干粉砂浆项目可行性研究报告.doc

干 粉 砂 浆 项 目

可
行
性
研
究
报
告

连云港XXXX建材有限公司
二O一0年九月第一章 总 论
第一节 概述
项目名称：干粉砂浆项目
建设单位：连云港XXXX建材有限公司
建设地址：连云港市海州区海宁工贸园
项目负责人：XXXX
一、项目概况及背景
干粉砂浆是指经干燥筛分处理的骨料（如石英砂）、无机胶凝材料（如水泥）和添加剂（如聚合物）等按一定比例进行物理混合而成的一种颗粒状或粉状，以袋装或散装的形式运至工地，加水拌和后即可直接使用的物料。又称作砂浆干粉料、干混料、干拌粉，有些建筑黏合剂也属于此类。干粉砂浆在建筑业中以薄层发挥粘结、衬垫、防护和装饰作用，建筑和装修工程应用极为广泛。在干粉砂浆出现之前，所使用的砂浆大都在施工现场拌制，现场拌制的因材料来源不固定、储存过程变质、配合比例变化大、拌和均匀性差等原因，造成现场拌制砂浆强度不稳定、抗渗抗裂性差、收缩率大，是粉刷开裂、起壳、剥落、渗漏等建筑质量问题发生的薄弱环节。同时，现场配制砂浆不可避免的造成资源浪费和环境污染。相对于传统工艺现场拌制的砂浆，干粉砂浆具有产品质量高、生产效率高、对环境污染小、便于文明施工等众多优点。
干粉砂浆在欧洲应用很普遍。德国、奥地利、芬兰等国家早已在工程施工中大量采用干粉砂浆。在德国，平均每50 万人口就有一个干粉砂浆的生产厂。在东南亚的发展也很快，新加坡从1984 年建设了第一个干粉砂浆生产厂，迄今产量超过30t/h 的厂已有5 家。在韩国、日本、台湾、泰国、香港等许多亚洲国家和地区，都有大规模专业干粉砂浆生产厂。
我国在这方面的研究，最近几年有较大的发展。随着对商品混凝土的研究和推广带动了商品砂浆的研究和使用。不少大专院校和相应的研究机构，在吸取国外成功经验的基础上，结合我国施工实际情况，在防水砂浆、保温砂浆、修补砂浆、自流平砂浆方面进行了许多研究开发，推出了数十种不同用途的专用砂浆品种，受到施工单位的欢迎。干粉砂浆生产厂在部分大中城市已有出现，有的年产量已经达到数万吨。其中发展较快的有干混瓷砖粘结剂、界面处理剂、保温砂浆、自流平地面砂浆、防水砂浆等，个别厂的产量已达数万吨。但砌筑砂浆和抹面砂浆，虽然应用量很大，但由于推广和政策贯彻落实力度有些滞后，目前只要少数大型工程上使用，应用面还不够普及。
从政策方面来看，推广的工作已经启动。国家建材局在《新型建材及制品发展导向目录》中新型墙体材料中的第15 项就列出了“聚合物干粉砂浆"这种产品。2000年2 月，上海市建筑业管理办公室发布了《关于上海市建设工程推行试用商品砂浆的通知》。要求“从2000年7 月1 日起，在本市内环线范围内的新开工建设工程推行使用商品砂浆"，并发布了《预拌砂浆生产与运用技术规程》和《干粉砂浆生产和与运用技术规程》两个规范性的文件作为依据。北京市政府也在干粉砂浆商品化方面进行了大量的推广工作。接着，深圳市也发布了相关的政策和标准规程。不难预见，在我国形成新的干粉砂浆市场势在必行。
干粉砂浆的出现填补了建筑材料的一项空白，完成了对建筑工业的一项重大革新。许多房地产开发商和建材生产企业对该项目表示出很大的兴趣。从国内京，沪，粤等地的推广使用状况来看，各级政府都非常重视，再加上近年来建筑工程质量问题屡屡出现，使得干粉砂浆的政策面环境很好。同时，干粉砂浆在现阶段产量依然很小，比如以一个中小城市已年总建筑量100万平方米对砂浆的使用量进行简单估算，抹面砂浆和砌筑砂浆总使用量在50万吨以上。假如我们建一条年产5 万吨(2. 5万立方米) 的干粉砂浆生产线，全部产量仅为市场需求量的6% ，因此市场需求不成问题。
干粉砂浆是作为一项绿色建材得到政府和社会的认同， 同时，作为其设备来讲，一直是从欧洲等地进口的，本项目的实施，可以实现进口替代，符合国家的宏观经济政策，因此不存在政策风险。 目前，这项技术已经比较成熟，作为其主要外加剂的材料经过充分实验和多项工程的应用，各项指标比较稳定。通过在生产过程中的进一步探索，各项性能指标仍会有较大幅度的提高，而成本会进一步降低。
拟建的连云港市XX建材“干粉砂浆项目”位于连云港市的南大门，XX乡海宁工贸园，占地面积约20亩。
二、可行性研究报告编制依据
1、 连云港市总体规划
2、 海宁工贸园总体规划
3、 连云港XX建材有限公司提供的其它有关资料
4、 其它有关行业法规、规范和标准。
三、可行性研究工作原则和范围
1、本报告主要是对连云港市XX建材有限公司“干粉砂浆项目”进行可行性研究，研究工作力求切合实际，本着“经济合理，技术可行”的原则，以当前实际需求及规划发展为基础，对项目建设的必要性及项目方案的选址、技术、投资及经济效益预测等方面进行分析，根据国家有关规定确定合理的建设规模和投资估算。
研究范围包括：
1、需求预测及建设规模的论证；
2、建设条件分析；
3、配套设施情况分析；
4、项目环保及安全情况分析；
5、投资估算及社会经济效益分析。
第二节 研究内容及结论
一、研究的主要内容
1、项目选址
项目拟选址于XX乡海宁工贸园区，并按照有关规定和标准进行布局。
2、项目总投资
经初步估算，本项目总投资估算为5000万元。
二、研究结论
对农机销售服务项目进行投资建设，具有诸多项优势和有利条件：
1、按照“追求卓越、争创一流”的奋斗目标和“高效、务实、优质”服务宗旨。XX乡已配套完善了各种管理机构和服务体系，可直接为投资者提供更加快捷、到位、优质的一条龙服务，并使投资者的各项合法权益得以有效保障。
2、XX乡的基础设施日趋完善，可满足多种类型企业的需要。区内现有110KV的变电所一座，区内道路网络框架已形成，输电、供水、排污、通讯网络已成体系。完善的基础设施在满足投资者需求的同时将大大缩短项目建设周期，从而使投资者获得最佳的投资收益。
第二章 项目有利条件和制约因素
第一节 建设条件
XX乡海宁工贸园区，位于连云港市的南大门。该处区位优越，交通便捷。东距港口30公里，西达机场15公里，纵横相连的国道通达全国各大城市。
随着市区经济布局的调整及城市功能的不断加强，使得XX乡在政治、经济、文化、教育、商贸、金融、居住等诸多方面都可以紧紧依托中心城区，共享中心城区的多项功能，从而补充和提升了园区的各项社会功能，最终使得投资者降低投资成本，增加投资效益。
第二节 交通运输条件
连云港是我国重要的水陆交通枢纽，现已形成公路、铁路、水运和航空全面发展的综合运输体系，纵横交错、四通八达的立体运输网络体系实现其在经济辐射区中的特有价值的有力保证。
连云港公路四通八达，现有310线、204线、327线和苏214线、苏220线等国道和省道；现已初步形成以市区为中心，国、省道为骨架，县乡道路为干支的公路网体系。根据规划，连云港—霍尔果斯和同江—三亚国道主干线及沿海快速干道在城区西部和东部交汇，并与国道310、327、204、宁连一级公路、新墟公路、徐连公路构成环绕城市的高速外环线，形成辐射淮海经济区及苏、鲁、豫、皖等外省市的公路交通枢纽。
各种运输方式的同步发展，新亚欧大陆桥的开通运营形成了东西面向陆经济腹地和环太平洋圈、南北沟通渤海经济区和上海经济区的综合性、立体化运输大格局。
第三章 市场分析

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塔式布局亦称一阶式砂浆生产线，设计所有砂浆原材料均预存中最上方，自上而下经过计量、混合、成品储存和包装。该形式的最大特点式物料流动顺畅，设备简洁占地面积相对较小。工艺布局上是将原料储藏置于最顶端，粉体料通过气力输送，粒状料通过斗式提升机送入仓内；在仓底用螺旋输送机将物料喂入设置在储仓下的计量斗内称量，再进入混合机进行混合。混合好的成品砂浆进入过度成品斗，之后分别进入包装或散装系统。散装可以直接进散装车，也可以再次提升到成品储仓再装车。包装部分是成品先进入成品中间储仓，再经过包装成袋。设备配置包括砂烘干、筛分、储存、计量、混合、包装、散装、收尘和自动控制等系统，除烘干和散装储存仓一般是侧面布置外，其它设备都采用垂直叠加的方式布置，高度一般均超过30米。由于高度和原料储存量的原因，钢结构部分量比较大，因而造价相对较大；工艺布置见图1。
图1. 塔式干粉砂浆生产线
两阶式工艺布局是将原料储仓从混合机上方移至地面，原料计量同样设置在储料仓下方，计量后的物料通过斗式提升机二次提升到混合机。为了减少提升时间延长生产周期，在混合机上方设置中间储仓，使得计量、混合、包装平行进行。为了避免提升机的残留可能造成的配比误差，外加剂等用量较少的原料，仍然将其储仓和计量装置设置在混合机上方。干粉砂浆生产设备两阶式布局，降低了钢结构的承载重量和主楼建设高度高度，大幅度减少工程投资。工艺布置见图2。
图2. 两阶式干粉砂浆生产线
第四章 设备费用估算与资金来源
年产30-40万吨干粉砂浆工厂的投资如下（国产设备，按两阶式工艺布局方案，如塔式方案，则钢结构预计要增加50-100万元）： 年产量30-40万吨；时产量40-60吨/小时；设备价格400万元。
1、资金来源
本项目资金来源由连云港XX建材有限公司出资解决.
2、资金筹措
资金筹措与投资计划表
项目
金额
1．投资总额
5000
1.1 固定资产投资
3750
1.2 流动资产投资
1250
2.资金筹措

2.1自有资金
4000
2.2 银行贷款及厂方资金
1000
第五章 效益分析
第一节 评价依据
本项目按照国家计委1997年修定的<<建设项目经济议价方法与参数>>进行财务评价.
第二节 正常年财务评价的基础数据
正常年收入表 单位（万元）
序号
年份
销售数量（万吨）
销售收入
年收入总额
1
2011
20
5400
5400
2
2012
25
6750
6750
3
2013
30
8100
8100
4
2014
35
9450
9450
5
2015
40
10800
10800
6
2016
40
10800
10800
第三节 正常年成本
正常年成本包括土地租金,摊销费用,人员工资,管理费用及财务费用等组成.土地租金为18万元/年,前期费用约200万元,按5年摊销,固定资产3750万元,按20年折旧,销售成本每年7500万元,维修成本每年90万元,正常年总成本计8215万元.
正常年总成本一览表
序号
名称
金额
备注
1
正常年土地税金
120

2
正常年人员工资及福利
40

3
正常年管理费用
130

4
正常年财务费用
140

5
正常年销售成本
7500

6
前期费用摊销
40

7
土地租金
70

8
固定资产折旧
75

9
广告宣传费用
10

10
维修成本
90

11
合计
8215

第四节 正常年利润及其分配
1、正常年总成本及利润分配
所得税按利润总额的33%计征,三项基金按利润总额的15%计征,正常年收入及利税结果见下表.
成本及利润情况一览表
序号
名称
金额(万元)
备注
1
正常年收入
9100

2
正常年成本
8215

3
利润总额
885

4
所得税
292

5
税后利润
593

6
三项基金
132

7
可分配利润
461

8
投资净利润率
11%

结 论
本项目总投资为5000万元,正常年份的利税总额为 885万元,税后净利润为593万元。投资利润率约11%,投资回收期约10年。
本项目实施后,从经济效益方面可增加地方财政收入，从社会效益方面可加快XX乡建设，对树立连云港市南大门及提高城市品位起着极其重要的意义。
综上所述，不论从财务评价角度,还是社会效益角度来看，项目都是可行的。
二〇一〇年九月二十八日