织应评审与产品有关的要求。评审应在组织向顾客做出提供产品的承诺之前进行。
1. 公司编制了《合同评审控制程序》，规定了房屋建筑工程施工总承包和服务要求的形式及评审：
a） 本公司房屋建筑工程施工总承包和服务要求的形式有：
——书面的正式要求；
——服务承诺（如：售后服务承诺等）；
b） 各类形式的要求都必须在承诺履行前按规定进行评审；
2. 房屋建筑工程施工总承包和服务要求的评审内容
a）房屋建筑工程施工总承包和服务要求已得到清楚的规定，包括安全的要求；
c） 顾客已确认其要求（必要时）；
d） 与顾客要求不一致的方面已得到解决；
e） 有能力满足顾客的要求。
3. 房屋建筑工程施工总承包和服务要求的变更
房屋建筑工程施工总承包和服务要求发生变更时，应重新评审或确认，并应确保相关的文件得到适时更改，相应的部门、人员知道变更的信息。
4. 房屋建筑工程施工总承包和服务要求的履行
a） 房屋建筑工程施工总承包和服务要求将通过施工组织设计等形式安排并予以实施。施工组织设计的安排应能保证按时、按质满足要求；
b） 房屋建筑工程施工总承包和服务要求的履行需跟踪，当出现不能满足要求的情况时，应采取措施改进。

7.2.3顾客沟通
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要求要点
****市建筑安装有限责任公司的管理要求
7.2.3顾客沟通

1. 本公司将把与顾客的沟通作为了解顾客要求（包括潜在要求）及了解顾客满意程度的主要方式。与顾客沟通的内容、职责、方法和要求将在公司质量管理体系文件中规定。
7.4采购
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要求要点
****市建筑安装有限责任公司管理要求
7.4.1采购过程
组织应确保采购产品符合规定的采购要求。
组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。

1. 本公司为对采购进行有效的控制，已编制了《采购控制程序》，采购过程控制范围包括：
与房屋建筑工程施工总承包和服务有关的采购活动涉及的范围包括：
a） 房屋建筑工程施工总承包和服务所需配件、备件的采购；
b） 辅助材料的采购；
c） 房屋建筑工程施工总承包和服务涉及的服务采购（包括测量和监控设备校准、设备维护、广告、劳务等）。
2. 采购过程
****市建筑安装有限责任公司对采购产品、服务的管理过程通过制定《采购控制程序》对采购过程进行控制，确保采购产品、服务的质量。
3. 供方控制
a） 供方的评审将按照初选、试用、定点、年度复评的方式进行。****市建筑安装有限责任公司通过制定并实施《采购控制程序》，确保对供方的选择，评价和管理符合相应的采购要求。
b）供应商应具备以下条件：
¨ 具备持续提供合格产品服务的能力（包括质量、交付能力等）；
¨ 当国家有规定时，应具备相应的资格（如：生产许可证、产品质量认证、体系认证等）；
¨ 当出现不满意要求的情况时，应能够及时改进。
c）《采购控制程序》的内容包括：
¨ 评审职责；
¨ 评价标准；
¨ 评审方法；
记录要求等。

7.4.2采购信息
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要求要点
****市建筑安装有限责任公司管理要求
7.4.2采购信息
采购文件应包括表述拟采购的产品/服务要求的信息。
1. 对采购产品/服务的质量要求、交付要求和服务要求将通过制订《采购控制程序》规定。采购职能部门依照公司制定《采购控制程序》执行。
2. 采购文件的内容包括：
a） 采购产品和、或服务的名称；
b） 采购产品的规格、型号；
c） 采购产品和、或服务的质量要求；
d） 采购产品的交付要求、服务要求（需要时）；
e） 对供应商的质量管理要求（需要时）；
f） 采购产品和、或服务的验证方法和接收准则等。
3. 采购计划将用于控制采购的数量和进度。采购计划的制订和实施按《采购控制程序》的规定执行。

7.4.3采购产品的验证
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要求要点
****市建筑安装有限责任公司管理要求
7.4.3采购产品的验证
组织应建立实施检验或其他必要的活动，以确保所采购产品满足规定的要求。
1. 采购产品、服务的验证按本手册《采购控制程序》中规定的条款执行。
2. 当出现需要到供应商处验证采购的产品、服务以及顾客需要到供方处验证时，应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。

7.5生产和服务的提供
7.5.1生产和服务提供的控制
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要求要点
****市建筑安装有限责任公司管理要求
7.5.1生产和服务提供的控制
组织应策划并在受控条件下进行生产和服务的提供。
1. 本公司通过《施工和服务控制程序》规定房屋建筑工程施工总承包和服务的特性要求，这些要求须通过培训使相关的人员掌握，确保得到认真地实施并达到规定的要求；
2. 本公司要求制定房屋建筑工程施工总承包和服务相关的规范、作业规程和安全操作规程并分发相关部门，工作人员应熟悉并执行相应的规范、作业规程和安全操作规程等。
3. 房屋建筑工程施工总承包和服务过程中使用的生产设备的使用和维护应执行本手册6.0章规定。
4. 在房屋建筑工程施工总承包和服务提供过程中使用的测量和监控设备的使用和维护执行本手册的7.6条的规定。
5. 对房屋建筑工程施工总承包和服务过程的监控执行本手册的8.2条的规定。
6. 对本公司产品放行、交付和交付后活动的实施执行本手册8.2.4及8.3条款的规定。
房屋建筑工程施工总承包和服务的过程应包括生产过程、服务过程，凡出现问题、顾客投诉时，要按相应规范的要求按时完成，确保顾客满意。

7.5.2生产和服务提供过程的确认
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要求要点
****市建筑安装有限责任公司管理要求
7.5.2生产和服务提供过程的确认
当在生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认。
确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。
1. 当生产和服务提供的过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，公司应对任何这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显示的过程。本公司的特殊过程有：焊接、大体积混凝土的浇灌、隐蔽工程施工、油漆粉刷表面处理等为确保这些过程的输出能持续满足要求，除进行过程的监视和测量外，组织还应采用过程确认的手段，证实这些过程有能力达到过程策划中预期实现的结果。组织根据这些过程及其所形成的产品特性的特点，明确地规定过程确认的内容和方式，执行《施工和服务控制程序》规定，对特殊过程的控制主要应用的手段有以下几种：
a)为过程评审和批准所规定的准则；
b)过程设备认可方法及过程人员资格水平的考核；
c)确认时应采用的方法和程序步骤；
d)记录的要求
e)是否需要再次确认
7.5.3标识和可追溯性
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要求要点
****市建筑安装有限责任公司管理要求
7.5.3标识和可追溯性
适当时，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法标识产品。
组织应针对监视和测量要求，对产品的状态进行标识；
在有可追溯性要求时，组织应控制并记录产品的唯一性标识。
1. 为对标识实施有效的控制，公司编制了《施工和服务控制程序》，标识的范围包括：
与****市建筑安装有限责任公司房屋建筑工程施工总承包和服务有关的标识产品包括：
a） 施工用备品、备件；
b） 仓库物料标识；
c）服务人员；
d）施工过程区域标识；
e）分部分项工程标识；
f）工程标识。
2. 具体的标识类别应包括：
a） 产品、工程识别的标识；
b） 产品、工程状态的标识。
c） 对产品识别的标识包括名称、型号、规格、编号等，标识的方式可使用标识牌法、标签法等，对工程标识包括工程面积、建设单位、施工单位、监理单位、投资额等使用标识牌法。
d） 对产品的检验和试验状态的标识包括待检、合格、不合格三种状态，标识的方式可使用区域标识法或标识牌法。
e） 对服务的检验和试验状态的标识包括合格服务和不合格服务二种状态，标识的方法采用记录法；
f） 可追溯性
可追溯性的实现通过施工进度计划、控制记录、检验记录实现，需要实现可追溯性的方面都须按规定的要求记录需要的标识信息。
7.5.4顾客财产
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要求要点
****市建筑安装有限责任公司管理要求
7.5.4顾客财产
组织应妥善保管在组织控制下或组织使用的顾客财产。组织应对供其使用或构成产品一部分的财产进行奈识、验证、保护。
1． 为对顾客财产实施有效控制，公司在编制的《施工和服务控制程序》中规定了顾客财产控制的要求。
2． 在房屋建筑工程施工总承包和服务过程中涉及的顾客财产主要包括：顾客的资料、顾客提供的材料、顾客的知识产权等；
3． 对顾客的财产在办理移交手续后，由接收部门登记建帐，并参照本公司的设备或物资管理办法进行管理，同时作好标识和防护。
4． 当顾客财产损坏或不适用时，由接收部门及时同顾客进行沟通。
7.5.5产品防护
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要求要点
****市建筑安装有限责任公司管理要求
7.5.5产品防护
在内部处理和交付到预定地点期间，组织应根据顾客要求针对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护，防护也应适用于产品的组成部分。
1．为确保产品的质量，对产品实施防护，公司编制了《仓库管理规程》。
2．所有生产用产品（包括材料、备品备件、施工设备、检测设备）在搬运、贮存和使用过程中都需得到有效的防护，确保不损坏这些产品的质量；
a)施工产品的搬运将按产品搬运要求执行；
b)对于顾客资料的防护将执行保密原则。

7.6监视和测量装置的控制
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要求要点
****市建筑安装有限责任公司管理要求
7.6监视和测量装置的控制
组织应确定需实施的监视和测量以及所必需的测量和监视装置，以确保为产品符合规定要求提供证据

公司已编制了《监视和测量装置控制程序》，以对监控设备及测量器具进行有效控制，应做到：
1. 本公司按规定要求周期校准或检定测量和监控设备，保证监视和测量装置的能力与测量要求相一致。
2. 校准或检定管理
a)有国家、国际基准的，则校准或检定应确保可追溯到这些基准，无国际、国家基准的测量和监控设备应自编校准规程，自行校准后保留校准记录；
b)各使用部门负责编制所使用的“计量器具周期检定日程表”，规定校准或检定周期并制定年度校准或检定计划，

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要求要点
****市建筑安装有限责任公司管理要求
7.6监视和测量装置的控制
组织应确定需实施的监视和测量以及所必需的测量和监视装置，以确保为产品符合规定要求提供证据

年度校准或检定计划经主管领导批准后实施。所有的监视和测量装置都必须按计划的规定实施周期校准或检定。
c)所有在用的检测设备须标贴校准或检定结果标签，标签应包含校准或检定状态、日期、有效期等内容，对于限用设备，应通知使用者限用的范围。
3. 使用及维护
a） 应按照检测设备操作说明书的要求搬运、使用、贮存和维护好监视和测量装置；
b） 如果发现监视和测量装置失准时，需对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施，并对已检测的结果进行评审，检测结果失效时，应追回重测。失效的检测设备应进行修理、校准或检定、报废。
4. 监视和测量软件的管理
用于测量和监控的软件应由使用部门在使用前确认其能力是否满足，需要时，应进行再确认。
5. 记录
测量和监控设备的校准或检定记录、维护记录应保存。