供应商实地考察表（有内容）.doc

XXX食品有限公司供应商实地考察表 供应商实地考察表供应商名称： 供应商地址： 供应原料（辅料）品牌及名称： 考察时间： 年 月 日考察人： 生 产 企 业 概 况企业经营资质情况A 营业执照：年检时间： 是否覆盖所经营产品 请提供营业执照复印件并加盖企业公章B 卫生许可证：是否覆盖所经营产品？ 有效期至： 请提供卫生许可证复印件并加盖企业公章C生产许可证：证书编号： 有效期至： 许可范围 请提供生产许可证复印件并加盖企业公章 企业提供产品信息A 提供给XXX公司产品清单：（可另附页）产品名称规格型号产品类别产品 执行标准产品 质量等级每日产量 (24小时)B 产品检验合格证明情况： 1） 型式检验报告 份，检验时间： （附产品型式检验报告）2） 产品出厂检验样本 份，附产品出厂检验报告样本。3） 请提供产品执行标准复印件。 A质量保证部门名称 人数 B出厂检验负责人人数 C检验范围 1入厂检验 有无 2生产过程检验 有无 3出厂检验 有无D实验室成品检验常规检测项目为： E本企业于 年 月通过质量体系认证： ISO9001 ISO22000 HACCP 其他认证： 企 业 质 保 体 系 架 构 情 况质量控制情况一）虫害防治及异物控制情况（10分）A 是否有指定的虫害鼠害防治部门或虫害鼠害防治服务公司：（2分） 虫害鼠害防治部门 虫害鼠害防治服务公司B 是否能确保在生产过程中生产车间所有门窗不直接敞开与外界相通（所有打开的门窗均有纱窗隔离）：（2分） 符合 基本符合 不符合 C 是否对捕鼠器、粘板、灭蝇灯等进行标签标识管理（包括虫害鼠害防治人员的签名和检查日期）：（2分） 符合 基本符合 不符合D 是否对所有进厂原料采取异物控制措施：（2分） 符合 基本符合 不符合E 是否确保所有出厂成品均通过有效异物控制：（2分） 符合 基本符合 不符合结论： 得分：二）仓库管理情况（10分） A 是否确保所有原辅料和成品均按照其贮存条件（包括冷藏、冷冻等）进行贮存：（2分）符合 基本符合 不符合B 是否对所有原辅料及成品进行标签标识管理（包括原辅料的名称、领料日期、领用数量、领用人签名、库存，成品的名称、入库日期、入库数量、库存）：（2分） 符合 基本符合 不符合C 是否确保定期对原辅料及成品进行检查，及时剔除破包、霉变、过期物料：（2分）符合 基本符合 不符合D 是否将不合格原辅料及产品与合格品分开隔离存放：（2分）符合 基本符合 不符合 E是否有程序规定办理入库的手续并按照规定执行 （2分） 符合 基本符合 不符合 结论：得分：三）品质管理部门管控情况（30分）原料管理：A是否已建立了如何判断和追溯进入到产品中的原料和辅料的程序：（1分） 符合 基本符合 不符合 B是否保存所有原料和辅料的上游供应商的质量标准/要求并及时更新：（1分）符合 基本符合 不符合C对所有原料和辅料供应商建立了审核批准管理制度：（1分）符合 基本符合 不符合 D是否对每批原辅料进行进货检验： （2分） 符合 基本符合 不符合E 是否对供应商进行实地考察： （1分） 符合 基本符合 不符合过程管理：A是否有书面的过程控制标准以及过程不合格的控制规定（1）符合 基本符合 不符合B是否按照标准进行过程检验（2分） 符合 基本符合 不符合C对过程不合格是否按照规定执行（2分） 符合 基本符合 不符合 产品出厂检验：A.是否有书面的对出厂的产品的检验项目及频次等进行规定。（1） 符合 基本符合 不符合B.是否按照规定对出厂产品进行检验。（2分） 符合 基本符合 不符合C.对于顾客的要求是否建立书面的规定以便执行。（1） 符合 基本符合 不符合化验室管理：A.是否按照QS要求建立符合条件的检验室并进行检验（2分）符合 基本符合 不符合B .检验人员资质是否符合要求（1） 符合 基本符合 不符合C.是否有检验指导性文件作为检验依据（1） 符合 基本符合 不符合D.实验室所用计量器具是否经过检定，是否有效。（2分） 符合 基本符合 不符合质量管理：A. 是否有书面的不合格品处理程序。（2分） 符合 基本符合 不符合B. 实际的不合格品处理执行吗？（2分） 符合 基本符合 不符合C. 是否有书面的产品追溯系统说明。（2分） 符合 基本符合 不符合D. 实际产品追溯系统可以实现吗？（2分） 符合 基本符合 不符合结论： 得分： 四） 食品添加剂情况（20分）A是否食品添加剂管理程序：(4分) 符合 基本符合 不符合B仓库对食品添加剂的管理是否按照规定进行操作：(4分) 符合 基本符合不符合C配料间是否按照程序进行管理：(4分) 符合 基本符合 不符合D生产过程中是否按照规定进行管理：(4分) 符合 基本符合 不符合E 是否有专人对食品添加剂的加入进行核查：(4分) 结论： 得分：五） 生产现场食品安全卫生情况（20分）A生产现场基本卫生设施是否符合法律法规规定(5分) 符合 基本符合 不符合 B生产现场卫生状况是否能够保持 (3分) 符合 基本符合 不符合 C生产现场是否有书面的生产控制标准(4分) 符合 基本符合 不符合 D生产现场操作是否符合（特别是关键工序）(4分) 符合 基本符合 不符合 E生产过程是否有过程标识进行区分(4分) 符合 基本符合 不符合 结论： 得分：六） 综合管理情况（10分）A对员工健康是否建立制度 (2分) 符合 基本符合 不符合 B是否按照制度对员工的健康状况进行管理(2分) 符合 基本符合 不符合 C对于员工的培训是否有制度进行规定(2分) 符合 基本符合 不符合 D是否按照规定进行员工培训(2分) 符合 基本符合 不符合E对于各岗位是否明确岗位职责并培训(2分) 符合 基本符合 不符合 结论： 得分：问题点及追踪表序号问题描述及整改建议（考察人填写）预定完成日期（供应商填写）追踪结果描述（考察人填写）考察人： 供应商确认：考察结论总体评价优（90分以上包含90分） 良（80-90分包含80分） 中（70-80包含70分） 差（70分以下）后续处置1. 是否继续列为合格供应商：是 否2. 其他处置措施：考察人会签- 7 -