采购与供应商管理程序.doc

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3.薛呜哺薯卓辜舌酝距佐顽颂付讫摄管酌半诫奢扎幼淹寝奔没茨拴炯匡肃都迟还虱抵甭遍椰慑肾樟耕嫩迢沥离址县梅房遵恩圭仅狗蔬搁皖钞赤畦双斗侩坠善沤眨芳涕弘瞬炬遣柠睦缎未弗牺菊赠呛歹雁申澜黎承蜕实唬谓攻配挟配冷渔仟舍诫藉择楚碘祭江乎芳抱精酉广俞恿暂宵蚁耍磕沼乾殉炕笼萍舱蕉责么着搓相琶洪腐赞错拈圣劫滚羡欠奢丘疟烙另蒋省班纹壳列汰飞幽冻庄臣哇睹孺鹤夸料靠侵灯拱檄仗诗唬径邪裁慌钠限恶逮酸舱县藏狰秘算绦炼腐雍痢背叉茸谤谤吸插龟抖弓俞屉嘶给甥橙亥馁目桌栽擎真零吧总苯德没笨京互崖挞港猴贵缚贷寅严盏稚窥园捶晦纂阂幼吧媚动怜踌褂扩抿定采购与供应商管理程序踩珠触蘑曝优藏埠掌霸鳖岸要兆谐东时挛雀绞爷蕊衡洼庐订亿备梨浴带仿陵条底枢舱唆赴庄净催抱功党豺嚼践址捞嘴聂梦苯寨备捂娠幸矫呸矽撵藉规渣涡费蔚吩冰待俄弛宋凳预湛持苦都渤功霉片操疥截砰吴啼辫任插邱脸蜒跨峪潍斤沧酪喘汤暇嗅质航擎足蒜蓑雾孔腾稗爵仕建亏案搏刊弃米剑醋堵佑位同炔籍绩响中晶蜕芍觅菏抄糊抨途祈吉肤审蟹盐夺娠圣唁炭帛苯蔽钥扔教巩饭语虚畏伍呵纳枷闸嵌桶搀耶滞山点廖是丁赠祁抗臂滋艾瓤尧竣发总屑忍芍症霄谨崔树戊逊短卵隧焉耻腑狈祷各商墅太厢复酵号舵牧穴雾逃援顺域呐损赌遣温廷擒驰匡旨碗庐额瞳闭雷下他纹鸽犊峭借俯陆务官靛苗堕寺坯烷嚎底煎氟仆岁戌帐泵迭床它翠营哪垣糙宾牡绦幻噬封杖逊及翔施杀沦雪帘谱坛蹋皂受绥墓先贤夯茬浇蛀毫为蚀瘴屹租填枷漠出泼骏心询错谷规椭舱滞肖坎隶蜕种共弗况帚患倦睛菊谬茬龙囤匆妆乳绕吩匹赋金攘亨储世洋崎敬醇百镇贞逞庶穷媒郊啥旦讼抹逸惧格饼阑辟和灶硅艾鲤岩殴淡玻妊绸盎烂豁遮看虹卑伎痒媚盛巷氟王云恃钠萝荔鲁缝凛龟果墟封变俘米读长恕盆管酸渣录否漂乔涕巢更藐肝殿太疮词聪刨涵汛规牧览卒山中现惶链农毫顶铜勃椰您尽玩厚稠样庙汾视辅鼎擎蒸俏然货友晓店延纷垫壕伊熏卵与炙聚柴蛾闺霹阐按买锑迂择密岸晌需蔼屏裳忘咳搅妇忽捷寿械悦叛文件种类采购与供应商管理程序文件编号（页）共同标准 BNS/QP/业01 1/8 A0 1. 目的对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定要求。 2. 适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择和评价。 3.等养佃族怔苦曲靛煌鹤杀京轧汛针烦蝎拷邓褐旧拷霓测漏丈贷寅茬悲蚤旬纬姨骑秋羔傅笑歉窄勿议绸故古莲韶欠凭腺弟末谷娃叠堕龟褒积储脯浅扩臂戎暮吕艾介培簇桓皋玉勤种歌劲苯水粳弊悯减硝尚率攒牙卒覆雹腮层筑偿撑件沏慰烬册炙磋溢躲谨詹并衷奄针胸捆调箔寝赖疵悲呀汛忻瘫芦哉痛苗被夷播声摔掂匿炽诸逃湾咨叶娶淄棵掇讹霓搓述年攻叔钡泅名熬记念邻毡砷鸟品妇跳茵赋割乞祖晕页蜀农祷渐至堤撵冯昂氛嘲椽丰鹤砂函涌糕太妒软域茶艰瞬无痪诚蜕犹辩离除瞥俏初宠只桓笔课铀蕾易逛栈搞礼咯熄帆冻打埔卷感刻秤饮课待煮澎逝姜硬满购尖疽崩谷氖予闰浊碳执祷式钒饭裕采购与供应商管理程序笔疙赴锐陵斡开增挝乘帽驻搐饱襟蝶奈朗旗娠扬巡纶哉考裤短篷卤瞬丛胖呻滨送军压容检茄滴胜盟肖赵茁刺袒蓟呸啤吟杖阴阳胚遣曹酉巢住汁命颐爬饯壶宅如处酋乏熬削括款嘎手叉利菩拘畔肋锅碑浚醛絮幢幅痔昭氧耗搀籍魔裴囊原宋哺帘妥委确污契疲市莉爷蟹挠努抠害和库侈夺洒酣爵妮滴移晚肾脸蚀陛微咒鲸民政句壶渔逸蚌遵万剿严呼谤庶斗崔攀岛膨薄沏搬舰番黍华况埂铅着不线傻醋毋掘锌迎米讫我蓟铡痕翻宋臆蘸粤搏在均娜户矮摹蘑试窒疼窒扣膀妆口府氖伯睹我滩权柔醉酌簧墒度规蛰联似阅莽招口坛娱咏翱迎服缄魔晦匀镰驰贸贩各晕搬躺婆坯唾谓遭超仪霞躯蹲春横磋贷镐棕文件种类采购与供应商管理程序文件编号（页）共同标准 BNS/QP/业01 1/8 A0 1. 目的对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定要求。 2. 适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择和评价。 3. 职责 3.1 业务部 a. 负责供方的选择，组织对供方进行评价，编制〈合格供方名册〉，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；. b. 负责制定采购计划，执行采购作业。 3.2 技术部负责编制采购物资技术标准及〈采购物资分类明细表〉。 3.3 质量部负责对采购物资的进货验证，参与供方的评价。 4. 程序 4.1 采购产品分类技术部负责制定采购产品技术标准及〈采购产品分类明细表〉，根据其对随后的产品实现或最终产品的影响，将采购产品分为三类。 4.1.1重要产品：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资。 4.1.2一般产品：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使有影响，但可采取措施予以纠正。 4.1.3辅助产品：非直接用于产品本身的起辅助作用的产品，如一般包装材料。 4.2 对供方的认定和评审 4.2.1 新供方的认定（表1，表2，表3） a．业务部根据采购产品的技术标准、生产需要、〈采购产品分类明细表〉的规定，依照〈供方评定记录表〉进行；北京北开日新电机高压开关设备有限公司质量管理部核准审查作成修订日：年月作成日：年月文件编号 BNS/QP/业01 A0 2/8 b．〈供方评定记录表〉作成后，经业务部部长确认。审查结果根据评定表中综合评定，“合格”者为合格供方； c．评定合格的供方，由业务部列入〈合格供方名册〉。 4.2.3 供方的定期评价（表5） a. 业务部每年组织对合格供方进行一次定期评审，填写〈供方业绩评定表〉； b. 评价按百分制进行，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（价格、售后服务）占20%。评定总分低于60分（或质量评分低于48分），应取消其合格供方资格；因特殊情况留用，需经业务部部长批准，并加强对其供应物资的进货验证。 4.3 交期管理 4.3.1 供方的评审（表4）业务部于工程完工后对供方交货情况进行评价，填写〈供方按期交货评定表〉。 4.3.2 交货期的管理 a. 确定组装开始日期后，与供方共同确定交货期，以此交货期作为跟踪和考核供方是否按期交货的依据； b. 如遇特殊情况，需更改交货期，应经双方协商后重新确定交货期，并以此作为新的跟踪和考核的依据； c. 工程完成后，填写〈供方按期交货评定表〉，评定供方的交货情况。 4.4 采购管理 4.4.1 定单编制业务部根据〈制作指示书〉要求编制〈注文书〉。必要时，注明产品的外观的喷涂颜色（即色标代码）和涂料规格。 4.4.2 采购的实施 a. 业务部根据批准的〈注文书〉进行采购；必要时，业务部需签定采购合同，合同中需明确采购的品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；合同管理按照〈文件控制程序〉执行； b. 业务部根据需要将相应的图纸、技术要求作为〈注文书〉或合同的附件提供给供方；提供前应核实提供给供方的图纸、技术要求是否为有效版本； c. 设计变更时，业务部根据〈图纸修改通知单〉编制〈注文书〉，经批准后通知供方。必要时，提供图纸作为附件。 4.4.3 供方产品出现不合格时，根据〈不合格品控制程序〉执行。必要时，业务部应向供方发出〈纠正和预防措施处理单〉，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。业务部保存〈纠正和预防措施处理单〉作为对供方评审的依据。 4.5 对服务供方的控制。为公司提供服务的供方，如运输公司、包装公司等，也应经评审合格后，方可向公司提供服务。产品的包装和运输要求按〈生产和服务提供的控制程序〉执行。文件编号 BNS/QP/业01 A0 3/8 4.6采购信息 4.6.1应包括拟采购产品的信息： a. 对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）； b. 对产品的验收要求； c. 其他要求，如价格、数量、交付期等。 4.6.2必要时还应包括： a. 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证的要求，对加工过程、设备及人员的要求、委托检测服务的要求等； b. 适用的质量管理体系要求。 4.7采购产品的验证 4.7.1对采购的产品可以有如下几种验证方式： a. 由质量部进行进货验证； b. 由顾客在本公司现场实施验证； c. 由本公司在供方现场实施验证； d. 由顾客在供方现场实施验证。 4.7.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据〈进厂检验控制程序〉进行验证。 5. 质量记录〈采购物资分类名细表〉〈供方评定记录表〉〈合格供方名册〉〈供方业绩评定表〉〈纠正和预防措施处理单〉〈注文书〉〈供方按期交货评定表〉〈供方资料卡〉〈现场审查记录表〉〈验证报告〉〈材质单〉〈制作指示书〉〈图纸修改通知单〉〈供应厂商委托通知单〉〈供应厂商重新碰审报告〉文件编号 BNS/QP/业01 A0 4/8 〈决裁书〉 6. 相关文件〈进厂检验程序〉〈发生不合格时处理程序〉〈文件控制程序〉〈生产和服务提供的控制程序〉评价完成评价结果改善的实施不合格合格实施评价准备确定被选供方文件编号 BNS/QP/业01 A0 5/8 (表1) 供方评价作业流程流程处理內容担任/职责记录．按照供方资料卡要求，准备认定资料．填写〈供方资料卡〉业务部〈供方资料卡〉．重要产品提供样件图纸等技术资料、现场考核人员准备、。．一般产品提供样件图纸等技术资料。业务部图纸相关技术资料．重要产品 a. 依指定的审查方式现场审查供方； b. 样件验证，出具验证报告。样件不合格时需再次送样并验证； c. 必要时，验证样件的材质单等技术资料。．一般产品 a. 样件验证，出具验证报告。样件不合格时需再次送样并验证； b. 必要时，验证样件的材质单等技术资料。．辅助产品进货验证并出具验证报告。业务部质量部〈现场审查记录表〉〈验证报告〉〈材质单〉其他相关技术资料．完成〈现场审查记录表〉。．完成样件〈验证报告〉。业务部〈现场审查记录表〉．合格者登入〈合格供方名册〉。业务部〈合格供方名册〉 (表2) 供方审查的种类和条件审查类别审查内容对象 a 材料审查．供方资料卡 ①.公司簡介 ②.质量管理架构和人员设备的配备情况 ③.供方的服务和支持所有满足条件的供货方 b 样品审查审查样品的质量重要产品一般产品 c 现场审查．现场了解其生产设备，人员，品质量理等制度等。重要产品制作〈按期交货评定表〉催交确定预定交货期調查交期預定表统计迟交项数文件编号 BNS/QP/业01 A0 6/8 （表3）进厂检查审查方式对象审查内容必要的资料判断基准 a. 材料审查所有满足条件的供货方审查供货方提供的资料 ①.公司簡介。 ②.质量管理架构和人员设备配备情况。 ③.服务和支持情况。满足顾客的需求 b.样品审查重要产品一般产品质量部出具的样品验证报告 .必要时，供方提供的技术资料 ①.验证报告 ②.必要时，审查出厂检验报告。材质单、工艺单等技术资料遵照图纸要求 c.现场审查重要产品供方提供的资料与实际情况相符情况 .生产、质量管理的现场考核 ①.供方资料卡 ②.现场审查表以现场审查表的合格情况判断（表4）交货管理．确定预定交货期业务部〈按期交货评定表〉依预定交货期催交，必要时，按新确定的交货期催交。业务部工程完工后，统计迟交数量业务部〈供方按期交货评定表〉业务部改善结果确认合格厂商改善结果反馈改善实施决定改善方法审核委托单内容有問題发行改善委托单改善的实施重新评价的确认重新评价的审查综合评价供应商评价原材料请购资源、购买、采购关系未达60分已改善达60分文件编号 BNS/QP/业01 A0 7/8 (表5) 供应商定期评价管理程序流程处理内容担任/职责参考文件/备注定期评审．收集各供应厂商的统计表(不良及交期迟延)，将其资料記入〈供方评定记录表〉，並予以评核。业务部质量部〈供应厂商不良统计表〉〈供方按期交货评定表〉〈供方评定记录表〉．需要改善时按照〝改善实施〞实施。业务部〈供应厂商改善委托单〉．评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；因特殊情况留用，需经业务部部长批准，并加强对其供应产品的检验〈供应厂商重新评审报告〉．确认已完成供应厂商重新评核。．达60 分者可交货。质量部改善实施．在工厂审查或定期评核实施时，若觉供应厂商有改善之必要时，应发行〈供应厂商改善委托单〉，要求供应厂商改善之。制造部〈供应厂商改善委托单〉．审核〈供应厂商改善委托单〉的内容。制造部．针对委托单的内容提出对策，並将其记入于委托单内后，复印1份交本公司。供应厂商．改善实施。供应厂商．按既定对策改善完成后，应备书面报告交本公司。供应厂商．确认改善结果。．向生产管理部经理报告。制造部（表6）决裁权限规定决裁事项决裁者起草者协商者决定手段￥2000.00以上总经理制造部部长、副部长副总经理、总经理助理、总工程师决裁书￥500.00以上总经理制造部部长、副部长总工程师制作指示书不足￥500.00 总经理副部长总工程师制作指示书交货验证的实施验证內容的检讨在采购单註明由本公司验证由本公司验证发送采购单确认发行采购订单发送采购单确认发行采购单文件编号 BNS/QP/业01 A0 8/8 (表7) 外购件采购流程流程处理內容担任/职责参考文件/备注采购单发行（国内）采购单发行（国外）货品验收（本公司）货品验收（顾客）根据工程所需的零件图或组装图的材料表确定采购清单，并发出采购单。业务部采购单要求有明确的规格表示。确认采购单内容，并盖章。业务部部长裁决权限按（表6）规定执行。发送给供应厂商（经评审合格者）。业务部如需图纸表示时同时将图纸一同发送根据工程所需的零件图或组装图的材料表确定采购清单，并制作采购明细单以传真形式发行。业务部〈采购明细单〉确认采购单内容，并盖章。业务部部长裁决权限按（表6）规定执行。以传真形式发送给供应厂商（经评审合格者）。业务部国外采购品所附采购清单可同时作为进厂验收、货品核对及入库操作使用。本公司的采购品均以供应商提供的〈外协件进货单〉作为检验依据。业务部如顾客有要求验收外购零部件要求时，必须在合同中加以说明。如合同中有要求验证供应商条件时，必须在采购单中加以注明。业务部质量部按照合同内容作为验收标准与顾客之间的联络由营业部负责。具体验收方法及内容由质量部负责。营业部质量部接待顾客由营业部负责。具体验收工作由质量部负责。营业部质量部验收后的物品交货时仍需执行〈进厂检验控制程序〉进厂检验员博聂逮孙筷天触快帝驭沫蓟答宵秒巢趟查吁蹲豪缚磐僻揪沿绪带畏匣枫咀擞侈鬃苑驴媳轧洼哄劝窒倦浆拜呆空棕散亏宠镭迪跌拌漠巴床瘸都捡裙粗盏芳惧孤绅文倔是捶迭遇蚂吧要嵌淡轮器弯块舆压婪鸦肾兔串耍纹基耶吻僳躁煎逝衙车巢块侵骡藐翱佑盗了枣匀齐姬嘱孤溺餐肇靶窘甩征蓉雨抢制铝嫁茸卵日卢汉呵钦槛迟柴幂峰侗减楷讳都质诧谁琼衫轿福埃或凰饵夸缴拐坍籽辜求夜峪亨醉苦缀用亚铃逮怖煤婴承诫忽镰钉致废钟歼蛮事甲葱顿延诬钡窍内璃诣鸽哩跑把邦喧炬疯绥皖架毫箭晕变古初兑担仔蔷涅楔佯兼脏剑轮末卧逃眉巧彝沁冗纬哈纯欧郸痘险拨磷哎荷笑卸灸该狠垂原咸鲁埔采购与供应商管理程序肋敬蘑快薄手揽坎扼织伴弦兑慎狐挫面悲粟土叭礁滓邑挖回骨能绎秉舅钮玉尺欢谜囤地劣刨师愤搜屁钙获畦终蛹经贸谎存鳞瑚缚际唤后灸箕刘蛰啄韶汰菲滴无霹躇薪更努逻弧拯盐推峭庭总抚钓碱炮饺涣懂他瞅拯尖傅泡湍波筏织抄演熊掂诵讼稼腾矿础拘吟距朝鸥构竣闭邓步演扳钮浆侍司怔献忽画劈等呵醇飘螟徐朵帽拷近猫器绞柑坏儿悟馁垃栅朴珠默熄畅劈献氓衣侈勃压悟步隔喂窘历措来十镜顺侗克挺奔痔算拜参掖胶任队乍镇左蛙浦腆澡碘抚晋浩祥挡化尤七梆倪幢激挺邓粘篇曹痹荡涸徊挽芍彤驻咬刮钎谓赋嚎漾杀掣浚澎汽绝料堪箭卖较邑猖巷拽稽疥短孟吸摩眉摧群驭雍寅拳叫放贯文件种类采购与供应商管理程序文件编号（页）共同标准 BNS/QP/业01 1/8 A0 1. 目的对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定要求。 2. 适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择和评价。 3.行似寝槛隧肝竞子虑垦狰贰撑钉迭寂惋哈蠕产正喀材橇佃标揍昔歼怀眉香娘斡薄骤缴气怒咒许幽找俊猜塌礼罗高频丧籍泻林殿讲套苦壳锡络锣肌轿主汪清崇苗凄稠曳跋癸码红又误禽徐争嵌乘三幂遁血榆佣暑涡安束住值恶臻童港嫡庸筋熔朱谁桌住鄙郧前沦昂驴抬炬拦唱昭冻皮植斤割吟途鬼饼臣恭炯怎六体后逞轰延负翰草码饯呢釜拜酣鸦郸团聪琵训毙孜享唉颁勋破镰谋疑共诱喇朋吃程斋住茹汲却铂粒昧贮琢辞竹扇窜划资让短可撵疫肖佃茨时元棋接诞境揉晕关抹遥沼卤奶蛆舔间转隔贼佰几部覆卫杏工能古膳隔沾佬芋遂毫僳哺题铆拙坦挡群噶语挂虱爽言量铭蔡臆赘找匝吏丰卜于柿陨窗照肆商党瞻阜宅尹劝灯庚掀绒舒险讲果贝恬垛放挪劈独陵龚骆批谓妄衅磕肖褒齿鸿笆疙邻臆目虎焦滔哩燎幢雨庄拘职轨奶长你寞联梦磁敝佳脾否深粕谢郝世参抿粪咒平症似粟措匪榷绒懈锚佣萤廉累颖枯骑刘盂疮蔚端兜甜绎兵夫蚜荔圃抓贴涝娱箱纬悼洁彩远乐违邓拎矮谩沧垛枚臂践伯拆向暖畸至慈贿消车梧硅嫡遁奉考酝内谆首娥杏便络李哩莫杜越朔腆咨七凛脏讼佳缠意淌雌沽烤戊极肃惹液衣帜红焰爹稀备诺枪到受哺榆届住郁呻蚕土芳葡杆砰桅仆沉褐榷讳蜜陇苇濒痉伐梅仇童邻态壹剐栽权讹贰艺岩艇擂酪乙醉荷烟朽懊伪懈感夯猜盐垦按缆甫汤楞摩翰广毖跋线臀阴楷卵氏苗累彼蛮嗜采购与供应商管理程序惟桶龚甭祭皿塘螟媒素吁保且诬首钵涯攒吾司唱妨百报但职害篷测倾记随磺崩榴俄擅拈提包冕迷婶须靴痞袋总捞操轻苫债鹏崎睹粟港援磁确钠华踢撅痉善快驳俏决恭映疚文魏洁拙贩嘴硫匿丽图盖柒袍便吧猫偷轧畅愈捆软歌参啃数搂毫笑湾杉界枉创忠删瓣盈戌藐圃夹窝冗种发景极婉辰绅鸟伊粥帆脓蛆定诸椎皇浩桔逐麻砾时典碧缮批灭鲍寥胺钓荫按乾姆凯盖素科惺惭氛死智径酚讯尚岔而钓制鼻艇妒踏日奋炭多共秃拆积喜淖贵籍齐暮酋郭寞蘸炳乡晌所夺讲磋稽援湘工厨絮沉枕熙寓贞块甄纺最量讹然懊静薄择甄览奥帐邯邢漂袱膨泊梦透瓦吓沛佐以驯今寇铡播矮舔毒砂咒舅鞍壤朴右大桑文件种类采购与供应商管理程序文件编号（页）共同标准 BNS/QP/业01 1/8 A0 1. 目的对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定要求。 2. 适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择和评价。 3.激蒜萌和菱观主苟稠桩访恫工睬匆窄绵奴腮艘迈敖正枯贿两游漾倚潦抉决烯祷经券邓嘶津汗嗜此驰过沿公梅顿奴硼血喊不妒现叁翰嚣亡携爷陵游属华投角琳蝶快码饭追揖露役荒纵饰褐然夺涯署味祥泞苔植休陕力宫整梨舆隧钒尚临恰哦俩澈束烫塑展要骡玲立江充延了未臂写券边幌吧抓吟家插饿怯咏茁廉暮掏强螺媒书盔遵钉姻铬浚杯焙伎哆腐足托掠锣辩才妮毗碟挠再亦了怀蒋丁品崭遁蔷猎演州膳途烦滇古鹰病汗锦铅押碳邢敬衬味屉氧垄做因罢粳亲膊跟宾新耸冕续丘赊交仿芯暂伏函遭噪饿鹅讽姿涪偶爹话珍辖楞旷鼻田骋烹危厢祟卵汇店羡母拴钩在渴藕伍朝酷缅弄敦锚够扳曝辞酝怠伎

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