施工现场管理质量检查要点.doc

施工现场管理质量检查要点

施工现场管理质量检查要点

管理思路：管理内容必须数字、数据化并以书面的形式反映出来。
部分检查内容上墙。

1、放线及标高（视情况先行或与工人交叉进行）
1.1、步骤：熟悉图纸→寻找控制点→校验控制点→施放控制线（标高）→校验控制线（标高）→施放各轴线→施放各边线→随机抽查校核→移交给操作工人。
1.2、关键内容：
1.2.1、对图纸轴线尺寸、标高的认知程度；
1.2.2、控制点、控制线及标高引取点的校验；
1.2.3、施放线的质量：清晰度（线路清晰、明确，没有多线、影线）准确度（确保施放线的正确性、精确性）完整度（做到不遗漏，不缺失）
1.2.4、整体轴线网的随机校验；
1.2.5、工人施工过程中的及时跟踪，及时完善不足之处，确保放线质量及效果。
2、支模验收

2.1 步骤：熟悉图纸→搭设支模架→支设柱墙模、梁模、板模→验收施工内容→提出整改要求→复查整改内容（合格往后，不合格往前）→移交钢筋班组。
2.2、验收施工内容包括但不限于以下内容：
2.2.1、模板支设是否横平竖直（柱、墙、梁、板）；
2.2.2、阴阳角是否处理妥当（无破角、漏洞）；
2.2.3、板板交接处拼缝是否密实；梁柱节点有无缺陷。
2.2.4、梁侧板与平板敲钉是否牢固、密实；
2.2.5、高低跨处（阳台、厨房、卫生间等）吊模是否处理妥当（如加固措施、小型槽钢的使用）；
2.2.6、放线孔、烟道及其他预留洞口是否预留；
2.2.7、模板是否清理干净；
2.2.8、建筑物四周边梁侧板是否已采用拉杆拉结固定；
2.2.9、支模体系是否牢固稳定，是否有扫地杆、斜撑，是否形成整体网架；
2.2.10、锯末、垃圾是否及时清理，材料是否合理综合利用；
2.2.11、支模尺寸、位置、造型等是否符合设计图纸要求；
2.2.12、多余材料是否回收归库（扣件、钢管、蝴蝶扣、螺杆、套管等）；
2.2.13、沉箱吊模、楼梯模处底部支撑是否合理、牢固（采用钢筋马凳或另行制作支撑构件）；
2.2.14、使用方木等材料支设的吊模部位是否在砼达到一定强度后及时进行拆除；
2.2.15、浇捣砼后，胀模部位是否及时凿除、修复。
2.3、关键内容：
2.3.1、熟悉图纸、各节点大样、轴线尺寸，做到心中有数；
2.3.2、实时跟踪验收，及时发现，及时提出整改要求，及时督促整改，及时完成验收；
2.3.3、根据实测实量验收标准进行事前、事中、事后全面测量控制，并对测量数据记录成册。
3、钢筋制作绑扎验收
3.1、步骤：熟悉图纸及各平法图集→焊接柱筋、绑扎柱箍、梁筋、板筋→验收施工内容→提出整改要求→复查整改内容（合格往后，不合格往前）→移交泥工班组。
3.2、验收施工内容包括但不限于以下内容：
3.2.1、钢筋规格级别使用是否符合设计要求；
3.2.2、柱梁箍筋加密区加密箍筋数量是否符合要求；
3.2.3、柱墙纵筋连接区域是否按规范错开，错开距离是否符合要求；
3.2.4、柱墙纵筋焊接是否垂直、饱满，接头质量是否符合要求；
3.2.5、焊接产生的焊渣是否及时敲落，楼面焊渣是否及时清理清运干净；
3.2.6、钢筋搭接（尤其是板分布筋与负筋）是否存在过长现象；
3.2.7、马凳、垫块使用是否合理、规范，是否有浪费现象；
3.2.8、双层板筋处，马凳是否每平米设置一个，确保上层钢筋的保护层满足要求；
3.2.9、浇捣砼时钢筋露出楼面是否及时处理隐蔽；
3.2.10、柱子楼面以上是否有定位箍，剪力墙纵筋是否绑扎固定稳定；
3.2.11、多余材料是否回收再次利用；
3.2.12、钢筋相对位置放置是否符合规范要求（负筋两边长度对称等）；
3.2.13、洞口加强筋是否布置，布置是否符合要求；
3.2.14、钢筋之间是否满扎，满扎质量是否符合要求；
3.2.15、梁钢筋二排筋是否有垫铁（φ25 钢筋），垫铁放置是否符合设计规范要求；
3.2.16、圆钢端部是否有弯钩（除分布钢筋外）；
3.2.17、预留钢筋是否留设，留设要求是否规范（构造柱、圈过梁、反口等）；
3.2.18、飘窗等二次结构施工部位钢筋是否预留，未预留部位的钢筋植筋质量是否符合要求；
3.2.19、双向钢筋的放置位置是否符合要求（受力筋在下或短向钢筋在下）；
3.2.20、浇捣砼完成后，偏位柱钢筋是否及时调整；突出楼面的钢筋是否及时处理隐蔽。
3.3、关键内容：
3.3.1、对图纸、平法图集的熟悉；
3.3.2、施工班组下料合理性的监督（综合下料、合理利用）；
3.3.3、钢筋焊接接头的质量、焊渣的清理；
3.3.4、钢筋绑扎质量的验收；
3.3.5、多余材料回收归库再次利用。
4、泥工浇捣砼验收
4.1、步骤：提前联系泵车及报量给混凝土公司→督促责任班组清扫下层楼面的材料、垃圾→通知泥工班人员驳接好泵管（仅适用地泵）→清理、冲洗施工楼面及湿润泵管→确认泵车即将就位→通知混凝土公司发料→开始浇捣砼→实时验收施工内容→提出整改要求→跟踪并完成整改内容→移交木工或二次主体班组。
4.2、验收施工内容包括但不限于以下内容：
4.2.1、浇捣砼前是否用高压水枪冲洗楼面，并且冲洗干净，杂物清除；
4.2.2、浇捣砼时木工、钢筋工守模人员是否到位，整改修复是否及时有效；
4.2.3、浇捣砼时是否拉通线控制标高；
4.2.4、高低跨是否处理妥当、合理（是否用小型槽钢处理）；
4.2.5、浇捣砼是否连续，振捣是否到位，是否分层振捣，板面是否使用平板振动器，收面是否及时、全面；
4.2.6、是否使用圆盘机械收面、抹平，零星部位人工收面是否到位；
4.2.7、是否将余料、渗漏到下层的砼及时回收利用；
4.2.8、落手清工作是否完成（污染面的清理、遗落浆的回收等）；
4.2.9、达到一定强度后柱脚是否凿毛；
4.2.10、浇捣砼完后的洒水养护，缺陷上报、修复是否及时有效；
4.2.11、浇筑砼时是否保护已完成品（高低跨，阴阳角）
4.2.12、润管用的砂浆是否装桶回收或分散使用，避免集中使用同一部位造成夹砂质量缺陷；
4.2.13、浇捣砼完成后，布料机等机械是否及时清理、冲洗、保养。
4.3、关键内容：
4.3.1、楼面的冲洗；
4.3.2、余料、漏浆的及时回收、利用；
4.3.3、标高的控制，高低跨的处理；
4.3.4、楼面的收面、平整度处理；
4.3.5、泵管的充分清洗；
4.3.6、定期对砼的洒水养护。
5、砌体砌体验收
5.1、步骤：施放砌砖控制线→随机复核控制线→移交班组砌砖施工→跟踪检查施工质量→验收施工内容→提出整改要求→复查整改内容（合格往后，不合格往前）→移交粉刷班组。
5.2、验收施工内容包括但不限于以下内容：
5.2.1、是否有划皮数杆，顶部顶砖高度是否留设统一规范（20cm）；
5.2.2、组砌是否合理，灰缝宽度高度是否符合要求；
5.2.3、灰缝是否饱满，是否横平竖直，勾缝是否匀称；
5.2.4、砌砖平整度，垂直度是否符合要求；
5.2.5、不能一起砌筑的部位斜槎留设是否符合规范要求；
5.2.6、超长墙和超高墙是否留设构造柱或圈梁；
5.2.7、顶砖时间是否符合规范要求；
5.2.8、厨房卫生间或有防水构造要求的底部是否有做细石砼反口；
5.2.9、门窗洞口过梁支设搭接长度是否符合要求，预制构件尺寸、质量是否符合要求；
5.2.10、过小尺寸的门垛、过梁是否采用现浇砼施工；
5.2.11、落地灰是否及时回收利用；
5.2.12、施工砂浆是否使用灰槽及砂灰桶；
5.2.13、预留门窗洞口尺寸是否符合要求。
5.3、关键内容：
5.3.1、灰缝饱满且横平竖直；
5.3.2、灰槽砂灰桶的使用，落地灰的回收利用；
5.3.3、组砌合理，顶砖统一；
5.3.4、砖墙平整度，垂直度符合规范要求。
1.6、内墙抹灰验收
6.1、步骤：寻找控制线→制作灰饼→线槽门窗洞口边的塞缝→张挂钢丝网（当需要时）→洒水湿润→楼面铺设铁皮回收落地灰→按要求分层粉刷→验收施工内容→提出整改要求→复查整改内容
（合格往后，不合格往前）→移交批白班组。
6.2、验收施工内容包括但不限于以下内容：
6.2.1、灰饼质量、厚度、数量制作是否符合要求，表面是否平整；
6.2.2、粉刷前是否洒水湿润，地面是否铺设铁皮回收落地灰；
6.2.3、砂浆是否使用灰槽及砂灰桶；
6.2.4、落地灰是否及时回收利用；
6.2.5、钢丝网张挂是否牢固严密，搭接长度是否合理；
6.2.6、阴阳角粉刷细部是否处理妥当；
6.2.7、阳角处是否做好护角保护；
6.2.8、粉刷面是否平整顺直；
6.2.9、门窗洞口线槽塞缝是否严密符合要求；
6.2.10、预留门洞口尺寸是否符合要求；
6.2.11、粉刷完成后的房间方正度是否符合要求；
6.2.12、落手清是否及时完成，砂浆不过夜使用。
6.3、关键内容：
6.3.1、灰饼制作的质量；
6.3.2、线槽、门窗洞口的塞缝；
6.3.3、张挂钢丝网；
6.3.4、阴阳角的处理；
6.3.5、落地灰的回收利用；
6.3.6、粉刷层的质量（平整度、垂直度）；
6.3.7、房间的方正性。
7、外墙施工验收
7.1、步骤：基层处理（爆模垃圾杂物的清理）→根据要求（模数）制作灰饼→门窗洞口边塞缝→张挂钢丝网→洒水湿润→分层粉刷→镶贴面砖（涂料）→面层清理→验收施工内容→提出整改要求→复查整改内容（合格往后，不合格往前）→移交外墙清洗班组。
7.2、验收施工内容包括但不限于以下内容：
7.2.1、灰饼质量、厚度、数量制作是否符合要求，表面是否平整；
7.2.2、粉刷前是否洒水湿润，底部是否铺设模板或铁皮回收落地灰；
7.2.3、砂浆是否使用灰槽及砂灰桶；
7.2.4、落地灰是否及时回收利用；
7.2.5、钢丝网张挂是否牢固严密，搭接长度是否合理；
7.2.6、阴阳角粉刷细部是否处理妥当；
7.2.7、粉刷面是否平整顺直；
7.2.8、门窗洞口线槽塞缝是否严密符合要求；
7.2.9、面砖镶贴是否美观符合规范要求；
7.2.10、圆弧、阴角处面砖镶贴是否处理妥当、美观；
7.2.11、勾缝是否饱满匀称，是否横平竖直（勾缝应 80%饱满，避免过饱满后热胀脱落）；
7.2.12、面砖使用是否无浪费，剩余面砖回收及时利用，堆放整齐保护有效；
7.2.13、落手清是否及时完成，砂浆不过夜使用。
7.3、关键内容：
7.3.1、灰饼制作的质量；
7.3.2、线槽、门窗洞口的塞缝；
7.3.3、张挂钢丝网；
7.3.4、阴阳角的处理；
7.3.5、落地灰的回收利用；
7.3.6、粉刷层的质量（平整度、垂直度）；
7.3.7、镶贴面砖的质量；
7.3.8、面砖材料的合理使用，不浪费；
7.3.9、面砖模数镶贴的合理性。
8、楼地面找平/拉毛验收
8.1、步骤：基层处理（楼面、阴角处砂浆杂物的清除及楼面打毛→根据楼层标高及施工要求制作灰饼→洒水湿润→进行砂浆找平施工→收面及面层处理（抹平、拉毛）→实时检查验收施工内容→提出整改要求→监督并跟踪整改内容直至完成（合格往后，不合格往前）→移交。
8.2、验收施工内容包括但不限于以下内容：
8.2.1、基底处理是否除尽杂物，且楼面进行全面的打毛处理；
8.2.2、墙脚、阴角处以及零星部位杂物垃圾是否清理干净；
8.2.3、施工楼层内材料、杂物是否已全部搬离；
8.2.4、标高控制线是否索引到位，灰饼制作数量及质量是否符合要求；
8.2.5、收面是否平整、美观，拉毛观感、质量是否符合要求；
8.2.6、水泥砂浆配合比是否按设计要求进行配置、投放；
8.2.7、落手清工作是否及时完成，污染部位是否及时清理干净。
8.3、关键内容：
8.3.1、基底及墙脚阴角处的处理；
8.3.2、水泥砂浆配合比的配置与投放；
8.3.3、标高的控制及灰饼制作的质量；
8.3.4、收面拉毛的处理。
9、批双飞粉批白验收
9.1、步骤：基层处理（砼拼缝处的凿平、补平，铁钉铁丝的去除）→刮水泥膏基底（当为砼墙面时）→批第一遍双飞粉（阴阳角的处理，阳角处塑料条的镶嵌）→批第二遍双飞粉→面层清理→实时检查验收施工内容→提出整改要求→监督并跟踪整改内容直至完成（合格往后，不合格往前）→移交。
9.2、验收施工内容包括但不限于以下内容：
9.2.1、基底处理是否除尽杂物，拼缝处是否补平；
9.2.2、阴阳角处处理是否横平竖直且美观符合要求；
9.2.3、镶阳角边条处是否牢固可靠，产品质量是否符合要求；
9.2.4、第一遍双飞粉施工完后，平整度、垂直度是否符合要求；
9.2.5、第二遍双飞粉施工完后，平整度、垂直度、方正性是否符合要求；
9.2.6、施工材料堆放是否整齐有序，产品质量是否符合要求；
9.2.7、落手清工作是否及时完成，污染部位是否及时清理干净。
9.3、关键内容：
9.3.1、基底的处理及补平措施；
9.3.2、阴阳角的处理；
9.3.3、双飞粉施工的质量；
9.3.4、落手清及成品保护。

签单权限审批制度

1、 总则概述
为规范项目部签单手续，统一审批流程，明确各职责的审批权限，确保各项
签单的及时、有效和精确，特制定本权限审批制度。各项目管理人员在施工过程
中，应严格遵守权限的审批制度，不得越级审批，不得谎签、虚签。

2、有账目款项来往单函的签发审批制度
2.1 点工单
2.1.1、定义:《点工单》是指在施工过程中，因施工或项目开展需要而产生额外
耗工时所签发的单函。
2.1.2、《点工单》的种类
2.1.2.1、因甲方设计修改、变更或班组承包内容以外而产生的大量或大面积修
改工作（零星修改已在班组综合单价中予以考虑）；
2.1.2.2、因临设施工而产生的班组耗工工作；
2.1.2.3、因责任班组不作为而委派其他班组代替施工产生的耗工工作；
2.1.2.4、因质量缺陷导致修补、维修而产生的耗工工作；
2.1.2.5、其他因项目部负责人委派施工而产生的耗工工作。
2.1.3、《点工单》的签发程序
班组长从资料室领取《点工单》交现场管理者→现场管理者填写《点工单》
的内容及耗工原因、数量→现场管理者交总施工处复核→总施工交预算室核实是
否需向甲方签证→项目副经理审批（金额较大的呈报项目经理审批）。

2.1.4、《点工单》签发的要求
2.1.4.1、点工单签发的内容因书写详细，应有详细的发生时间、发生地点、发
生的原因及责任班组/人员，并分清是技（大）工还是杂（小）工；
2.1.4.2、点工单内需扣责任班组款项的，应及时告知责任班组；
2.1.4.3、点工单应在工作完成后及时签发，及时上交复核、审批，点工单最迟
上交期限为一个月，超过一个月的，项目部一律不予认可；
2.1.4.3、点工单的发生原因如由甲方设计修改产生的，应写明联系单的详细编
号，如因甲方口头通知的，则应及时跟踪督促甲方签发联系单；
2.1.4.4、点工单发生的对象如为零星班组或个人的，则应在单上注明其联系方
式以便联系；
2.1.4.5、点工单必须使用项目部统一的表格，编号处留空，由项目部统一填写；
2.1.4.6、如所发生的工作是长时间、耗工大的内容时，应及时告知总施工或项
目副经理，并定期对该内容所发生的耗工进行统计签发，避免统计周
期过长；
2.1.4.7、点工单签发时应严格控制耗工数量，杜绝虚报、谎报；
2.1.4.8、为便于统一工价及控制施工成本，管理人员签发点工单时，只能注明
耗工数量或耗工内容，不得擅自注明工价或金额。
2.1.5、《点工单》的审批权限

人员类别
2000元以内点工单
2000元以内点工单
经手管理人员
签发耗工原因及数量
签发耗工原因及数量

直属领导或总工
复合
复合
预算或总工
复合是否向甲方签证
复合是否向甲方签证
项目副经理
审批

项目经理

审批
注：1.以上审批权限仅限项目部承担点工费用时；
2.同一项内容的耗工点工单不得拆分进行签发；
3.点工单的签发必须事实清楚，责任明确，保证签发的耗工真实、有效。

2.1.6、《点工单》的结账/付款方式
2.1.6.1、对于额外耗工签发的《点工单》，根据有效审批权限，当月 10 日（25
日）前审批完结的《点工单》在当月 15 日（30 日）支领生活费时一并给予支付；
2.1.6.2、对于责任班组扣款的《点工单》，当月 10 日（25 日）前审批完结的，
在当月 15 日（30 日）班组支领生活费时也一并给予扣除。扣除金额
以借支的形式在班组当月的账款中予以记账，财务在记账时予以备注说明。
2.1.6.3、若产生《点工单》的责任班组为已完工退场班组，则产生的《点工单》
费用在该班组以往的工程尾款中予以扣除。

2.2、罚款单
2.2.1、定义:《罚款单》是指在施工过程中，施工班组/个人因违反项目部规章
制度，对违章行为及整改要求不积极进行整改，或在施工过程中，违规施工造成项目部财产损失或造成恶劣影响的，根据项目部要求需对其进行处罚而签发的单函。
2.2.2、《罚款单》的种类
2.2.2.1、因施工错误、不规范造成材料损失、成品不符合规范要求的；
2.2.2.2、对需整改事项，多次要求督促整改而拒不履行的；
2.2.2.3、破坏/浪费项目部财物、器械、设备及其他财产的；
2.2.2.4、材料回收不及时造成污染、破坏、浪费、灭失的；
2.2.2.5、职工打架斗殴，捡拾材料，不佩戴安全帽的；
2.2.2.6、违规、违章操作，造成质量缺陷、安全隐患或恶劣影响的；
2.2.2.7、落手清不及时完成的；
2.2.2.8、影响他人工作正常开展的。
2.2.3、《罚款单》的签发程序
管理人员进行处罚内容的证据收集→管理人员签发《罚款单》，并对班组处
罚的内容进行描述记录并附上照片→总施工复核《罚款单》中处罚的内容是否属 实、合理→项目副经理审批→通知责任班组。
2.2.4、《罚款单》签发的要求
2.2.4.1、一般项目的罚款单签发前，应对班组进行必要的督促和警告；
2.2.4.2、罚款单的罚款金额应参照项目部既有列明的罚款金额，没有可参照的，
应根据事情的起因、性质及后果给予客观的评定，避免处罚过重；
2.2.4.3、罚款单签发时，应附有详细的图片或文字说明，确保签发的有效性。
2.2.5、《罚款单》的审批权限
人员类别

所有罚款单

经手管理人员

罚款的原因及金额，附有关照片及书面依据（如：整改单等

直属领导及总工

复合罚款原因是否属实，金额是否合理，依据是否相符

项目经理

审批确认，通知班组签字，不及时来确认的，第二天视为默认
2.2.6、《罚款单》的结账方式
2.2.6.1、当月签发的《罚款单》，当月 10 日（25 日）前审批完结的，在当月 15
日（30 日）班组支领生活费时将一并给予扣除。扣除金额以借支的形式在班组当月的账款中予以记账，财务在记账时予以备注说明。
2.3、班组借支申请单
2.3.1、定义:班组借支申请单是指在施工过程中，施工班组需要使用资金而向项
目部申请时所签发的单函。
2.3.2、班组借支申请单的种类
2.3.2.1、因班组内职工生活开支所用而产生的班组生活费借支申请单；
2.3.2.2、因施工过程中购买施工材料、器械而产生的班组需用资金申请单；
2.3.2.3、因施工过程中，班组临时需要大额资金而产生的班组需用资金申请单；
2.3.3、班组借支申请单的签发程序
2.3.3.1《班组生活费借支申请单》：班组长从资料室领取《班组生活费借支申请单》→班组长根据当月出勤人数，如实填写出勤人员名单并交现场管理人员审核→现场管理人员根据平时施工班组人数抽查情况确认人数是否属实→总施工对确认的内容及人数进行核实→预算员核实借支款额是否超工程款→项目副经理审批。
2.3.3.2 班组《需用资金申请单》：班组长从资料室领取《项目部人员需用资金申请表》→根据资金的用途填写申请单→项目副经理审批（金额较大的呈报项目经理审批）。
2.3.4、班组借支单签发的要求
2.3.4.1、现场管理人员应在平时管理中，应适时随机抽查施工班组当天的出勤
人数，在班组每月/半月的生活费借支申请单上进行对比核实；
2.3.4.2、审核班组生活费借支单时，应严格按照表格中的内容进行填写，确保
签单的完整及有效性；
2.3.4.3、预算员每月应对各班组完成的产值进行预估以便在班组生活费借支申
请或需用资金申请时判断该班组工程款是否超额；
2.3.4.4、现场管理人员有权拒绝不配合班组的班组生活费借支申请，直至班组
对要求的内容进行施工或整改。
2.3.5、班组借支单的审批权限

人员类别

生活费借支单
班组需用资金申请

10000元以内

10000元以外
经手管理员
确定人数

总工
核实人数

预算
核实是否超资

项目副经理
审批
审批
核审
项目经理

审批

2.3.6、班组借支单的付款方式
2.3.6.1、施工班组必须在当月 10 日或 20 日前将审批手续齐全的《生活费借支
申请单》交至项目副经理处审批，由项目副经理审批后统一交至财务处进行发放资金安排计划。超过时限未上交申请单的，取消当次生活费借支申请，发放资金由班组自行负责落实；
2.3.6.2、施工班组必须在当月 14 日或 29 日前至财务处领取职工工资表进行职
工工资的编制，工资表的总金额应根据实际审批后的金额进行编制，工资表中的名单应与申请单中的名字相符，编制完后应及时提交至财务处，由财务在当月 15 日或 30 日统一按工资表进行发放；
2.3.6.3、项目部不允许班组长个人领取全部职工的生活费，特殊情况不能逐一
进行发放的，应写明原由，同时报项目副经理/项目经理处备案；
2.3.6.4、班组需用资金申请必须在资金需用前一周进行书面申请，经有效权限审批后由财务通知班组进行发放。

2.4、管理人员借支单
2.4.1、定义:管理人员借支单是指在施工过程中，管理人员因生活开支或临时需用资金而向项目部申请借支时所签发的单函。
2.4.2、管理人员借支单的审批权限

人员类别

金额范围

项目副经理

项目经理

普通管理人员
3000元以内
审批

3000元以外
审核
审批
技术负责及生产负责
5000以内
审批

5000以外
审核
审批
注：借支以不超过累计工资为限
2.4.3、管理人员借支单的签发程序
2.4.3.1、管理人员填写《项目部人员需用资金申请表》或《借支单》→直属领导核准（如需要时）→项目负责人审批。
2.4.4、管理人员借支单的付款方式
2.4.4.1、在资金许可的前提下，财务在收到有效审批权限的单据时，应给予及时支付，未有资金支付时，应及时告知项目经理。
2.5、班组工程量/账款核算单（结账退场申请单）
2.5.1、定义:班组工程量/账款核算单指班组在所承包的施工内容完成后，且施工内容质量缺陷修补、整改完成，申请承包内容结账付款而向项目部申请时所签发的单函。
2.5.2、班组工程量/账款核算单（结账退场申请单）的种类
2.5.2.1、因所承包的工程施工内容均已完成，且收尾工作已经完成而进行的结账退场申请；
2.5.2.2、所承包的工程尚未全部完成，但恰逢春节假期或秋季开学时期而进行的暂时结账申请；
2.5.2.3、其他经项目部核准的暂结申请情况。
2.5.3、班组工程量/账款核算单（结账退场申请单）的签发程序班组长从资料室/预算室领取班组结账退场申请单→班组长根据表中的要求，如实填写相关信息内容及完成的施工部位→现场管理人员核实完成的施工部位并划线终止续写→对班组施工过程中的质量、整改等进行评价→预算员根据注明的完成部位施工内容进行工程量核算→预算员根据双方确认的工程量结合班组施工协议中的单价进行核算单的编制→项目负责人审批。
2.5.4、班组工程量/账款核算单（结账退场申请单）签发的要求
2.5.4.1、班组长对所完成的工作内容应如实进行填写，并且确保真实、完整、详细、有效；
2.5.4.2、现场管理人员对班组填写的工作内容应进行严格的审查核实，对不正确的部位进行修正，对表达歧义的部位进行必要的更正；
2.5.4.3、现场管理人员应对施工完成的质量、观感等进行客观的评价，以作为该班组结账比例时考虑的因素之一；
2.5.4.4、预算员对不明确的部位或有疑问的部位应及时进行现场确认，无法现场确认的，应询问栋号所属的责任管理人员；
2.5.4.5、核算单中的结账比例应严格按照班组协议中约定的支付比例进行编制，
同时对班组已结账款应在核算单中一并予以扣减；
2.5.5、班组工程量/账款核算单的审批权限

人员类别
班组工程量 帐款核算单
结账款项5000元以内
5000以外
经手管理人员
核实完成部位是否属实及评价
核实完成部位是否属实及评价
总工
复核完成部位评价
复核完成部位评价
预算
根据确定的工程部位进行量的核算及工程量清单、账款的编制
根据确定的工程部位进行量的核算及工程量清单、账款的编制
项目副经理
审批
审核
项目经理

审批
注：1.结账核算单后应附有结账退场申请单及与该班组所有相关利害关系的文件；2.一般情况下，同一项目或同一班组的核算单不得拆分进行结账。

2.5.6、班组工程量/账款核算单的付款方式
2.5.6.1、工程量双方已核对完毕，《工程量/账款核算单》经班组长及预算员双方签字确认，且经过有效审批权限的审批，附页中有《班组结账退场申请单》的，在审批程序结束日期起一个月内安排资金发放；
2.5.6.2、结账数额较大的，则根据实际情况分阶段进行安排发放，具体发放办法由项目部与班组长协商确定。
2.6、机械台班
2.6.1、定义:机械台班是指在施工过程中，因施工需要，产生大型机械或特种机械参与施工而发生的机械台班数量的签发。
2.6.2、机械台班的种类
2.6.2.1、因土方开挖或道路平整而产生的挖土机台班；
2.6.2.2、因材料转运、转场、装卸而产生的吊机台班；
2.6.2.3、因浇捣混凝土而产生的混凝土泵车的台班。
2.6.3、机械台班的签发程序项目部或管理员联系机械进场施工→机械进场施工→现场管理人员适时监督机械施工情况→完工后管理人员签发机械台班数量或工作内容确认书→管理人员将台班凭证交总施工复核→总施工复核后于每月 5 日或 20 前将当月发生的所有机械台班凭证交至项目副经理处审批（汇总）→机械所有者经财务通知凭有效凭证至财务处结账。
2.6.4、机械台班签发的要求
2.6.4.1、签发机械台班时，只能注明工作时长或工作台班数量，不得确认台班金额事项，如单函上已注明的，则应另行以文字表达否定其金额项；
2.6.4.2、管理人员应适时监督机械工作情况，机械施工中如因机械故障或非我方原因造成中断的，不得计入工作时长及台班数量；
2.6.4.3、如因工期或进度要求，机械施工需跨夜进行的，责任人员应有预见性
的考量需投入的台班数量，避免夜间未连续施工但又计取了时长；
2.6.4.4、在签发过程中，如有争议的，应及时与项目部领导汇报、沟通；
2.6.4.5、单函签发完后，应及时上交至总施工处审核，并上交至项目副经理处审批。
2.6.5、机械台班的审批权限
2.6.5.1、零星施工的机械台班、或金额未超过 2000.0 元的，由项目副经理审批后直接予以结账；如道路需要整修，临时借调挖机；因材料转运，临时借调吊机等；
2.6.5.2、经常性施工、或长时间施工的机械台班、或累计金额超过 2000.0 元的，
由项目副经理进行审核，项目经理进行审批后予以结账； 如土方由项目部负责的挖机台班、浇捣砼时约定泵机按台班计的等；
2.6.6、机械台班的付款方式
2.6.6.1、根据有效的审批权限，由项目副经理审批的款项在审批后一周内予以
付清，由项目经理审批的款项在审批后一个月内付清，数额较大的，则根据项目部与机械所有者协商分阶段进行付款；
2.6.6.2、与项目部有合作协议或施工协议的，则从其协议约定的条款执行。

2.7、工程量收方单
2.7.1、定义:《工程量收方单》是指在工程施工过程中，因临设、外包施工或图纸无法计量的施工产生的工程量收方时所签发的单函。
2.7.2、《工程量收方单》的种类
2.7.2.1、因临设、围护施工完成需要结账而产生的工程量收方；
2.7.2.2、因施工进度需要临时外包部分工作内容而产生的工程量收方；
2.7.2.3、因甲方设计修改产生的零星施工内容的工程量收方；
2.7.2.4、因其他班组不作为产生的帮工而又无法计量产生的工程量收方。
2.7.3、《工程量收方单》的签发程序施工班组/个人完成交办的工作内容且完成收尾工作后提交《班组结账/退场申请单》提出收方申请→项目副经理根据班组/个人实际完成情况指派预算员进行收方工作→预算员安排时间进行实地收方工作→预算员根据收方内容、工程量及约定的单价编制《班组工程量/账款核算单》→转入《班组工程量/账款核算单》的签发审批程序
2.7.4、《工程量收方单》签发的要求
2.7.4.1、工程量收方单填写时，应部位明确，数据清晰，过程详细、明了；
2.7.4.2、对于条件许可的，工程量收方单后应附有草图或平面布置图；
2.7.4.3、工程量收方单应有两人以上进行收方，以便部位明确、数据精准；
2.7.4.4、工程量收方单经收方完后应及时汇总统计，避免时间过长导致歧义；
2.7.4.5、工程量收方单内容统计完后应及时按班组结账退场程序进行。
2.7.5、《工程量收方单》的审批及付款
2.7.5.1、《工程量收方单》的审批权限及付款方式参照《班组工程量/账款核算单》的程序进行。

3、施工现场管理单函的签发制度
3.1、各班组楼层未完工作任务书
3.1.1 定义：《楼层未完工作任务书》是指在施工过程中，班组因工期进度或人员安排不足而产生部分楼层未全部完成施工内容，项目部经检查验收后认为仍需进行完善施工而签发的单函。
3.1.2、《楼层未完工作任务书》包括的种类
3.1.2.1、楼层中尚有承包范围内的工作未完成；
3.1.2.2、楼层中已完成的工作内容经验收后不符合规范要求的；
3.1.2.3、楼层中零星收尾或落手清工作未完成的；
3.1.2.4、楼层中所有工作内容已完成，但剩余材料未及时回收归库或利用的；
3.1.2.5、楼层中所有工作内容已完成，但未进行养护或成品保护的；
3.1.2.6、因建设单位、政府主管单位或其他单位来我项目部而分派的其他需要完成的工作内容。
3.1.3、《楼层未完工作任务书》的签发程序现场管理人员根据实际检查及验收情况，汇总各楼层各责任班组存在需要落实的工作内容→现场管理人员签发《楼层未完工作任务书》至各责任班组→班组接收单函后应积极组织人员进行落实、整改→签发人适时进行跟踪检查直至所有工作内容按规范要求完成。
3.1.4、《楼层未完工作任务书》签发的要求
3.1.4.1、未完工作任务书应根据实际施工进度及时进行签发；
3.1.4.2、未完工作任务书签发后，应实时跟踪班组的落实情况，并将落实情况及时汇报上级领导；
3.1.4.3、班组对于未完工作任务书中提及的内容草率完成或完成不符合规范要求的，应及时签发整改通知单责令再次进行整改；
3.1.4.4、未完工作任务书中提及的内容按要求完成后，且落手清工作已经完成时，应及时通知班组做好清洁工序交接单进行移交
3.1.4.5、对于班组拒不落实的，应及时上报项目部领导并签发罚款单进行处罚。

3.2、整改通知单
3.2.1、定义：《整改通知单》是指在施工过程中，施工班组野蛮施工、不按规范
施工或因质量意识或技术水平有限，所完工程成品不符合规范要求，项目部管理人员经检查验收后认为需要整改、修补而签发的单函。
3.2.2、整改通知单包括的种类
3.2.2.1、浇捣的混凝土存在质量缺陷的；
3.2.2.2、支设的模板质量、接头、高低跨处、节点大样不符合要求的；
3.2.2.3、操作工人违规、违章操作，口头责令改正拒不听从的；
3.2.2.4、钢筋下料错误或绑扎、搭接不符合规范要求的；
3.2.2.5、施工中发现的其他需要整改的内容。
3.2.3、整改通知单的签发程序现场管理人员根据实际检查及验收情况，对施工班组存在的问题进行取证→现场管理人员签发《整改通知单》至各责任班组→班组接收单函后应积极组织人员进行落实、整改→签发人适时进行跟踪检查直至所有内容整改完成并符合规范要求。
3.2.4、《整改通知单》签发的要求
3.2.4.1、整改通知单应根据实际检查验收情况及时进行签发；
3.2.4.2、整改通知单签发后，应实时跟踪班组的整改情况，并将整改前后的图
片进行拍照留档保存；
3.2.4.3、班组对于整改通知单中提及的内容草率完成或完成不符合规范要求的，应重新签发整改通知单责令班组再次进行拆除整改；
3.2.4.4、整改通知单中提及的内容按要求完成后，且落手清工作已经完成时，及时通知班组做好《清洁工序交接单》进行移交
3.2.4.5、对于班组拒不落实整改或整改质量效果差的，应及时上报项目部领导
并签发《罚款单》进行处罚。

3.3、班组完成清洁工序交接单
3.3.1、定义：《班组完成清洁工序交接单》是指施工班组在某一楼层/部位完成
自身所有工作内容，且落手清工作已经完成，并经项目部现场管理人员及下道工序接收人员共同验收后而签发的单函。单函签发后，移交班组不再承担该楼层/部位的落手清工作。
3.3.2、《班组完成清洁工序交接单》的种类
3.3.2.1、施工班组完成某一楼层的落手清工作；
3.3.2.2、施工班组完成某一分项部位的落手清工作，如电梯大堂、电梯井等；
3.3.2.3、施工班组完成某一套房的落手清工作，如标装样板房等
3.3.3、《班组完成清洁工序交接单》的签发程序施工班组对已完成落手清的楼层/部位向项目部管理人员提出移交申请→现场管理人员组织人员（包括接收班组）进行验收移交→下一道工序施工班组接收。
3.3.4、《班组完成清洁工序交接单》签发的要求
3.3.4.1、班组完成清洁工序交接单应在班组完成落手清工作后并提出移交申请时予以及时验收移交；
3.3.4.2、移交时，应对各部位检查到位，避免遗落垃圾杂物未清尽，造成争议；
3.3.4.3、与其他配套单位的交接应获得工程部管理人员的见证与移交单签字；
3.3.4.4、移交单签字确认完后应及时交至资料室存档。

栋号管理人员任务书
1、负责所属栋号内各班组间、各分包单位间的所有协调沟通工作；
2、负责所属栋号内的安全、质量、工期、文明施工工作；
3、负责所属栋号内已完工作内容、未完工作内容，正在施工工作内容的统计汇总工作，，并及时反馈给施工主管及项目经理；
4、负责所属栋号内哪些问题急需上级处理，哪些问题将会发生等的汇报工作，并提出自身的解决意见或方案；
5、根据施工施工情况，及时做好各项点工单、整改通知单、罚款单、移交单等单函的签发、上交工作；
6、负责实时跟踪正在施工内容的成品的检查验收工作；