尧山镇高科技农业示范园区及产业化项目可行性研究报告.doc
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1、尧山镇高科技农业示范园区及产业化项目可行性研究报告项目单位:项目建设地点:平顶山市鲁山县尧山镇四道河村可研报告编制时间:二零一一年四月第一章 总 论1.1 项目概要 1.1.1项目单位基本情况 1、概况名称: 住所: 法定代表: 注册资本: 公司类型: 经营范围: 2、 法人代表基本情况 公司法人xxx,具有战略眼光和实干精神,勇于开拓创新,经营管理经验丰富,多年从事农业综合开发工作,拥有丰富的一线工作经验。无不良社会信用记录,是一位十分有为的民营企业家。 1.1.2 项目建设条件 项目建设地位于鲁山县尧山镇四道河村,地理位置优越、交通便利、环境优雅、政策优惠,原材料和劳动力充足,是进行农业开
2、发的理想之地。 项目实施单位具有农业产业化经营经验,与省内外大型超市和部分出口企业建立了稳定的合作关系,企业实行现代企业管理制度,各项管理制度健全、完善,拥有一支团结、拼搏和勇于创新的团队,企业经营状况良好,无负债记录,为项目的顺利实施提供了可靠的组织保障。1.1.3项目建设方案项目名称:尧山镇高科技农业示范园区及产业化项目建设性质:新建建设地点:鲁山县尧山镇四道河村建设规模:总占荒山9890亩,共分八个功能区:(1) 设施果树(反季节、嫁接)区3600亩,其中联栋塑料大棚50亩。(2) 畜牧养殖核心示范区2000亩,其中山羊养殖区400亩,黄牛养殖区400亩,梅花鹿养殖区400亩,鸵鸟养殖区
3、400亩,野鸡养殖区400亩。(3) 设施蔬菜反季生产与产业核心示范区100亩,其中:智能玻璃温室50亩,pvc塑料联栋温室50亩。(4) 优质食用菌工厂化生产产业区规划占地200亩。其中:金针菇生产线占地50亩,年产3000吨。香菇生产线占地50亩,年产1500吨。猴头菇生产线占地50亩,年产1000吨。黑木耳50亩,年产1000吨。(5) 山野菜工厂化生产加工区规划占地100亩,年产3万吨高档绿色无公害食品。(6) 农产品质量检验测试中心规划占地20亩,。(7) 农产品物流配送中心规划占地60亩,配合项目实施建立农资及农产品物流配送中心。(8) 现代农业科技研发与农业教育培训中心规划占地3
4、0亩。配合园区项目实施及传统农业的升级与换代,为项目的发展提供技术支撑。同时开展大规模农业技术培训。1.1.4投资结构及资金来源项目总投资42890万元,其中:项目建设投资28565万元,建设期利息348.6万元,流动资金14325万元。资金来源:项目总投资42890万元,其中:申请银行贷款6000万元,企业自筹36890万元。1.1.5经济效益项目建成后可实现年均销售收入54982.76万元,年均销售税金及附加294.38万元,年均增值税3679.78万元,年均净利润17091.56万元。投资回收快,项目经济上可行。1.2可行性研究报告编制依据1.2.12011年国家农业综合开发产业化经营项
5、目申报指南;1.2.2国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲1.2.3中共中央、国务院关于扎扎实实推进社会主义新农村建设的若干意见;1.3综合评价本项目以调整农业产业结构,增加农民收入为宗旨,通过“公司+合作社+农户”的农业产业化模式,建立尧山镇高科技农业示范园区及产业化基地,符合国际及鲁山县农业产业政策和产业布局,市场前景良好,建设规模和内容切合实际,运行模式科学合理,经济、社会和生态效益显著。项目建设对于提高项目单位经济效益、促进当地特色农业产业发展以及农民致富奔小康,具有重要意义。建议给予立项支持。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景党的十七大报告明确指出:统筹
6、城乡发展,推进社会主义新农村建设。加强农业基础地位,走中国特色农业现代化道路,建立以工促农、以城带乡的长效机制,形成城乡经济社会发展一体化新格局。坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务,加强农村基础设施建设,健全农村市场和农业服务体系。加大支农惠农政策力度,增加农业投入,促进农业科技进步,增强农业综合生产能力。本项目以绿色、有机瓜果、食用菌、山野菜、蔬菜、生产与加工等理念为载体,致力于提升国民的生活质量,把我国新农村建设与体现高科技农业风貌结合起来,把农业生产与旅游观光结合为目的,追求设施与农业系统、生态系统、人文景观系统的和谐统一,围绕农业科技示范园区的投资兴建,依托绕山得天独厚的农业
7、生态环境和丰富的旅游资源,形成一个集旅游观光、高效农业、优化生态环境和社会文化功能为一体的原生态高效农业科技示范园区,有效促进农村基础设施建设,加强城乡交流,提高农村生活质量与品味。2.2项目建设的必要性 2.2.1是适应国家农业产业政策和结构调整新趋势的需要本项目根据国内外市场的需求情况,并结合当地资源特点,确定以以优质和特色的瓜果、山野菜、原生态观光旅游作为主导产业,既适应国家农业产业政策和农业生产结构调整的方向,也符合国家发展“高产、优质、高效”农业的战略方针。示范园区将建设成为一个集农业科研、技术引进、试验示范、休闲观光于一体的农业现代化示范工程,以此带动尧山镇农业科技水平的提高和农业
8、产业结构的调整和优化,实现农业生产的高附加值,促进尧山镇实现农业产业化、现代化。2.2.2是符合省、市、县农业现代化建设和农业科技长远规划的需要项目以提高农业综合生产能力,农业生产效率和农民增收为目标,广泛吸纳和应用现代农业科学技术,积极培育发展具有区域比较有时的水果、山野菜和畜牧业,通过推广应用优良品种与先进实用技术,构建由生物、信息、材料、管理、培训等要素综合集成的农业综合开发现代化示范体系,实现农业生产集约化和高效化。符合河南省、平顶山市以及鲁山农业现代化建设和农业科技长远规划。2.2.3是大幅度增加农民收入的需要随着我国加入WTO,发展外向型农业已经成为多个地方农业发展的必然趋势。本项
9、目根据当地农业发展的水平和经济、资源状况,在加强基础实施、投入要素、农业科技和经营管理体制等方面建设的基础上,采取综合有利的措施提升农业现代化的整体水平。通过本项目的实施,将在项目区内形成以绿色、有机山野菜、水果和畜牧为主的技术体系,逐步达到在品种选育、种植技术、光及产品检测等技术符合国际规范要求,为农产品出口创汇、农民增收创造了良好的基础条件。2.2.4是加速当度农村社会现代化进程的需要本项目的实施可促进当地农村产业规划、乡村建设与旧村改造有机结合起来,提高农村建设整体效益。有利于农村经济的发展,加速了农村社会化、现代化进程。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围
10、本项目建设地址在河南省路上县尧山镇四道河村。尧山镇位于鲁山县西部,紧邻G311国道,郑尧高速。这里土地肥沃,水利条件优越,农、林、畜牧业发达。 3.1.2 建设地点选择 本项目生产场地要求交通较为便利,距离公里最好在半小时车程以内以便运输,要有无污染的水源,动力电,附近不能有污染的企业,通信便利。 根据项目特点和要求,项目建设地点在鲁山县尧山镇四道河村。尧山镇交通便利,区内基础设施建设和公共服务设施建设已完成,产业发展基础良好。厂区周围没有污染源,空气新鲜,环境幽雅,适宜项目建设。3.2项目建设条件优、劣势分析 3.2.1政策优势 几年来,当地在全面贯彻落实中省有关优惠政策的基础上制定并出台了
11、一系列招商引资的优惠政策,在税收、审批等各方面给予最优惠的政策和全方位的服务,招商引资成果显著。该项目的建设,将充分发挥尧山镇的农业资源优势,优化产业格局并实现产业升级,符合产业政策和行业发展规划。 3.2.2生态环境优势尧山镇发展高科技农业示范园及产业化项目具有得天独厚的优势:一是自然环境好,无污染,发展绿色、无公害食品条件得天独厚。境内无大型化工厂,水质好,污染少。二是农产品种植与深加工项目所需财力十分丰富。3.2.3市场优势今年来,随着人民对环境及食品安全意识的不断提高,对纯绿色原生态食品的要求越来越高,已引起了国内外消费者的广泛关注。纯绿色食品及有机食品已成为世界食品的宠儿,尽管其在国
12、际市场上的价格比传统食品高出20%以上,甚至35倍,但市场销售额仍正在不断上升。不仅有着巨大的国际市场,而且有着很大的国内市场。3.2.4基础设施条件项目经过前期深入的调查研究和细致论证,项目建设地点交通便利、通讯发达、水资源丰富、群众积极性高、群众基础好。其它建设条件基本到位,项目各项前期工作已经就绪,项目工程方案已经基本确定,目前项目只等待上级批准实施。3.3 主要障碍因素及解决方案3.3.1主要障碍因素1、标准化建设。本项目为新建项目,专业技术人员短缺,新招聘的农户标准化种植和规范化管理对项目的整个运作至关重要。加之农民本身素质参差不齐,种养殖管理技术不规范,这些可能导致产品品质不齐,商
13、品性降低。2、目前,绝大部分资金已落实到位,但由于公司尚处于发展中,为取得规模效应,项目总投资数额较大,需要国家农综项目给予必要支持,以便尽快转化成果,形成产业和效益。3.3.2解决方案积极争取政府有关部门积极予以支持,对新招聘员工进行岗位培训,确保项目顺利实施。 第四章 市场分析与营销方案4.1 市场分析4.1.1水果市场分析4.1.1.1产品目标市场本项目产品选择优良树种与品种,通过设施栽培生产反季节的高档水果,主要供应国内市场和出口。产品包括:核桃、栗子、猕猴桃、桃、大枣、苹果、葡萄、大樱桃、柿子等。4.1.1.2产品消费群体分析本项目水果产品主要为核桃、栗子、猕猴桃、桃、大枣、苹果、葡
14、萄、大樱桃、柿子等,产品质量一流,主要消费群体是大部分中端消费群体,随着我国经济的发展,人民物质生活水平的提高,这部分人是本项目产品的主要消费者。4.1.1.3产品所出的发展阶段本项目产品处于市场发展期,随着我国经济的发展,人们对于绿色食品的需求量剧增,水果市场空前火爆,市场需求量也越来越大,我国水果消费量较世界平均水平低25%,因此,水果处于市场快速发展期,需求大于供给。4.1.1.4市场需求分析1、水果国际市场需求分析有机食品的发展具有广阔的前景。这首先在于,世界绿色食品消费的潮流为中国提供了市场机遇。从国际需求市场看,有机食品目前已为发达国家的消费主流,他们的有机食品基本上靠进口,德国、
15、荷兰、英国、美国每年进口的有机食品分别占有机食品消费总量的60%、60%、70%、80%。有机食品正成为发展中国家向发达国家出口的主要产品之一。2、水果国内市场需求分析本项目水果主要为核桃、栗子、猕猴桃、桃、大枣、苹果、葡萄、大樱桃、柿子等,产品主要销往本地区域市场,部分销往国内大城市市场。本地尚无大规模的水果生产基地,水果均是从其它区域购进,本区域市场需求量巨大,按照人均年消费40公斤计算,本区域市场潜力巨大。4.1.2反季节蔬菜市场分析4.1.2.1产品目标市场本项目反季节蔬菜产品主要的目标市场为两部分。一是国际市场主要销往日本、东南亚、欧美等区域。二是国内市场主要销往省内平顶山、郑州、洛
16、阳等区域。4.1.2.2产品卖点及消费群体分析本项目产品主要以有机、绿色、无公害蔬菜为卖点。符合当今人们对绿色产品的追求。主要的消费群体为中高端消费群体,包括商人、中产阶级、机关工作人员、教师、企业中高层管理人员等,消费群体巨大。4.1.2.3产品所处的发展阶段反季节蔬菜种植虽然在国内比较成熟,但是当地市场尚处于成长期。4.1.2.4市场需求分析1、国际市场需求分析从国际上来看,国际上对蔬菜的需求正在年年增多,一些发达国家的蔬菜自给率持续下降,如加拿大为77%,英国为76%,日本为50%,瑞士为42.6%,经济发达国家如美国和欧洲各国都在大力提倡以素食为主,蔬菜具有其它任何食品所无法取代的保健
17、作用,这将导致蔬菜的需求量剧增。同时也为蔬菜的出口带来巨大的机遇。2、国内市场需求分析本项目产品在国内主要销往本地市场,部分销往其它区域。随着经济的发展,生活的改善,人们越来越重视健康,膳食结构越来越趋向于多素少荤,不仅蔬菜需求量越来越大,对其质量的要求也越来越高。4.1.3优质食用菌和山野菜市场分析4.1.3.1产品目标市场食用菌和山野菜主要销往本区域市场以及周边市场。4.1.3.2产品消费群体食用菌和山野菜是营养丰富、味道鲜美、强身健体的理想食品,也是我们人力的三大食物之一,同时还有很高的药用价值。因此,老少皆宜,消费群体庞大。4.1.3.3产品所处的发展阶段食用菌和山野菜处于高速发展期,
18、市场的供给和需求量都十分巨大,但市场供给还远远满足不了市场需求,因此,食用菌和山野菜将长期处在市场发展期,还远远达不到供需平衡。4.1.3.4市场需求分析1国际市场需求分析今年来,随着人们生活水平的不断提高和食物结构的变化,心血管、高血压、糖尿病等慢性疾病的患病率大大增加,食用菌和山野菜不仅成为中国人餐桌上的新宠,国际市场对食用菌和山野菜的需求也在不断上升。2国内市场需求分析在“民以食为天”“绿色健康饮食”的文化背景下,我国已成为世界上最大的食用菌和山野菜消费市场。食用菌和山野菜的需求也在不断上升。4.1.4 畜牧养殖市场分析4.1.4.1产品目标市场主要供应国内中高档市场及部分国际市场。4.
19、1.4.2产品消费群体分析项目所生产的自然放养的土鸡、羊、牛,人工饲养的梅花鹿等,肉质鲜美适合于小孩、中年、老人各年龄群体,消费群体巨大。4.1.4.3产品所处的发展阶段目前,产品处于发展期,市场需求量巨大,市场供不应求。4.1.4.4市场需求分析自然放养的家禽作为高附加值的品种,在我国畜牧也出口中的比重越来越大。随着人们的生活水平日益提高,迫切需要营养丰富、全卫生、富有风味的各类畜牧产品。目前自然放养的家畜供需缺口较大,有较大的发展空间。4.2 竞争分析4.2.1同行业竞争状况目前,当地还没有大规模的瓜果、反季节蔬菜、食用菌、山野菜、自然放养畜牧业基地,更缺乏设施农产品深加工企业。因此,本项
20、目面临的本地化竞争较小。4.2.2公司竞争优势1项目产品市场竞争力有两点:一是高科技产品,本项目建成后将成为新产品的卵化基地,二是绿色、有机,严格按照有机食品的标准。 2产品价格优势来源于三方面:一是规模化生产能过有效降低生产成本,二是当地劳动力资源丰富,且价格低廉,能够降低劳动力成本,以上形成了价格优势。 3本项目涉及的行业较多,形成了一个完整的产业链,能够有效的降低生产成本。 4 公司产品品种较多,涉及到果蔬、食用菌、食品、畜牧等多个品种。产品种类多,有利于规避市场风险。 5 公司拥有专业化、知识化、年轻化的经营管理和技术开发团队,行业经验和企业管理经营丰富。公司将通过管理层和核心技术人员
21、间接持股的形式建立有效的长期股权激励机制。4.2.3市场竞争策略 充分利用资源优势包括优质的原材料和廉价的劳动力资源,从而降低生产成本,利用满意的价格达到生产经营初期的市场渗透。公司将打造具有自身特色和号召力的信誉品牌形象,突出“绿色产品”标识,从多方面加强品牌维护和信誉提升,创建国内知名企业。4.3 营销策略、方案、模式4.3.1营销策略在经营管理过程中,切实加强对市场的调研和开发,广开营销渠道。重点做好生产管理、产品质量检测等工作,保证产品质量的安全卫生健康,守合同、讲信誉,提高项目产品的市场竞争力和市场占有率。实施名牌战略,争创名牌产品。4.3.2 营销方案项目建成后,在积极做好为广大农
22、民服务的同时,进一步密切与山西、武汉、郑州等省内外30多家超市和蔬菜果品市场以及周边县区20多家销售网点的供货关系,同时加强新市场的开拓,积极争取与省内外大中城市更多的超市连锁店建立良好的业务关系,争取成为他们的主要供货单位,不断提高市场的占有率。4.3.3 营销模式在产品营销模式上,在加强原有的营销队伍建设和密切与营销网点的关系的基础上,进一步培养和扩大自己的营销队伍,开拓建设新的营销渠道,并根据国内外不同区域的不同需求,积极组织开展形式多样的营销活动。对营销人员实行任务与利益挂钩,进一步增强他们做好工作的积极性和责任心,创新营销模式,加大营销活动。4.4市场风险分析 4.4.11虽然项目建
23、设单位已有稳定的销售网络,与销售单位建立了长期稳定的供需关系,但仍需进一步扩展销售渠道,注意建立和开辟新的产品市场。2产品质量能否满足需求方和人民生活的需要是一个十分重要的市场风险因素。要提升产品质量、稳定市场占有、规避市场风险。4.4.2防范和降低风险对策针对市场风险因素,规避市场风险,要切实做好以下工作:要加强产品质量的检测和控制,保证需求方对产品质量的要求,稳定现有市场。积极加强市场的调查研究,深入了解市场,把握瞬变的市场信息,以防单一市场出现问题时能及时转向其它市场。加强同高等院校和科研院所的技术合作,加大新品种、新技术的引进和应用,积极探索产品的加工转化,切实增加产品的市场广度,减少
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