道路路面大修工程可行性研究报告书.doc
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1、目 录第一章 总论11.1项目提要11.2结论与建议31.3 编制依据4第二章 项目建设背景与必要性52.1项目背景52.2 项目建设必要性7第三章 市场与需求预测83.1 供求形势分析83.2 本区域市场需求预测83.3 服务功能103.4 市场竞争力和市场风险预测与对策10第四章 项目承担单位情况124.1 基本情况124.2 主要业务范围和业务能力124.3 人员构成124.4 主要技术成果获奖情况及转化能力134.5 现有基础和技术条件154.6 资产与财务状况164.7 项目技术协作单位情况16第五章 建设规模与产品方案175.1建设规模确定的原则和依据175.2建设规模及服务种类1
2、8第六章 项目选址与建设条件19下载后可任意编辑,修改第七章 投资估算与资金筹措3一、投资估算范围3二、投资估算的依据3三、项目总投资及资金筹措3四、资金使用和管理3第八章 财务评价3一、经济评价原则3二、基础数据3三、总成本费用分析3四、产品销售收入及损益3五、财务盈利能力分析3六、项目的风险及不确定性分析3七、财务评价结论3第九章 环境影响评价3一、环境影响3二、环境保护与治理措施3三、环保部门意见3第十章 农业产业化经营及农民增收效果评价3一、农业产业化经营3二、项目区社会效益及农民增收3第十一章 项目组织与管理3一、组织机构与职能划分3二、人员要求及培训3三、组织与管理3四、劳动保护与
3、安全卫生36.1 项目选址原则与要求196.2 项目建设用地情况196.3项目用地位置206.4自然与资源条件206.5水资源优势216.6 社会经济条件226.7 粮田基本情况226.8项目实施的有利条件266.9 对环境的影响26第七章 工艺技术方案和设备选型277.1 工艺技术方案277.2 设备选型29第八章 项目建设方案与建设内容328.1 项目建设方案328.2 项目建设内容与规模34第九章 环境保护与安全生产369.1 环境保护369.2 安全生产36第十章 组织管理与实施进度3810.1 项目组织管理3810.2 项目实施各阶段的管理方案3910.3 工程招投标方案3910.4
4、 项目建成后的运行管理与机制4010.5 运行经费解决方案4110.6 实施进度41第十一章 投资估算与资金来源4411.1 投资估算4411.2资金来源45第十二章 效益分析4612.1 经济效益4612.2 社会效益4712.3 生态效益47第十三章 结论与建议4813.1 综合评价4813.2 结论意见4813.3 问题与建议48目录第一章 总论11.1项目概况11.2业主简介21.3编制依据31.4研究内容31.5主要经济技术指标41.6主要结论4第二章 项目建设背景及必要性62.1项目建设背景62.2项目建设必要性12第三章 交通分析及预测143.1区域交通分析143.2交通量需求分
5、析及预测16第四章 建设规模及标准224.1建设规模224.2建设标准22第五章 项目建设地址及条件245.1项目建设地址245.2项目建设条件24第六章 工程方案286.1旧路状况调查和路面状况286.2设计原则346.3设计依据356.4设计方案366.5路面主要材料45第七章 水土保持及环境评价607.1水土保持607.2对土资源的影响评价617.3对拆迁人口的影响评价617.4对水质的影响评价627.5对空气质量的影响评价627.6对声环境的影响评价637.7对交通的影响评价637.8对人群健康的影响评价64第八章 节能分析658.1 概述658.2 参考相关规范标准668.3 节能相
6、关政策要求668.4 项目能耗主要环节介绍668.5项目建设期节能措施688.6项目运营期节能评价的原则与方法688.6 结论72第九章 工程进度计划及招投标方案739.1建设进度计划739.2招投标方案73第十章 投资估算及资金筹措7510.1投资估算7510.2资金筹措77第十一章 国民经济评价8011.1经济评价说明8011.2经济评价依据8011.3基本数据8011.4国民经济费用评价8111.5国民经济效益评价8411.6国民经济敏感性分析9011.7经济评价结论91第十二章 风险分析9212.1风险因素分析9212.2投资风险防范措施92第十三章 结论及建议9413.1研究结论94
7、13.2建议95第一章 总论1.1项目概况 1.1.1项目名称:XX路XX县XX(XX)至XX桥段路面大修工程1.1.2项目性质:改建1.1.3项目建设地址:XX县境内,经过XX县南门、花林及XX街道1.1.4项目业主:XX县交通局1.1.5建设内容及规模本项目按照三级公路标准设计,道路的平纵横标准按原技术标准不变,原则上不作调整。设计标准轴载为BZZ-100,设计速度为40km/h,双向两车道,全长20.77公里。建设内容包括临时工程、路面工程、桥涵工程、支挡工程、道路排水工程、沿线道路标志工程。1.1.6建设周期:本项目建设周期2011年4月-2012年3月,共计12个月。1.1.7项目建
8、设总投资项目总投资6170.27 万元,其中:建筑安装工程费用5178.82万元,设备及工具、器具购置费用6.00万元,工程建设其他费用636.19万元,预备费349.26万元。1.1.8资金筹措本工程资金筹措方案: 1、申请中央资金补助2940万元,占总投资的47.65%;2、业主自筹3230.27万元,占总投资的52.35%。1.2业主简介1973年8月,XX县交通局经XX县革命委员会批复,内设人事秘书、交通、运输三个股。人秘股负责人事、劳动、工资、福利、财会、职工教育、文书档案、来信来访工作;交通股负责公路的建设、养护、管理、绿化和人行道路、渡口、桥梁的兴建、维修和水陆交通安全工作;运输
9、股负责国家对运输行业“三统”(统一计划、统一运价、统一调度)政策的贯彻,运力、运量计划的平衡,企业经营管理的督导,各种物资的分配和交通各项经济指标的统计考核等工作。1985年底增设安全股。1958年3月,四川省内河航运第一分局小江管理站撤除,XX县交通局设置“航管股”,负责县境内河航运输和水运企业的管理工作。1962年6月建立XX县航运管理站。1963年初XX县交通局撤消航管股,交通局对航运行政管理工作由运输股负责。1998年12月,XX县交通局内设机构调整重建,设:行政办公室、交通建设管理股、运输企业管理股、计财股、政工股、安全法规办公室。2001年1月,根据中共重庆市委、重庆市人民政府关于
10、XX县机构改革方案通知(渝委函2001117号文件)和中共XX县县委、XX县人民政府关于县级机构改革的实施意见(XX委发200126号文件)的精神,XX县人民政府办公室于2001年11月5日发出关于印发XX县交通局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知。通知对XX县交通局“主要职能”做出十项规定,并对交通局内设机构设置调整为:行政办公室、运输管理科、交通建设养护管理科和安全法规科共4个职能科(室)。2003年增设财务科。2007年,增设内部科室总工程师办公室、招投标及内审科、纪检监察室、农村公路建设管理办公室。1.3编制依据建设项目可行性研究报告编制指南(试用版);建设项目经济评价方法与参数(
11、第三版);中华人民共和国城市规划法;重庆市旅游发展总体规划;XX县城市总体规划(2004-2020);XX县旅游发展总体规划(2006-2020);XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划;XX县综合交通发展总体规划及综合交通运输“十二五”发展规划;本项目范围内的地形图;国家颁布的有关标准、规范、规程及其他有关规定;项目业主单位提供的其它有关资料。1.4研究内容1.分析项目建设的背景及必要性;2.进行本项目的交通流量预测及分析,为本工程提供设计依据;3.根据XX县城市总体规划和“十二五”规划,分析研究工程设计方案,提出方案、建设规模和技术标准;4.测算主要工程数量,估算工程投资;5.根据建设条
12、件,提出工程实施方案和建设工期安排;6.进行风险分析,以确定本投资项目的经济合理性,判别建设项目的可行性。 1.5主要经济技术指标表1-1 主要经济技术指标项目名称计算值(万元)备注项目建设总投资6170.27其中工程及设备购置费用5184.82 其他费用636.19 基本预备费349.26 1.6主要结论XX路XX县XX(XX)至XX桥段是XX县与梁平各乡镇之间的主要干道,此路于2001年进行路面改造,改造后路面均为水泥混凝土路面;虽然混凝土板纵、横缝均用沥青进行了灌缝处理和多次小修,但部分水泥混凝土路面已经不同程度地出现了断裂板、角隅断裂、沉陷、裂缝等病害,个别路段路面基层变形严重。严重影
13、响到了XX县与梁平、垫江等区县间车辆的运输任务、行驶质量和安全,而经常性的不间断维修严重地影响到行车安全,并且带来了较大的社会影响。为了改善运输环境、减少道路沿线扬尘的目标,大幅度提高行车的舒适性和安全性,改善XX县的道路网络、投资环境,带动XX县的招商引资。项目建设是必要的。本项目位于XX县境内,经过南门、花林及XX街道。道路等级设计为三级公路,设计车速40km/h,设计标准轴载为BZZ-100,路线全长20.77km。项目建设规模合理,方案可行。项目总投资6170.27 万元,其中:建筑安装工程费用5178.82万元,设备及工具、器具购置费用6.00万元,工程建设其他费用636.19万元,
14、预备费349.26万元。工程建设资金申请中央资金补助2940万元,占总投资的47.65%;业主自筹3230.27万元,占总投资的52.35%。第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1宏观背景重庆是西南地区中心城市之一,是我国第四个直辖市。直辖以来是重庆市历史上社会经济、城市建设发展最快的时期之一。2007年“两会”期间,胡锦涛总书记提出了重庆在新的阶段发展的“314”总体部署,这一重要讲话将XX创重庆市经济和社会发展的新趋势和新布局。努力把重庆加快建设成为西部地区的重要增长极、长江上游地区的经济中心、城乡统筹发展的直辖城市。2008年7月20日,“五个重庆”“宜居重庆”、“畅通
15、重庆”、“森林重庆”、“平安重庆”和“健康重庆”,作为重庆发展的新目标、新追求,首次在市委三届三次全委会上浓墨重彩地提出,成为重庆的发展步伐。“五个重庆”着力于“促增长、重民生、保稳定”,是一项系统工程,涉及众多领域和单位。一旦将这些资源聚合起来,将产生巨大的能量。当重庆城市的发展观念为之一新,决策转化为行动时,“五个重庆”将对重庆经济发展起到加速倍增的作用。“314”总体部署、“五个重庆”发展战略,将长期作为重庆市经济发展的总纲领与指导思想,促进重庆市向着全国建设小康社会,构建和谐社会平稳迈进。2010年,在重庆市委市政府的正确领导下,在“两江新区”等一系列政策带动下,宏观经济延续了上年以来
16、复苏向好的走势,重庆经济高位企稳态势明显,地区生产总值(GDP)突破7000亿大关, 达到7894.24亿元,同比增长17.1%,比上年高2.2个百分点,排位全国第2、西部第1位,增速及排位都创直辖以来新高。历史数据显示,2010年重庆市经济增长不仅完全摆脱了金融危机所带来的不利影响,而且与危机前相比,又是一次新的飞跃。图1 2007-2010年季度GDP累计同比增速 单位:%2010年,重庆市实现地方财政收入1990.62亿元,增长70.8%,比上年高49.8个百分点;一般预算收入1018.36亿元,增长49.4%,比上年高31.3个百分点,高于全国平均水平24.8个百分点,增速排名全国第2
17、、西部第1位,分别比上年上升10位和6位。 重庆市国税总收入564.31亿元,增长38.2%,高于全国平均水平20个百分点,增速排名全国第2、西部第2位,分别比上年上升15位和6位。 2.1.2XX县经济社会发展概况XX县位于重庆市东北部,北邻城口,东邻巫溪、云阳,南接万州,西与四川省宣汉、XX江两县接壤。介于北纬304930314130与东经107554810854之间,属国际东7时区。总面积3959平方公里(39.59万公顷)。 公路距万州区78千米,距云阳新县城70千米,距重庆(经XX江县任市镇)300多千米,距巫溪县198千米,距城口县240余千米,距四川省达州市160千米。从万州机场
18、到XX县40分钟,万州机场的建设成为XX县旅游发展的契机。 图2-2XX县区位图2009年末,全县户籍人口161.57万人,其中男性85.25万人、女性76.32万人,分别占总人口的52.8%、47.2%;农业人口139.23万人、非农业人口22.34万人,分别占总人口的86.2%、13.8%。年末常住人口115.48万人,比上年增加0.32万人,其中城镇人口38.80万人,比上年增加1.95万人,城镇化率达到33.6%,比上年提高1.6个百分点。2009年,全县人民在县委、县政府的坚强领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导, 深入学习实践科学发展观,强力推进“147”总体战略部
19、署,积极应对国际金融危机和大规模、高强度移民投资退出等多重因素的不利影响,着力推进经济社会“整体转型、提速发展”,各项主要经济指标好于预期,各项社会事业取得新的进步。初步核算,全年实现地区生产总值1230269万元,比上年增长14.3%。其中,第一、二、三产业分别实现增加值267021万元、509418万元、453830万元,分别比上年增长5.7%、18.7%、14.8%。三次产业对XX县生产总值的贡献率分别为8.2%、44.2%、47.6%,分别拉动XX县生产总值增长1.2、6.3、6.8个百分点。三次产业结构比由上年的22.9:41.9:35.2调整为21.7:41.4:36.9。按常住人
20、口计算,人均地区生产总值达到10668元,比上年增长14.1%;按2009年人民币与美元平均汇率折算,人均地区生产总值达到1562美元。图2-3XX县国民生产总值及其增长速度2.1.3XX县“十二五”发展目标XX县是地处渝东北区域的一个人口密集大县,是重庆、四川、陕西相衔接的承传地带。随着XX县“十一五”的顺利实现,综合考虑XX县未来五年发展的趋势和条件,新的“十二五”时期总体上实现XX县经济社会发展水平快速提升,三峡库区滨湖生态宜居大城市建设取得重大进展。到2015年XX县人均生产总值比2010年翻一番(市提翻一番);移民XX发示范县取得重大进展,特色生态产业基地初步规模,渝东北地区重要增长
21、极作用显现,西部内陆XX放型经济强县战略地位上升,XX县基本形成滨湖生态宜居大城市框架。展望2020年,XX县人均生产总值比2010年再翻一番,全面建成滨湖生态宜居大城市,在渝东北地区率先实现小康。作为重庆市渝东北地区经济社会和交通发展的重要组成部分,XX县在推动渝东北经济发展、构筑渝东北交通运输网络方面占有重要地位,发挥着助推统筹城乡综合配套改革顺利实施的重要作用。“十二五”期间,XX县将系统整合资源,实施大XX放促大发展的对外XX放经济战略;同时,XX县作为渝东北地区区域中心城市,在国发3号文的指导下,“十二五”期间将加快推进统筹城乡改革发展。因此,十二五期必将是XX县发展的关键时期。至2
22、020年,XX县将完全构建包括五大通道、六大枢纽、二环十五射七联骨架公路网、一铁一江、构成的渝东北综合交通枢纽和三峡库区物流中心城市。XX县公路网总规划里程8955.5公里,其中骨架公路1260.0公里、联网公路442.8公里、加密公路7252.7公里;按技术等级分,高速公路202公里、一级公路73公里、二级公路964.3公里、三级公里490.4公里、四级公路7225.8公里;路面均达到高级或次高级标准。“十二五”期间,XX县将完成119公里高速公路、638公里普通干线公路、3361公里农村公路以及10个乡镇客运站、250个招呼站、5个货运站、两个公路治超站、4个水运作业区的建设任务,同时需X
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