ISO9001-2015管理评审记录范例.doc

管理评审报告
（ISO9001- 2015）
目录
1、 管理评审会议通知单
2、 管理评审会议签到表
3、 管理评审会议内容
4、 管理评审计划
5、 管理评审依据
6、 管理评审报告
1、目标实施情况、过程绩效以及产品和服务的符合性
2、审核结果评价：
3、顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议
4、监视和测量结果
5、外部供方的绩效
6、合规义务遵守情况
7、不合格、纠正措施的实施状况：
8、风险和机遇应对措施的有效性
9、质量管理体系实施过程的有效性
10、与体系相关的内外部因素的变化
11、资源的充分性
12、改进的机会。
7、 管理评审结论
8、 管理评审改进追踪报告

管理评审会议通知单
1.评审目的
通过对本公司质量体系的评审，确认刚建立的质量体系适应本公司方针、目标和质量承诺的实现；满足ISO9001:2015标准的要求；以及质量管理体系建立后在本公司运行的有效性。
2.评审依据
2.1ISO9001:2015标准；
2.2本公司方针、目标和承诺；
2.3顾客及相关方的要求和意见；
3.评审内容
a）以往管理评审所采取措施的实施情况；（管理者代表准备）
b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；（管理者代表准备）
c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
1）顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议。（营业部/业务部/管理部准备）
2）质量目标的实现程度；（管理者代表准备）
3）过程绩效以及产品和服务的符合性；（业部/业务部/管理部准备）
4）与体系相关的内外部问题，包括合规义务和履行情况（管理者代表准备）
5）监视和测量结果；不合格以及纠正措施；（品管部准备）
6）审核结果；（管理者代表准备）
7）外部供方的绩效；来自内外部及相关方的交流信息，包括抱怨；（管理部准备）
d）资源的充分性；（管理者代表准备）
e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；（管理者代表准备）
f）改进的机会；（管理者代表准备）
4.评审时间
4.1***年**月**日由公司总经理在公司一会议室主持召开管理评审会；
4.2参加人员：
部门
姓名
部门
姓名

4.3各部门负责人将管理评审汇报材料于**月**日报送管理者代表。
管理评审会议签到表
会议主持人

会议时间

会议地点
公司会议室
会议签到记录
部门
姓名
部门

管理部

制一生产

业务部

制一工程

营业部

制二生产

采购部

制二工程

品管部

文控部

人事部

应到 人，实到 人。
会议内容记录：
一、会议由总经理主持，说明管理评审的有关事项。
二、管理者代表汇报管理体系运行情况，公司方针、目标实施情况，内部审核的总结及分析，可能引起管理体系变化的企业内部和外部环境，风险和机遇应对措施有效性以及纠正措施的实施。
三、各部门负责人报告本部门负责的事项，在部门报告后，与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并作出改进决策。
四、对管理体系实施和保持的整体效果进行评审：
对风险和机遇应对措施有效性进行评审；
对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审；
对方针、目标的适宜性进行评审；合规义务遵守情况进行评价；
对组织结构、职责分配、资源配备是否适宜进行评审；
对管理手册及其支持文件是否需要修改进行评审。
五、总经理总结评审结果
a. 肯定了管理体系的适宜性、充分性和有效性。组织结构合理，符合管理体系及其过程的要求。
b. 体系文件适宜。
c. 方针、目标适宜。
六、提出相应的改进、纠正和预防措施的要求。

管理评审计划
评审时间

评审地点

主持人

参加人员
中层以上干部、管理者代表、总经理
评审方式
集中式
评审范围

评审依据
ISO9001:2015标准
本公司质量方针、目标和质量承诺；
顾客及相关方的要求和意见；
评审内容：
a）以往管理评审所采取措施的实施情况；
b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
1）顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议。
2）质量目标的实现程度；
3）过程绩效以及产品和服务的符合性；
4）与体系相关的内外部问题，包括合规义务和履行情况
5）监视和测量结果；不合格以及纠正措施；
6）审核结果；
7）外部供方的绩效；来自内外部及相关方的交流信息，包括抱怨；
d）资源的充分性；
e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；
f）改进的机会；
管理评审报告
一、评审目的：为评价公司质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性及年度方针目标的实现情况，使公司质量管理体系运行状况得到持续改进。
二、评审范围：本公司五金冲压件的生产，服务的所有活动；
三、评审依据：
1、ISO9001:2015标准；
2、管理手册、程序文件及相关管理制度
3、适用的与产品质量有关的法律法规和相关标准
4、相关作业文件标准
四、评审时间：
**年**月**日
地点：**
主持人：**
参加人员如下：
部门
姓名
部门
姓名

五、管理评审情况
一） 管理评审输入综合报告：
由各部门负责人对汇报各部门工作总结;
二） 对各部门的管理评审输入综合报告进行讨论：
到会人员分别对质量方针和目标实施、内部审核、顾客及相关方满意度、过程的业绩和产品的符合性、绩效、体系改进及努力方向等情况进行了讨论和评价。与会人员以公司管理体系未来发展的角度，认真总结了本单位所涉及的质量管理工作，对企业发展前景充满信心，一致表示：在今后工作中要用ISO9001：2015标准要求约束企业产品、活动及服务行为，提高质量绩效，坚持持续改进，为追求卓越绩效管理奠定坚实的基础。
最后总经理提出三项要求：
1、 加强对ISO9001：2015标准要求和公司管理文件的学习，深入理解标准要求；
2、各单位主要领导要亲自抓体系管理标准要求的落实，进一步提高管理体系运行控制质量；
3、对质量管理体系内部审核中出现问题，要举一反三，制订纠正和预防措施，实施持续改进，保证公司质量管理体系有效运行。
三）管理评审的输入：
1、目标实施情况、过程绩效以及产品和服务的符合性
公司以质量目标为总纲领，相关职能部门按照职能对质量目标进行了分解。并明确了各项指标的计算方法及考核时限，以便于实施动态管理及考核。
质量目标实施情况：
序号
目标
达成情况
1
每月生产不良品率≦5%
实际达到4.8%
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

经通过对质量目标的汇总分析，如下质量目标可再提升一个档次：
序
号
原始目标
提升后的质量目标
1

2

从质量管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量管理都有所改变，针对质量管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合产品质量法律法规及其他要求，没有出现重大质量事故及重大客户退货，并符合ISO9001：2015标准要求有效性运行。
2、审核结果评价：
内部审核的有效实施，是评价公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的最佳途径。公司以体系覆盖单位所承担的条款要素，组织内部审核小组，于****年**月**日按质量管理体系要求对公司管理层及各部门实施内部审核。按照管理标准要求对公司质量管理体系运行的符合性、适宜性和有效性进行评价，并对公司持续改进的质量管理需求的实效性予以确认。
此次内部审核共开具一般不符合项1项（ISO9001：2015标准8.2.4条款）涉及营业部和采购部，并对不符合提出改进要求。
3、顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议
管理部通过对我公司提供产品的质量、技术水平、交货期限、价格、售后服务等项目对顾客的意见进行了综合测评，并根据满意度评估结果汇总得知出我公司的顾客满意率为94.1%，在体系运行的这段时间中，顾客无重大投诉现象，一般的质量问题我们已在短时间内作出处理，顾客和相关方反馈都很满意，因此我们所定的顾客满意率90%提升为94%，继绪保持此好的状态上升。
相关方的需求和期望，希望物流配送更加快捷。
对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。
4、监视和测量结果
公司产品一次检验合格率5.2%，公司**至**没有发生重大质量事故。
5、外部供方的绩效
****年**月**日管理部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，综合服务部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到98%。
6、合规义务遵守情况
对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为100％符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守。
7、不合格、纠正措施的实施状况：
持续改进质量绩效，追求卓越目标，是我公司质量管理体系发展的最终方向，也是自我改正，自我提高的一个过程。体系运行期间制定无重大质量事故，技术部出现一般质量问题，均已经按照规定进行处置。
8、风险和机遇应对措施的有效性
公司已于XXX年XX月XX日进行了质量风险识别与评价，对识别质量风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、财务风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。
9、质量管理体系实施过程的有效性
a）在产品实现过程方面：
1) 过程产品质量控制：
加强过程产品质量控制，保证产品质量处于受控状态，对各技术部门相关产品实施质量监察。
依据产品（工序）质量管理监督抽查计划，由公司技术部的有关人员组成的检查组对产品的设计、策划、销售服务等环节分别从文件控制、设备管理、检测器具、实物质量等方面进行了监督抽查，共查出各类问题2项，针对监督抽查出的质量问题，责任单位实施了质量改进。
2）技术（管理）创新
公司坚持以新科技、新工艺服务于生产需求的核心理念，开展组织创新、技术创新、工艺创新，取得了较好的成效。
工艺保障及研究取得新成效。一是与原材料供应商开展协作，解决产品因材料因素而出现的技术难题，并自主创新技术研究，实现多项产品的开发。
3）关键特殊过程的识别及确认控制方面：
公司未有特殊过程；
4)成本费用控制
通过工艺改进及创新，实现节支降耗。技术改进与创新活动提高产品性能、效率以及公司成本控制能力的效应凸显。
10、与体系相关的内外部因素的变化
在质量管理体系运行中，公司始终关注内外部环境变化，坚持不断更新与完善管理思维，用来持续满足相关方、顾客意愿，同时达到职工合法需求。从外部环境上看。国家已将XXX产品列入CCC认证目录，标准要求不断提高，公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。
从内部环境上看。为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、新工艺，环境因素变化较为复杂。
11、资源的充分性
本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量管理体系运行有效。
四、管理评审结论：
通过对公司质量体系运行情况的讨论和评审，公司管理文件的能够满足标准要求，并对体系有效运行起到支撑作用。同时先进管理模式的引进，使全体职工质量意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成。至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求，2017年度管理评审未有变更事项，符合体系要求；
公司**月至****年**月质量管理体系运行适宜、充分、有效。
五、改进机会：
1) 管理代表针对质量目标的执行情况按照提升的标准重新修正文件分发至各相关职能部门，继绪跟进此次目标提升的有效性。
2) 各部门制定相关的培训计划，进一步学习QMS2015版管理体系文件。

批准： 审核： 编写：
****年**月**日
管理评审改进追踪报告
责任部门

相关部门

不符合项
改 进 要 求
实施情况
结 论

报告人/日期：
审批人/日期：