畜牧养殖育肥牛深加工10000吨年“伊盛清真”牛肉产品出口基地项目立项(一期工程3000吨年)商业策划书.doc
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1、【机密】畜牧养殖 育肥牛 深加工10000吨/年“伊盛清真”牛肉产品出口基地项目(一期工程3000吨/年)商业计划书河北伊盛清真肉品有限公司二零零五年四月保密须知本商业计划书属商业机密,所有权属于河北伊盛清真肉品有限公司。其内容和资料仅对已签署投资意向的投资者公开。收到本计划书时,接收者了解并同意以下约定:1、当接收者确认不愿从事本计划书所述项目后,必须尽快将本计划书完整地交回;2、没有河北伊盛清真肉品有限公司书面同意,接收者不得复印、复制、传真、散布本计划的全部和/或部分内容;3、本计划书的所有内容应视同为接收者自己的机密资料。本计划书为商业融资计划,不是出售或收购项目的计划。公司(盖章):
2、河北伊盛清真肉品有限公司项目负责人:张学晋日 期:2005年4月16日主联系人张国新职 务财务主任电话号码0317-5880888,13700386461传真号码0317-5880999电子邮件地 址河北黄骅市城西石港路南邮政编码:06110053目 录第1篇项目背景4第2篇项目最新进展62.1项目建设进展62.2牛源调研进展72.3市场渠道建设进展72.4项目试营销效果72.5流动资金缺口7第3篇公司介绍83.1公司概况83.2公司股权结构83.3公司定位93.4组织结构93.5公司人力资源情况103.5.1人员结构103.5.2主要管理人员经历113.6公司所处地理位置133.7战略合作单
3、位143.8公司当前财务状况14第4篇项目建设计划164.1总体建设目标164.2一期工程建设情况(已建设完成)16第5篇公司主要产品及其生产175.1本公司主要经营产品175.2公司产品的生产195.2.1肉牛养殖195.2.2屠宰分割195.3肉制品深加工225.4冷藏运输22第6篇行业及市场分析236.1行业概述236.2国际牛肉市场概况及走势分析256.3国内牛肉市场分析266.4入世对国内牛肉市场的影响306.4.1入世对国内牛肉经营者的主要机遇306.4.2加入WTO后我国肉牛业所面临的主要挑战32第7篇公司发展战略选择367.1公司的主要资源367.2公司相对优势分析367.3公
4、司发展战略选择387.4公司战略实施39第8篇市场营销战略与计划428.1目标市场定位428.1.1客户定位428.1.2销售区域定位428.2价格定位438.3渠道选择438.4营销策略448.4.1以品牌为导向的高端市场策略448.4.2以出口为导向的全球市场策略448.5营销计划(本计划未考虑扩产因素)44第9篇财务分析459.1当前资产结构(即已经花费的400万元的用途)459.2融资资金用途459.3未来三年销售收入预计459.4未来10年盈利预测469.5财务分析附表46第10篇融资及退出方案4710.1融资方案4710.1.1方案一:固定回报方案4710.1.2方案二:固定回报方
5、案二4910.2退出方案4910.2.1股权融资退出方案49第11篇风险分析及其控制5111.1新产品研发风险5111.2经营不善风险5111.3市场风险5111.4财务风险5211.5不可抗力风险5211.6其它风险52第12篇结论54附件目录55畜牧养殖 育肥牛 深加工10000吨/年“伊盛清真”牛肉产品出口基地项目商业计划书第1篇 项目背景近几年来,国际肉类市场由于受到欧洲疯牛病、二恶英、口蹄疫等因素的影响,许多国家减少了从欧洲的进口,从而增加了对中国牛肉的进口量,为中国的肉类出口提供了良好的机遇。我国一贯重视对畜产品的疫病控制,并加强了“无规定动物疫病区示范区项目”的建设。至今,我国没
6、有发现疯牛病和二恶英,这在一定程度上提高了中国肉品的品牌信誉。中国的清真肉品越来越受到伊斯兰国家的青睐,原因之一就是中国肉品的质量有可靠的保证,并且严格遵循伊斯兰教规,对于牛羊屠宰的规定。但是目前中国肉品的出口情况并不令人满意,以清真牛羊为例,每年仅中东地区的牛羊肉需求量就在10万吨左右,而中国对这些国家的出口量所占份额很小。另外,中国内地市场对牛肉特别是中高档牛肉的需求也增长强劲,年增长率达 %,牛肉平均价格也稳步上涨,2005年比2004年同期上涨了1元多。每公斤达到16元以上。河北黄骅紧临鲁西北,一年四季气候宜人,环境清新,也是中国四大良种牛(鲁西牛、晋南牛、南阳牛和秦川牛)之鲁西牛的主
7、产区,多年实践证明,作为黄河入海口无污染区的鲁西黄牛最符合肥牛的加工标准,因此,该区域也以其得天独厚的地理条件和牛源环境,成为名副其实的“中国肥牛”基地,享誉全国。另外,在国内,作为清真、无公害的中高档牛肉还未建立起有效的品牌,而这种品牌对越来越注重健康的国内外食客来讲,价值极大。本项目就是在这样的背景下,在由当地政府及各级部门的大力扶持下建设起来的一家私营企业。第2篇 项目最新进展2.1 项目建设进展经过一年多的精心筹建,已经初步完成了一期工程的建设及设备采购安装工作,项目占地15000平方米,生产车间5000平方米,年养殖屠宰加工育肥牛为1.2万头。已完成项目总投资600多万元。一期工程主
8、要完成项目如下:(1) 建设了一套现代化屠宰流水线(含高档先进排酸成套设备),班屠宰加工肥牛80120头,产分割冷鲜肉24吨,产高档肥牛6吨,即班产30吨。折为年产可达3000吨。(2) 建设了300吨的冷藏保鲜库、30吨的一次速冻库。(3) 2004年9月,在黄骅市畜牧局的支持下,公司与黄骅市绿源畜牧养殖合作社(其介绍见本文第三篇)合作建设大规模养殖示范基地,该示范基地项目占地100亩,地址定在临港工业园区南面。2.2 牛源调研进展2.3 市场渠道建设进展2.4 项目试营销效果公司生产的“伊盛清真”品牌排酸牛肉在2004年试营销阶段得到了客户和消费者的广泛好评。2.5 流动资金缺口项目的正常
9、启动尚需1100万元人民币左右,主要用作流动资金及育肥牛的养殖。第3篇 公司介绍3.1 公司概况名 称:河北伊盛清真肉品有限公司住 所:河北省黄骅市西郊石港路南(滕庄子乡农业科技示范园)法定代表人:张学晋注册资本:人民币80万元企业类型:有限责任公司经营范围:牧草种植、畜牧养殖、育肥肉牛、胚胎移植、屠宰加工、市场销售、清真餐饮、连锁加盟成立日期:2004年4月19日河北伊盛清真肉品有限公司(以下简称公司)成立于2004年4月,是以养殖育肥、屠宰加工、清真餐饮等联合生产销售的私营企业。秉承“质量为根本,礼仪铸诚信”的经营宗旨,建立了完善的质控、质保体系,产品受到广大客户赞誉。以市场为导向、以质量
10、品牌求发展,脚踏实地、拼搏向上、团结一心、共创辉煌!我们的目标是以“伊盛清真”排酸冷鲜牛肉、肥牛系列产品为主导,将我们的品牌发展成为市场著名清真肉类品牌和全国清真餐饮特许经营企业。面对发展机遇,公司上下团结,锐意进取,力争成为本地区最大的清真屠宰加工企业。3.2 公司股权结构公司是由三个自然人股东以货币出资组建的有限责任公司,注册资金80万元人民币。公司股东结构表股东出资额(万元)出资方式股权比例货币及有形资产无形资产张学晋606075%张耀宇101012.5%张学文101012.5%3.3 公司定位从创立初始,核心创始人就明确提出了公司的定位和长远发展目标:中长期发展目标:致力于成为中国最大
11、的清真牛肉食品生产加工企业,并成为世界最有影响力的清真牛肉类产品出口供应基地。协助制定行业标准:由公司起草并制定关于清真牛肉产品生产加工贮藏等的企业标准,并努力使之成为中国清真牛肉产品生产加工贮藏等的行业标准。市场定位:国内中高档餐饮企业(如:各地宾馆、饭店、肥牛城、中高档火锅店等)清真肉品营销企业及各大超市。产品及品牌定位:“伊盛清真”牛肉食品市场。价格定位:根据产品种类,区别出高、中、低档。总体价格略高于市场平均价,与中高端市场定位相匹配。公司行为准则:诚信、高效、一流品质,所有生产加工流程严格遵守清真产品相关要求。3.4 组织结构公司追求高效率、快决策,在组织结构设置上,力争管理层次少、
12、精干有力。组织机构主要分为两大部分:生产销售和其保障、行政总务后勤,实行总经理负责制。建立企业策划中心对生产、销售市场提供咨询、出具专家意见,便于科学决策。组织结构如下图所示:公司组织结构图3.5 公司人力资源情况3.5.1 人员结构公司现有员工45人,其中生产技术人员25人,占55,大中专学历以上5人,高级工程师1人,中级职称以上2人,常年聘请国家大型企业的高级退休技术人员2人担任公司技术顾问,带动并加强公司技术研发和新产品开发。员工统计情况如下表所示:公司员工专业构成公司员工年龄构成分类人数比例生产人员2555.6技术人员1226.8财务人员36.6销售人员24.4行政人员36.6分类人数
13、比例45岁以上36.64535岁817.82535岁1635.625岁以下18403.5.2 主要管理人员经历张学晋:公司执行董事,公司创始人之一,大专、机电工程师1988年-1992年6月,河北黄骅风华电器厂;1992年6月-1995年,河北黄骅市风华电阻焊设备厂厂长;1996年-2001年,河北黄骅市风华焊接设备有限公司经理;2001年-2004年1月,从事农畜牧养殖技术和开发;2004年4月-至今 ,河北伊盛清真肉品有限公司执行董事兼任总经理;张学晋先生:出生于1970年,毕业于河北大学机电工程系,大专学历,河北省黄骅人。有着较深厚的企业经营理论功底和较强的实际操作能力;有着较强的敬业精
14、神和奉献精神;有着较强的社会活动能力,非常熟悉并能切实把握项目在政府中的运作规律;有着较强的策划能力,组织协调能力和对事物的感悟力;有着较强的亲和力和凝聚力;有着敏锐的市场洞察力、稳健的经营风格和丰富的行业经验;善于发挥团队作用,使得公司健康、快速发展起来。张先生一直强调,做企业要务实,踏踏实实把产品做好;要诚信,才能赢得客户长期信赖和支持。张耀宇:副总经理1992年-1994年,河北长芦盐场学习盐业化工工艺;1994年8月-1996年,黄骅市风华电阻焊设备厂任技术员;1996年6月-2001年,黄骅市风华焊接设备有限公司车间主任、副经理;2001-2004年,黄骅市恒丰产业机器制造厂经理。张
15、耀宇先生:出生于1973年。熟悉本项目的专业技术和质量标准,具有深厚的企业理论功底和较强的经济运作能力;思维敏捷、严谨。张学文:销售经理1992年-1994年,黄骅市印刷厂实习工作;1994年-1998年,黄骅市印刷厂任车间副主任、销售部主任。1999年-2003年,黄骅市风华焊接设备有限公司销售副经理和监事。 张学文先生:出生于1973年。熟悉本项目的市场动态。据有专业的营销理论知识和丰富的经验,人际关系较为广泛。孙荣:总经理助理,本科2000年-2003年6月,河北师范大学公共关系系学习;2003年8月-2004年8月,农业科技企业实习;孙荣女士:出生于1982年。有较强的社会交际能力和强
16、烈的企业文化意识和良好的团队精神。张国新:财务主任,本科,助理经济师1991年-1994年,河北大学计算机系学习;1994年-2003年,黄骅市粮食局公司贸易部主管,财务系统培训主任。张国新先生:出生于1970年。具有本项目财务专业知识,具有国家有关部门认可的会计资格;并且有优良的职业道德品质。3.6 公司所处地理位置河北黄骅市,位于河北省东南部,东临渤海,北靠京津,南接齐鲁,西倚京沪铁路,位处“环渤海、环京津”的“双环”枢纽地带和东北亚经济圈的中心位置。是国家跨世纪工程神华工程的龙头项目黄骅港所在地。总面积1803平方公里,拥有65.8公里的海岸线,占河北省海岸线的1/5。全市总人口40.9
17、7万,有回、汉、蒙等21个民族,辖10个乡镇、3个城区街道办事处,327个行政村,306个自然村,城区建成区面积16平方公里,规划面积28平方公里,城区常住人口12万。境内驻有临港经济技术开发区、南大港化工园区、黄骅港开发区等11个大型经济单位。地理位置示意图如下:3.7 战略合作单位(一)黄骅市滕庄子农业科技示范园黄骅市滕庄子农业科技示范园是一所以农业科学与生命科学为优势和特色,融牧草种植、培育为一体的科技园。园区有专业技术人员8人、有突出贡献的中青年专家3人,省拔尖人才4人。园区建有1个市级重点实验基地,1个国家苜蓿改良分中心、1个农业牧草品质检测中心,建园以来共取得省级以上科技成果奖励3
18、项,除种植当地品种“紫花苜蓿”外,本市去年先后引进了高产质优的“美国皇后”、“加拿大FD-4”等一批新品种,建立苜蓿种子田600亩。本地区把牧草产业作为农业结构调整、实现富民强市的重要产业,出台了一系列扶持政策,促进了牧草产业的发展。到目前,本地区人工种植农作物饲草类面积已达27万亩,百亩以上的大片发展到37块,其中苜蓿22万亩,成为河北省最大的苜蓿草生产基地。(二)黄骅市绿源畜牧养殖合作社黄骅市绿源畜牧养殖合作社是由市畜牧局扶持,并由个人出资兴建的现代化无公害畜牧养殖基地。本基地与黄骅市畜牧局一起设立胚胎移植工程中心,具有较强的技术核心和竞争优势。我公司与绿源畜牧养殖合作社建立了长期、友好的
19、技术合作关系,能及时得到技术支持。目前我公司已将其技术不断改进,以便适应自身发展要求。3.8 公司当前财务状况据会计师事务所出具的无保留意见审计报告,公司的资产负债情况如下表所示: 资产负债简表单位:人民币万元 项目/年份2005年03月总资产405 其中:流动资产34固定资产净值371总负债0净资产405第4篇 项目建设计划4.1 总体建设目标1、年屠宰50000头肉牛,年产清真牛肉12500吨,其中冷鲜肉10000吨,高档肥牛2500吨。2、建设冷藏能力为1000 吨/年的项目冷藏保鲜库。3、建设年存出栏2万头肉牛的养殖示范基地。项目总投资估计6000万元。预计在2008年达到上述目标。4
20、.2 一期工程建设情况(已建设完成)一期项目具体内容请见本文第二篇项目最新进展。一期工程完成后,可实现年产3000吨/年牛肉的生产能力。项目预计总投资1500万元,其中工程建设投资400万元,已实际投入并建设完成;现需项目流动资金及育肥牛养殖厂建设投入1100万元,正在筹集。第5篇 公司主要产品及其生产5.1 本公司主要经营产品1、牛肉分类示意图2、各类别肥牛之特点肥牛是指经过世界上先进的电刺激物理排酸技术处理后的牛肉,它的特点主要是肥而不腻,瘦而不柴,颜色柔和,花纹美观。一般用于涮食的肥牛部位有:眼肉、外脊、上脑、腹肉等。上脑位于牛的颈后部;眼肉位于上脑的后部,因其纵切面酷似眼睛而得名;外脊
21、在眼肉后部,位于脊柱外侧,烧烤、涮食俱佳;腹肉脂肪最多的一个部位,肉质鲜嫩、口感上乘。排酸过程简介:牛在刚被屠宰后,其细胞并未死亡,还在进行无氧呼吸,从而产生乳酸。进行电刺激处理后,物理排酸即在一定的温度、湿度和风速下,将乳酸分解为二氧化碳、水和酒精后挥发掉;同时,细胞内大分子三磷酸腺苷在酶的作用下分解为鲜味物质基苷-IMP(味精的主要成分),肉的酸碱度被改变,新陈代谢产物被最大程度地分解和排出,因此经过排酸后的牛肉,不但口感得到极大改善,而且利于人体的吸收。3、公司的最终产品 清真牛肉(冷鲜肉、高档肥牛); 与肉牛屠宰相关的产品,如牛皮等其它副产品。河北伊盛清真肉品有限公司肉牛屠宰产品产量、
22、价格表部位肉名称重量(千克)高档肉(元/千克)普通肉(元/千克)S级A级B级C级A级B级牛 柳4.013010060303530牛 排141301208060-西 冷10.21108050304030F外脊8.0806050453530带骨眼肉14807060504035去骨眼肉12-4030-3025上脑肉6403530252520萨拉伯尔2095857060-带骨腹肉20655545353025S腹肉2.618016012080-带油三角肉2.440353025-胸叉肉1.6504540353025臀 肉15.6-1817-1615大米龙12.2-1817-1615小米龙3.9-1817-
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