工程部工作制度及工作流程.doc

工程部工作制度及工作流程

一． 收发文管理制度
1． 其他部门送达工程部多种函件管理制度
(1).企业其他部门来函（包括内部交办单，告知，汇报等）由文员负责签收并立即呈送部门经理审阅或电话告知部门经理。
(2).部门经理审阅后发出指令，由文员按部门经理指令立即发送交办单并明确有关工作内容，完毕时间以及主管任务负责人和执行任务负责人。
若部门经理当时不在，则签发手续待部门经理回来后及时进行完善.
需要立即答复来函部门，由文员按部门经理规定及时进行答复.
(3).有关任务执行负责人应立即按任务书规定进行工作。
(4).任务完毕后由执行负责人书写执行状况汇报书，并呈送主管任务负责人初审，由主管任务负责人提请部门经理组织验收，并对验收状况作好书面记录。所有资料均需送交文员进行立案登记（二日内完毕）
注：执行任务负责人应每天向主管任务负责人汇报一次任务执行状况，主管任务负责人应每两天向部门经理汇报一次主管任务执行状况，文员每天上午上班时间向部门经理通报近来三天部门任务状况，尤其是完毕任务。
工作流程：

函件
各部门

签收
文员

审核
部门经理

成果

主管负责人
技术负责人

组织执行
专业工程师

执行成果验收
部门验收小组

执行成果立案
文员

2． 多种汇报，协调函件签发制度及工作流程：
在工程项目管理中，各专业工程师和有关人员为保证工程项目建设顺利实行，需以工程部名义向企业其他部门签发多种协调函或向监理企业和施工单位签发多种指令，需按如下程序执行
(1).各专业工程师或管理人员起草协调函或指令，送文员打印，并于当日报送主管负责人复核。
(2).文献复核后立即送交技术负责人审核。
(3).技术负责人审核无误，立即报送部门经理审批后签发。
(4).所有签发文献均由文员作立案登记。
部门经理是多种文献签发人，无签发人签字文献不生效。

工作流程：

文献起草
专业工程师

校对复核
主管负责人

文献审核
技术负责人

成果

文献签发
部门经理

立案登记
文员

二． 图纸会审，技术交底制度
1.设计部送来施工图纸由文员负责签收,按图号清点图纸与否齐全。若有缺页立即书面规定设计部补充完善。
2.由技术负责人负责组织各专业工程师以及有关单位(监理企业和施工单位)阅图。
3. 各专业工程师将施工单位和监理企业以及本部门阅图记录和意见报送技术负责人审核，并由技术负责人汇总。
4.技术负责人汇总审核后提请部门经理向设计单位签发阅图意见书，做好会审前准备。
5.由主管负责人负责督促、组织设计单位向施工单位进行施工设计图全面技术交底（包括设计意图，施工规定，质量原则，技术措施等）以及图纸存在问题处理，会议由部门经理或技术负责人主持，讨论决定事项由施工单位作出书面纪要，交建设、监理、设计单位确认后，形成技术交底纪要。
6. 技术交底纪要形成后，由土建工程师交付文员登记立案，各专业工程师保留复印件。

工作流程：

签收图纸
文员

布置有关单位阅图
技术负责人

阅图记录和意见 阅图记录和意见 阅图记录和意见
施工单位 各专业工程师 监理企业

形成书面审图意见
技术负责人

交设计部转交设计院
文员

图纸会审主持
部门经理

交底纪要立案
文员

三． 现场收方签证制度及工作流程：
1． 现场收方签证申请单由施工单位向监理企业报送。
2． 专业工程师负责签收监理企业传送收方计量和现场签证申请单,根据协议规定、有关规定以及现场施工实际状况审查申请收方根据和监理企业审核意见。二天内完毕。
若符合收方规定则于当日报请收方签证小组负责人同意后，告知监理企业予明确收方时间，地点。
若不符合则当日答复监理企业，书面明确不符合原因或需补充完善收方签证根据。
3． 收方签证小组负责人组织收方签证小组组员参与现场收方计量，并做好原始记录。小组组员必须两人以上，其中必须包括现场专业工程师和协议部预算工程师。
4． 在收方工作结束后三天内由参与收方专业工程师把收方成果报送部门经理审核签认。
5． 审核签认后现场收方记录，由专业工程师当日送交文员登记立案。

工作流程：

收方计量申请
施工单位

收方根据审查 否
专业工程师

成果

现场收方
收方小组组员

收方成果审核
部门经理

立案登记
文员

四． 月进度工程量汇报审核制度：
1． 专业工程师负责签收施工单位报送月进度汇报，根据协议规定和规定以及现场施工实际状况审查符合计量部位和有关根据并签认符合计量部位，一日内完毕，并分别送交本部预算工程师和企业协议部。
2． 预算工程师按专业工程师签认部位查对工程量和工程价款，并根据协议工程款支付条款规定列明本月实际完毕工程价款、需扣除甲供材料款和其他应扣款项以及应付工程款（按协议规定支付比例），七天内完毕。
3． 预算工程师复核后把复核汇报提交技术负责人审核。
4． 技术负责人对复核汇报以及监理企业初审汇报进行审核并把审核成果报送部门经理，作为工程款支付根据。

工作流程：

计量部位及根据审查
专业工程师

工程量复核
预算工程师

审核
技术负责人

工程款支付
部门经理

五． 设计变更制度和工作流程：
1． 设计部送交工程部设计变更图或技术变更核定单由文员负责签收并当日报送部门经理审阅。
2． 部门经理审核、签字确认后转发项目主管负责人组织实行。
3． 项目主管负责人组织各专业工程师按技术核定单规定组织施工。
4． 各专业工程师在接到技术核定单后当日发送监理企业并监督实行。
5． 设计变更内容完毕后三天内由分管专业工程师填写执行成果，并报送项目负责人审核。
6． 经审核执行成果由专业工程师文员立案登记，作为此后结算根据。

工作流程：

变更文献提交
设计部

变更文献签收
文员
否
变更文献审核
部门经理

成果

组织实行
主管负责人

施工监督
专业工程师

执行成果立案
文员

六． 甲供材料采购供应管理制度及工作流程：
施工准备阶段：
1． 根据施工协议以及审定施工组织设计，在工程动工前，由项目主管负责人组织各专业工程师编制工程项目甲供材料进场计划。
2． 技术负责人对计划进行审核后，由文员登记立案并向总工办报送。
施工阶段：
1. 各专业工程师负责督促施工单位在每月25日前报送下月甲供材料进场计划。
2．专业工程师和预算工程师根据施工进度计划复核材料进场计划清单。
3． 专业工程师和预算工程师必须二天内复核完毕，并报送技术负责人审核，由部门经理签字确认。
4． 材料进场时，现场专业工程师督促和协助监理工程师对进场材料质量进行检测，包括材料质保资料审查、见证取样检测等。并协助材料采购员做好甲、乙方材料交接手续。
5． 每月25日前材料采购员向文员提交该月份材料供应清单并由文员立案登记。

工作流程：

甲供材料进场计划
专业工程师

计划审核
技术负责人

计划签认
部门经理

材料采购
材料采购员

材料交验
采购员 施工单位

立案登记
文员

七．工程质量、进度、投资控制工作流程
1. 根据工程特点，部门经理组织工程项目主管负责人和技术负责人编制工程项目管理方案，内容包括质量、进度投资控制目、组织构造及人员分工、控制措施等。形成工程项目控制指导性文献。
2. 现场专业工程师根据工程项目管理方案编制各自专业实行细则，履行现场监理职责，参与监理企业组织原材料、构件和设备检查验收、隐蔽工程验收、中间验收等。做好施工过程原始记录和搜集有关资料信息。
3. 项目主管负责人和技术负责人每周或分阶段组织现场专业工程师现场检查工程进度、质量状况。
4. 检查成果和计划目若有差异，技术负责人负责组织现场专业工程师一起分析导致偏差原因和处理偏差措施。波及到目需作调整，必须报请部门经理审批。

工作流程：

投入 管理方案、实行细则 输出
项目负责人、专业工程师
变化投入
纠偏措施 修改计划 搜集实际状况
技术负责人 现场工程师

偏差 计划目与实际状况比较 工程状态汇报
正常 技术负责人 技术负责人
八.工程索赔处理制度
1. 施工单位向监理企业报送工程索赔意向书.
2. 专业工程师签收监理单位批复工程索赔意向书,审查监理企业签订意见与否合理以及施工单位提出索赔根据与否成立,并于当日把书面意见报送项目主管负责人.
3. 项目主管负责人组织有关工程师和监理工程师调查、核算索赔事件与否符合工程协议有关规定，签订意见报送部门经理审核。
4. 部门经理审核确认后，签认索赔意向书。
5. 技术负责人组织专业工程师和预算工程师审查索赔清单以及监理企业提供索赔评估意见，报送部门经理审批。
6. 审批后工程索赔汇报由文员登记立案。

工作流程：

索赔意向书

审查根据
专业工程师

审核
主管负责人

成果

意向书签认
部门经理

索赔清单审核
技术负责人

索赔汇报审批
部门经理

索赔汇报立案
文员

九． 监理日志和周报、月报制度：
1． 专业工程师应逐日将所完毕现场监理工作记入监理日志，内容包括天气状况，施工部位，施工人员，机具状况，工程质量、进度状况和监理企业监理工作状况等，尤其是波及设计，施工单位和需要返工，改正事项，必须作出详细记录。
2． 部门经理，项目主管负责人和技术负责人不定期巡视现场和检查专业工程师监理日志，并在监理日志中签订巡视意见，处理现场监理难点。
3． 每周五上午各专业工程师向技术负责人提交施工监理周报，周报内容包括本周内工程项目质量、进度完毕状况，以及下周施工进度计划。
4． 每月25日上午（遇双休日或节假日则为前一工作日）各专业工程师向技术负责人提交施工监理月报，月报内容包括本月内施工单位人员数量，施工机械设备数量及状况，原材料质量检查，工序质量检查，施工进度等状况，以及下月施工进度计划。
5． 项目主管负责人和技术负责人对周报和月报汇总分析，对工程项目实行动态管理。若工程质量，进度与计划产生偏差，技术负责人组织各专业工程师和监理企业，施工单位有关人员汇同查找偏差产生原因和处理偏差措施以及此后措施，并报工程部经理审批。

十． 工程部考勤制度：
1． 部门所有岗位人员每天上午按企业规定上班时间到工程部办公室集中考勤，考勤结束后进入各自岗位工作，未经部门经理同意，任何人不得私自离动工作岗位。
2． 业内文员负责部门人员考勤工作，考勤措施按企业考勤制度执行，每月一号向工程部经理提交上月人员出勤记录。
3． 根据工程项目施工特点，工程项目在施工作业时，专业工程师必须驻守现场进行监督管理，在法定节假日或夜晚进行关键工序施工（钢筋隐检、混凝土浇灌以及防水施工作业等），专业工程师应有一人留守现场值班，并作好值班记录，晚上加班专业工程师第二天补休半天，节假日加班按加班工资补助，不另作补休。
4． 节假日或晚上加班有关人员应提前一天告知文员，文员及时作好考勤记录。
5． 因事，病请假按企业有关制度执行。

十一． 工程部例会制度
1． 工程部每周召开一次工程例会，检查本周工程管理工作，沟通状况，商讨工程施工难点问题，布量下周工作计划，总结工作经验，不停提高业务管理水平。
2． 工程部例会由部门经理主持，项目主管负责人、技术负责人、各专业工程师和其他工程管理人员分别汇报本周工作状况，部门经理总结一周工作状况。
3． 工程部例会由内业文员记录，在当日整顿会议记录，形成会议纪要。