机械公司环境管理标准.doc

机械公司环境管理标准

33
2020年4月19日
文档仅供参考

环境手册
EM-0-1001

初版制訂日期
制訂單位
版次
核准

日期

/7/10
行政部
A
審核

日期

制修訂

日期

文件履历表

文件名称
环境手册
文件编号
EM-0-1001
版次
变更章节
内容变更前后描述
拟案单位/拟案人
修订日期
变更单号
A/0
ALL
初次发行
行政/王端祥
/7/10

环境手册目录
章 节 号
名 称
页 码
版 本
0.1
环境手册修改页
2
A
0.2
环境手册目录
3-4
A
0.3
定义、术语
5-6
A
0.4
公司简介
7
A
0.5
关于本环境管理手册
8
A
4
环境管理体系要求
8
A
4.1
总要求
8
A
4.2
环境方针
8-9
A
4.3
规划(策划)
10
A
4.3.1
环境因素
10-11
A
4.3.2
法律,法规及其它要求
11-12
A
4.3.3
目标.指标和方案
12-13
A
4.4
实施与运行
14
A
4.4.1
资源、作用、职责与权限
14-17
A
4.4.2
能力.培训和意识
18-19
A
4.4.3
信息交流
19-20
A
4.4.4
文件
20-21
A
4.4.5
文件控制
22
A
4.4.6
运行控制
23-25
A

环境手册目录
章 节 号
名 称
页 码
版 本
4.4.7
应急准备和响应
26
A
4.5.1
监测和测量
27
A
4.5.2
合规性评价
28
A
4.5.3
不符合.纠正和预防措施
28-29
A
4.5.4
记录控制
29
A
4.5.5
内部审核
30
A
4.6
管理评审
31-32
A

附件:1、工厂组织架构图
2、厂区排污管网图
3、环境管理者代表任命书

0.3定义、术语
1. 本环境管理手册采用ISO14001系列国际标准现行正式版本中的定义。
定义:
1.1审核员:有能力实施审核的人员。[GB/T 19000－ ,3.9.9]
1.2持续改进:对环境管理体系(3.8) 进行强化的重复发生的过程,目的是根据组织(6.16) 的环境方针(6.11),实现对环境表现(行为)(6.10) 的全面改进。
注:该过程不必同时发生于活动的所有方面。
1.3 纠正措施: 消除所发现的不符合(3.15) 的原因所采取的措施。
1.4 文件:信息及其承载媒体。
注1:媒介能够是纸张,计算机磁盘、光盘或其它电子媒体,照片或标准样品,或它们的组合。
注2:根据GB/T 19000－ 中3.7.2条改写。
1.5 环境:组织(6.16) 运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及它们之间的相互关系。
注:从这一意义上,外部存在从组织内延伸到全球系统。
1.6 环境因素:一个组织(3.16) 的活动、产品或服务中能与环境(3.5) 发生相互作用的要素。
注:重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
1.7 环境影响:全部或部分地由组织(6.16) 的环境因素(6.6)给环境(6.5) 造成的任何有害或有益的变化。
1.8 环境管理体系:组织(6.16) 管理体系的一部分,用来制定和实施环境方针(6.11),管理环境因素(6.6)。
注1:管理体系是用来建立方针和目标,并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。
注2:管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序(6.19)、过程和资源。
1.9 环境目标:与组织(6.16) 所要实现的环境方针(6.11)相一致的总体环境目的。6.10 环境表现(行为):组织(6.16) 对它的环境因素(6.6) 进行管理所取得的可测量结果。
注:在环境管理体系条件下,可对照组织(6.16)的环境方针(6.11)、环境目标(6.9) 、环境指标(6.12) 及其它环境表现要求对结果进行测量。
1.10 环境方针: 组织(3.16)对其环境表现(行为)(3.10)的总体意图和方向所做的正式阐述。
注: 环境方针为采取措施,以及建立环境目标(3.9) 和环境指标(3.12)提供了一个
框架。
1.11 环境指标:直接来自环境目标(6.9),或为实现环境目标所需规定并满足的具体的表现(行为)要求,它们可适用于整个组织(6.16) 或其局部。
1.12 相关方: 关注组织(6.16)的环境表现(行为)(6.10) 或受其环境表现(行为)影响的个人或团体。
1.13 内部审核:客观地获取审核证据并予以评价,以判定组织(6.16) 对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成档的过程。
注:在许多情况下,特别是对于小型组织,只要与被审核的活动无关,就能够被视为独立的。
1.14 不符合:未满足要求。[GB/T 19000－ ,3.6.2]
注:此术语在GB/T 19000－ 中为”不合格”
1.15 组织:具有自身职能和管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团,或是上述单位的部分或结合体,无论其是否有法人资格,公营或私营。
注:对于拥有一个以上运行单位的组织,能够把一个运行单位视为一个组织。(与9000:94相同与 不一致)
1.16 预防措施: 消除潜在不符合(6.15) 原因所采取的措施。
1.17 污染预防:为了降低有害的环境影响(6.7)而采用(或综合采用)过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。
注:污染预防可包括资源的减少或消除、过程、产品或服务的更改、资源的有效利用、材料或能源替代、再利用、恢复、再循环、回收和处理。
1.18 程序:为进行某项活动或过程所规定的途径。
注1:程序能够形成文件,也能够不形成档。
注2:根据GB/T 19000－ 中3.4.5条改写。
1.19 记录:阐明已取得的结果或提供已从事活动的证据的档。
注:根据GB/T 19000－ 中3.7.6条改写。
2. 其它术语:
2.1 WTC—深联得精密连接器(深圳)有限公司
2.2 EM—环境手册
2.3 EP—环境程序文件
2.4 EI—环境作业指导书
2.5 EF—环境记录

0.4公司简介
　深联得精密连接器(深圳)有限公司,成立于 3月,专门从事各类精密连接器的研发﹑生产,隶属于深联得香港公司。公司的管理模式和技术力量均来自同集团扬明公司,塑料件的开发生产由同集团的好润塑料厂完成,五金件的生产由同集团扬明公司完成。

经营理念:
团队—企业的成功,有赖于团队成员之间的沟通协调。
诚信--诚信待人,互利经营。
创新--技术、产品、管理勇创新高。
感恩--以优质的产品与服务回报客户,互利供货商,以永续经营为目的回馈社会,厚待员工。

0.5关于本环境管理手册
1. 本手册阐述了WTC的环境方针,并描述了本公司按ISO14001: 标准要求和公司的需要所建立的环境体系,该手册对内用于实施环境管理、对外用于证实本公司的环境保证能力。
2. 为了将本手册的规定落实到实际工作中,公司制定了一整套程序文件(见第五章).环管手册和程序文件汇编在一起,是本公司基本法规的组成部分,任何员工必须遵照执行。
3. 对本手册的管理控制
3.1 本手册由总经理批准后生效。
3.2 本手册受控收放详见<文件管制作业程序>。
3.2.1文控中心在发放本手册时,需做好相应的发放记录。
3.3 本手册的正本由文控中心存档管理.受控副本则由各受领人妥善保管。
3.4 对于本手册的任何修订,都须由总经理予以批准.当本手册发生修订时,各受控版均应得到相应的修改。
3.5 当手册中某页发生更改时,这页的改次将相应的按1、2的顺序递增.当手册发生过重大更改或20次以上的更改时,则对手册的版本号(即版次)按A、B、C的顺序予以更新。
3.6 对于受控的旧版之手册,文控中心予以回收及销毁.对于旧版的正本,则由文控中心加盖”作废”后以实际情况保存。
4 环境管理体系要求
4.1总要求
本公司结合自身的实际情况,按照ISO14001: 标准的要求建立起结构化的环境管理体系,并编制了系统化的、配套的环境管理体系文件.本体系将在”策划、实施、检查与纠正、评审”构成的动态循环过程中补充和完善,经过环境管理体系的持续改进和运行来达到本公司的总体环境行为的持续改进.本体系的核心要素及对其相互作用的描述以及查询相关档的途径在以下各章节中均给予了明确。

公司认证范围: a.地址:深圳市宝安区松岗街道办燕川第三工业区2号5栋.
b.列入认证范围:深联得公司, 暂只存在组装生产部分, 冲压及成型属于协力之扬明厂范畴。
c.产品范围: 连接器产品装配. .服务及相关管理活动。

4.2环境方针(一)
为求人类之永续生存及做好环境保护,积极落实企业环保责任与使命,本公司于平日推动活动。产品实现过程中,将透过全员参与不断地改进环境行为,并主动向全社会大众公开,应全力实施环境保护与改进。
当前本公司的环境方针:
污染预防,遵守法规,提供环保产品;
全员参与,持续减废,合理利用资源

环境方针(二)
1. 目的:
制定公司的环境方针,明确公司在环境保护方面的宗旨和方向,体现公司最高管理者对改进环境的指导思想和承诺。
2. 适用范围:
适用于公司环境方针的制定、修订、宣传和教育等相关业务。
3. 职责与权限:
3.1 总经理负责批准公司的环境方针。
3.2文控中心负责对公司全体员工组织环境方针的宣传。
3.3总务负责对公司全体员工组织环境方针的教育。
3.4 各部门负责向相关方宣传公司的环境方针。
4. 程序:
4.1 环境方针
4.1.1 公司在制定环境方针时,须确保它:
4.1.1.1 适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响。
4.1.1.2 包括对持续改进和污染预防的承诺。
4.1.1.3 遵守一切与我公司有关的法律法规及其它要求,并严格执行之。
4.1.1.4 提供建立和评审环境目标和指针的框架。
4.1.2 公司的环境方针见本手册第9页,公司的环境方针阐述了公司的环境宗旨。
4.1.3 公司环境方针经总经理批准后明文发布。
4.2 环境方针的教育
4.2.1 公司由文控中心组织各部门对全体员工进行ISO14001基础知识的培训。
4.2.2 公司由总务其中把公司的环境方针的含义及如何贯彻做为一个重点内容。
4.2 3 培训记录由总务部及各部门保存。
4.2.4环境方针的传达应包括全体员工或代表公司工作的人员。
4.3环境方针的宣传
4.3.1公司将印有本公司环境方针的资料,经过公司各部门向社会公开。
4.3.2 任何外部人员均可经过电话、传真、书信等方式获取本公司的环境方针。
4.4 环境方针的实施
公司经过对目标、指针的判定,环境管理方案的实施以及运行控制使公司的环境方针得以贯彻实施。
4.5 环境方针的评审
当出现以下情况时,公司将对环境方针的合适性进行评审:
4.5.1 进行管理评审时。
4.5.2 组织的活动、产品或服务发生变化时。
4.5.3 法律法规及其它要求发生变化时。
4.5.4 相关方提出新要求时。
4.6 环境方针的修订
当有需要时,可对环境方针进行修订,并由总经理批准后重新发布。
5. 相关文件:
(略)

4.3规划(策划)
4.3.1环境因素
1. 目的:
确定环境因素识别与评价程序,以确保正确、有效地识别、评价出公司在认证范围内的活动、产品和服务全过程中能够控制或希望施加影响的环境因素及重要环境因素。
2. 适用范围:
适用于公司认证范围内所有环境因素的识别和评价,并包括新的发展、新修改的活动、产品及服务。
3. 职责与权限:
3.1 总经理负责批准重要环境因素。
3.2 管理者代表负责确认重要环境因素。
3.3 环境管理委员会成员
3.3.1 组织公司各部门对环境因素进行识别,并予以汇总。
3.3.2 对公司的环境因素进行评价,并确定环境因素汇总评价表。
3.4 各部门负责识别责任范围内的环境因素。
4. 程序概要:
4.1 公司建立并保持<环境因素识别和评价程序>。
4.2 公司各部门对活动、产品或服务中能够控制以及能够期望对它施加影响的环境因素采用工艺流程法、现场评审法或专家咨询法进行识别。
4.3 公司在识别环境因素时均重点从水污染、大气污染、土地污染、噪声污染、破坏臭氧层、资源和能源的消耗、废弃物问题、其它,这八个方面以及其时态(含过去、现在和将来),状态(含正常和异常,紧急)来考虑。
4.4 公司由文控中心对各部门识别出来的环境因素进行汇总及登记. 列入<环境因素汇总、评价表>。
4.5 公司由环境管理委员会成员采用”是非判断”对公司的环境因素进行评价,评价时综合考虑:严重性、环境影响涉及的范围、法律法规要求、公司的实际情况和相关方的要求。
4.6 文控中心将评审确定的重要环境因素列入<重要环境因素策划表>交由管理者代表确认,最终由总经理予以审批。
4.7 当公司的活动、产品和服务以及法律、法规等发生变化时,公司将重新进行环境因素的识别和评价。
4.8 对于识别出的重要环境因素公司在环境方针、目标和指针及环境管理方案和运行控制,应急准备与响应等环境管理体系策划中均予以考虑。
5. 相关文件:
5.1 <环境因素识别和评价程序EP-0-3101>

4.3.2法律,法规及其它要求
1. 目的:
为了确保在建立实施和保持环境管理体系对适用于本公司的活动、产品、服务中环境因素的法律、法规及其它要求加以考虑,并明确之收集、识别、登记的管道及管理控制方法。
2. 适用范围:
适用于本公司认证范围内所有环境因素所适用的法律、法规及其它要求。
3. 职责与权限:
3.1管理部
3.1.1 负责收集、登记、识别及保存适用于公司的环境法律法规及其它要求。
3.1.2 负责向公司各部门传达有关法律、法规及其它要求。
3.2品管部
3.2.1 负责收集、登记、识别及保存适用于公司的行业标准及行业协议。.
3.2.2 负责向公司各部门传达有关的行业标准及行业协议。
3.2.3 负责评审适用于公司的环境法律法规及其它要求。
3.3 各部门
3.3.1 负责对本部门员工实施相关法律、法规及其它要求的教育培训。
3.3.2 负责将有关法律、法规及其它要求的内容纳入各个指导书中,并贯彻执行。
4. 程序概要:
4.1 公司建立并保持<法律、法规与其它要求获取和确定程序>。
4.2 法律、法规及其它要求的范围。
本公司的活动产品服务所必须遵守的与环境相关的法律法规及其它要求的范围包括:
4.2.1 国家性法律、法规、条例、规章及标准。
4.2.2 地方性法律、法规、条例、规章及标准(含广东省、深圳市宝安区沙井镇沙头工业区分发的) 。
4.2.3 国际公约。
4.2.4 行业协议及行业标准。
4.3 公司由管理部采用向地方政府机关索取及购买等方式来收集适用的或可能适用的法律、法规及其它要求.并将收集到的予以记录。
4.4 公司由品管部对所收集到的法律、法规及其它要求进行评审,把适用于本公司环境因素的内容及其它们是如何作用于相关的环境因素的识别确认出来,并予以登记和保存。
4.5 公司由文控中心将适用于本公司的法律、法规及其它要求发放给公司的相关部门,各部门则针对其中具体的条款内容组织相关员工学习,以便员工能贯彻执行.需要时,各部门应将法律、法规及其它要求中的具体要求纳入各个指导书中,以确保员工能贯彻执行。
4.6 公司由管理部负责对法律、法规及其它要求的变化进行跟踪,当环境因素和法律、法规本身发生变更时,须重新进行收集、识别、登记及管理控制。
5. 相关文件:
5.1 <法律、法规与其它要求获取和确定程序 EP-0-3201>

4.3.3目标.指标和方案
1. 目的:
制定公司的环境目标和指针,对重要环境因素进行有效控制,从而实现持续改进和预防污染的总体目的。
2. 适用范围:
适用于公司范围内所有的环境目标和指针的制定和实施控制业务。
3. 职责与权限:
3.1 总经理负责审批公司的环境目标指针和方案。
3.2 管理者代表负责审核公司的环境目标指针和方案。
3.3 环境管理委员会成员和相关部门共同拟定公司的环境目标指针和方案。
4. 程序:
4.1 环境目标和指针的制定
4.1.1 由文控中心及相关部门对以下各方面予以妥善考虑后共同拟定公司的环境目标和指针:
1) 公司的环境方针;
2) 适用于公司的法律、法规及其它要求;
3) 公司的重要环境因素;
4) 可选技术方案、财务、运行和经营要求;
5) 各相关方的观点;
6) 对预防污染的承诺;
7) 目标应具体、量化, 指标应明确并可测量,并根据实际情况尽可能分解到相关部门或层次。
4.1.2 由管理者代表对环境目标和指针进行审核,并提交总经理予以审批。
4.2目标和指针的实施:
4.2.1为了实现公司的环境目标、指针,各相关部门应共同研究建立环境管理方案,管理方案应包括:
(1) 实现目标和指针的详细实施计划(即方法和时间表) 。
(2) 各实施步骤的主要职能部门的负责人。
(3) 方案的整体完成时间。
(4) 方案实施的费用分析及指标情况。
4.2.2 由管理者代表对环境管理方案进行审核, 并提交总经理予以审批。
4.2.3 各部门各级人员在日常工作中,围绕”公司环境方针”这一主导思想经过环境管理方案和运行控制等来实施目标和指针。
4.3环境目标和指针的监控:
4.3.1定期对环境目标和指针进行监控:
4.3.1.1 各部门按<监测与测量管理程序>每月定期进行检查、总结,并将完成情况上报文控中心。
4.3.1.2 管理每年定期进行全面检查、总结及监督, 并将结果汇报给管理者代表。
4.4环境目标和指针的修订和更新
4.4.1 最高管理者在管理评审时对环境目标和指针的实现情况进行评价。
4.4.2 当有下列情况发生时 ,要考虑对环境目标和指针进行修订。
a. 公司的产品、活动和服务发生变化时。
b. 适用的法律法规发生变化时。
c. 重要环境因素发生变化时。
d. 相关方要求时;
e. 相关的环境目标和指针已完成,持续改进需要时。
f. 环境管理方案无法取得预期效果,允许修订目标和指针时。
4.5 当有下列情况发生时, 需对环境管理方案进行修改。
A 环境目标和指针修订或更新时。
B 方案涉及到的产品、活动或服务发生变化时。
C 因技术、设备、资源等原因,方案无法实施时。
D 原管理方案实施后, 无法取得预期效果, 但目标和指针又不能修订时。
4.6 环境目标和指针和环境管理方案的修订应文件化并按制定程序进行审批。
5 相关文件:
<监测与测量管理程序 EP-0-5101>

4.4实施与运行
4.4.1资源、作用、职责与权限
1. 目的:
为提供资源明确各管理层结构,规定其环境相关职责和权限,确保公司环境工作的贯彻和落实。
2. 适用范围:
适用于公司管理层及各职能部门和相关人员。
3. 资源、职责与权限:
3.1总经理应确保为建立、实施、维护和提高环境管理体系所必须的资源提供.资源包括人力资源、专项技能、组织架构、技朮以及财政资源。
3.2 总经理负责决定公司的组织结构及分配各部门的职责与权限。
3.3 管理者代表负责就环境体系的运行情况对公司的组织及权责分配进行评估。
3.4 各部门负责人负责分配部门内各级人员的职责与权限。
4. 公司的组织结构::
(略)
5. 公司的权责分配:
5.1 总经理
5.1.1 制定公司的环境方针。
5.1.2 明确组织结构,规定其责任与权限。
5.1.3 审批环境管理手册。
5.1.4 任命管理者代表。
5.1.5 组织管理评审,确保环境体系的实施及有效性。
5.1.6 重要环境因素、环境目标指针和方案的确定和审批。
5.1.7 为实施和保持环境管理体系提供必要的资源。
5.1.8 负责对重要相关方的选定进行最终的审批。
5.2 管理者代表
5.2.1 负责按ISO14001标准组织建立、实施和维持公司的环境体系。
5.2.2 组织制定并审核公司的环境管理手册和程序文件。
5.2.3 任命审核组长,组织内部审核,检查环境体系运行情况,并向总经理汇报。
5.2.4 对外联络和协调环境体系认证工作。
5.2.5 重要环境因素的确认。
5.2.6 组织制定并审核环境目标和指针、环境管理方案。
5.2.7 协助总经理组织管理评审。
5.2.8公司紧急状态预防及应急准备的监控。
5.2.9客户环境信息的审批。
5.3 环境管理委员会成员
5.3.1 负责环境管理手册、程序文件、环境管理作业指导书、环境记录表格的编写组织与管制。
5.3.2 负责环境体系的组织、协调实施和维持、改进。
5.3.3 定期组织ISO工作会议及管理评审数据和信息的收集。
5.3.4 负责公司环境因素的汇总、评价,重要环境因素的登记及环境目标和指针、环境管理方案的提出。
5.3.5组织各部门环境因素的识别、确定。
5.4品保 文控中心
5.4.1负责环境管理文件的发放与管理。
5.4.2 负责收集各相关方的环因素信息,并转达各部门。
5.5 管理部
5.5.1 统筹处理公司的废弃物。
5.5.2 统筹管理公司的能源和资源。
5.5.3 对非生产物料供方及承包方的环境行为施加影响及管理控制,并向其公布本公司环境方针。
5.5.4 统筹公司的消防安全管理。
5.5.5 统筹环境目标和指针达成奖罚制度的制定和实施。
5.5.6 负责对新员工进行环境意识的培训。
5.5.7 保证公司改进环境所需的资金到位。
5.5.8 负责柴油罐区、危险品仓库及危险废弃物场所等环境管理,保证以上能正常运作,如有异常情况出现时,能及时处理。
5.5.9 负责统筹整个公司培训活动,组织制定公司年度员工培训。
5.5.10负责对公司新改扩建项目的申报进行评审和处理. 负责法律法规的收集、登记、评审。
5.5.11 统筹环境监测的管理。
5.5.12 是公司环境信息的反馈和处理中心。
5.5.13 统筹公司内的环境相关教育培训。
5.5.14 统筹管理公司的环境不符合纠正及预防措施。
5.5.15 负责环境目标和指针以及环境管理方案的拟定。
5.6 资材
5.6.1对运输承包方的环境行为施加影响及管理控制,并向其公布本公司的环境方针。
5.6.2 对化学药品的数量等进行点检,对化学品的存放进行规划管理。
5.6.3要求所有的运输承包方提供环保法律、法规的证明。
5.6.4对化学危险品的储存及搬运。
5.7 采购
5.7.1 负责全厂的非生产物料的合理采购。
5.7.2 对生产物料供方及承包方的环境行为施加影响及管理控制,并向其公布本公司的环境方针。
5.7.3 对要求所有的承包方提供环保法律、法规的证明。
5.7.4 负责对化学品供方的环境条件作审查确认。
5.8 生产
5.8.2 协助管理者代表对废弃化学危险品的处理。
5.8.3 对化学药品的数量等进行点检,对化学品的存放进行规划管理.(已领用出仓的部分)
5.8.4对化学危险品的储存及搬运。
5.9 品保部
5.9.1 负责管理各部门的环境管理的点检与查看。
5.9.2 负责统筹组织ISO活动,组织内审活动的正常进行。
5.9.3 负责监控水、气、声、渣等关键环境特性的监控与测量实施情况。
5.9.4 负责与客户及供货商的产品环境信息交流。
5.9.5 负责接收及统筹处理各部门所反馈的内外部产品环境信息。
5.10 财务
5.10.1 负责各项财政支出的核对等,配合总务保证公司改进环境所需的资金到位。
5.11 业务部/市场
5.11.1 负责对客户信息交流。
5.11.2 负责本公司与客户、之间环境信息的交流。
5.12 工程部
5.12.1 新产品的设计开发策划、实施、评审、验证、确认。
5.12.2 环保材料的选择。
5.12.3 新材料、新技术的评估及认可。
5.12.4 设计开发过程不合格的控制与管理。
5.12.5 工程图纸及标准的制定。
5.12.6 负责组织降低新产品的资源能源消耗量和考虑减少新产品的环境污染。
5.12.7 配合ISO小组收集和重新收集有关产品方面的质量、环境法律、法规和标准等。
5.12.8 工艺流程能力提高与优化,工艺流程改进;审核产品制造及测试规范,量产工程确认。
5.13 各部门
5.13.1 保存本部门环境管理活动符合法律、法规及其它要求。
5.13.2 负责本部门相关的环境信息反馈和传达。
5.13.3 负责本部门员工教育培训的实施。
5.13.4负责部门内的环境体系文件的管理。
5.13.5 负责本部门环境记录的管理。
5.13.6 认真配合环境体系审核。
5.13.7 负责做好部门内污水、废气、噪声、固体废弃物的排放控制措施,并进行日常监督检查。
5.13.8 负责对本部门化学危险品的领取、储存、使用安全地进行控制。
5.13.9 负责做好部门内的节能措施。
5.13.10 环境活动的执行、监督及纠正措施。
5.13.11 各部门内的职责与权限:各部门负责人应根据本部门的职能,明确规定部门内各级人员(特别是特殊岗位人员)的职责与权限,以确保各项工作的顺利开展。
5.13.12 点检表的归档与整理由所属部门保管。
5.13.13 及时了解本公司有关的实际状况并确实依相关要进行环境关连物质的管理。
5.14 内部审核员
5.14.1 具体实施环境管理体系内部审核。
5.14.2报告环境管理体系的实际情况。
5.14.3 跟踪不符合项的纠正及预防措施的有效实施。
5.14.4 在日常工作中监察环境体系文件的执行情况。
5.15 全员
5.15.1 执行环境方针、程序文件、作业指导书的规定。
5.15.2 接受环境培训、提高环境意识. 。
5.15.3 紧急状况下及时报告有关信息。
5.15.4 掌握有关的环境工作技能。
5.16 组织结构与职责的传达
5.16.1公司应经过发放档、培训实施等方式将结构、职能和权限传达至全体员工和相关人员。
6. 相关文件:
(略).

4.4.2能力.培训和意识
1. 目的:
确立公司的环境教育培训体系并谋求实施,从而不断提高员工的环境意识,并达到必备的能力。
2. 适用范围:
适用于公司范围内的各种环境教育培训。
3. 职责与权限:
3.1 环境管理委员会成员及相关部门
3.1.1 负责内部审核员(包括外部培训)的培训。
3.1.2 负责环境相关培训的实施与监督检查。
3.1.3 向全体员工提供环境方针的宣传。
3.2 管理
3.2.1 负责对新员工进行规定的环境知识培训。
3.2.2 负责将每个员工的环境培训记录存入人事档案。
3.2.3 负责将环境培训编入公司的<年度培训计划表>中,并组织实施。
3.3 各部门
3.3.1 负责对新调入本部门的员工进行相关的环境知识培训。
3.3.2 负责对本部门内一般员工的环境知识培训。
3.3.3 负责对本部门内特殊岗位的人员进行培训。
3.3.4负责对本部门材料和基础环境知识的培训。
3.3.5负责对化学危险品的使用人及管理者等承担环境职责的人员进行培训及能力测定。
4. 程序概要:
4.1 公司建立并保持<人力资源管理程序>,经过培训使得不同职能和层次的员工意识到:符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性;她们工作活动中实际的或潜在的重大影响,以及个人工作的改进所带来的环境效益;她们在执行环境方针与程序,实现环境管理体系要求,包括应急准备与响应要求方面的作用与职责;偏离规定的运行程序的潜在后果。
4.2 公司规定出各类教育一监表,对各级人员的受训内容、受训目的、教育担当部门及指导者作出规定。
4.3 公司由管理部每年底制定下一年<年度培训总计划表>,并由管理者代表审批后发至各部门予以实施。
4.4各担当部门根据<年度培训总计划表>,编写教材、统计受训人员名单、确保课程表,并安排指导者实施培训,同时做好培训记录。
4.5 公司的培训应覆盖为公司或以公司名义从于工作且已经识别出其工作可能产生重大环境影响的任何人员。
4.6 公司由各部门对从事环境监测的人员及重要岗位的人员进行培训和能力测定/考核,并做好测定/考核记录,管理部门保存。
4.7 各部门对培训的有效性进行定期/不定期评估,并做出必要的对应,以求达成培训目的。
5. 相关文件:
5.1 <人力资源管理程序 QP-0-6201>

4.4.3信息交流
1. 目的:
确定本公司内各层次与职能间的及公司与外部相关方之间的环境信息的交流管道及方式,以确保环境相关信息的流畅。
2. 适用范围:
适用于所有公司内部之间的以及公司与外部相关方之间的环境相关信息交流业务。
3. 职责与权限:
3.1 品管部
3.1.1 负责与客户及供货商的产品环境信息交流。
3.2 环境管理委员会成员
3.2.1负责接收及统筹处理各部门所反馈的内外部产品环境信息。
3.2.2 负责定期组织ISO工作会议及管理评审数据和信息的收集。
3.2.3负责将客户环境信息,呈报管理者代表批准后,分发相关部门。
3.3 业务部
3.3.1 负责本公司与客户以及各专业协会、学会之间环境信息的交流。
3.3.2 负责本公司与客户之间环境信息的交流。
3.4 管理
3.4.1 负责公司与非生产物料供方、公司附近居民及团体、新改扩建和固体废物处理等承包方之间的环境信息交流。
3.4.2负责接收及统筹处理所有内外反馈的环境信息。
3.5 资材课
3.5.1 负责公司与运输承包方之间环境信息的交流。
3.6 采购
3.6.1 负责外协厂商生产物料供方之间环境信息的交流。
3.7 各部门
3.7.1 负责部门内外环境信息的反馈、传达。
3.7.2 负责按规定落实有关环境信息的处理措施。
4. 程序概要:
4.1 公司建立并保持<信息交流管制作业程序>。
4.2 交流内容
法律、法规等对环境的要求;法律及其它要求评估的结果公司的环境方针、目标、指针、方案;公司环境体系的监测、审核、管理评审的结果;公司的环境绩效及环境改进情况,环境事故等一切与环境相关的信息均可做为交流的内容。
4.3 公司内各级人员都有责任和义务对所发现的环境问题逐级向上反馈.受理者对此妥善处理,并做好必要的记录。
4.4 公司自上而下地采用会议、发文、培训等各种方式向全体员工传达环境信息。
4.5 公司各部门负责与业务范围内的相关方进行外部信息交流,交流时做好必要的确认、查询、处理和记录等.对涉及到重要环境因素的外部信息的处理与答复,须经环境管理者代表批准认可后再由相关部门实施。
4.6 公司将本公司环境方针以多种形式向社会公开。
4.7 当客户或其它相关方向公司素取重大环境因素时,经管理者代表认可后.公司应将重大环境因素及其控制方法通报给相关方并记录其决定。
5. 相关文件:
5.1 <信息交流管制作业程序 QP-0-5501>

4.4.4文件
1. 目的:
以档的形式描述公司的环境管理体系、核心要素及其相互作用,并提供查询相关档的途径。
2. 适用范围:
适用于