管理体系过程清单（QMS）.doc

管理体系过程清单（QMS）
丹东**食品有限公司 编号：DF06-PD/B-B01-26
序号
过程名称
主责部门
相关部门
涉及标准条款
绩效参数或相关文件（适用时）
过程类型
PP
SP
E&IP
Q
E
1
风险和机遇识别控制过程
领导层/品管部
各部门
6.1
文件：《质量手册》
过程绩效指标：《应对风险和机遇清单》
识别及时率：100% ；控制有效率：100%
□

2
质量目标管理过程
办公室
办公室
6.2
文件：《质量手册》
过程绩效指标：目标考核符合规定

□
3
人力资源管理过程
办公室
各部门
7.1.2/7.2
7.3/7.1.6
文件：《质量手册》
过程绩效指标：人员培训合格率≥98%
培训计划完成率≥96%

□

4
文件记录控制过程
品管部
各部门
7.5
文件：《成文信息控制程序》
绩效指标：文件发放及时率100%
文件控制合规率100%

□

5
基础设施和监视测量设备管理过程
设备部
生产部
Q7.1.3/7.1.5
文件：《质量手册》
过程绩效指标：基础设施完好率≥96%
测量设备合格率100%

□

6
过程运行环境管理过程
生产部
品管部
Q7.1.4
文件：《质量手册》
过程绩效指标：产品接触面微生物检测合格率90%

□

5
顾客要求及沟通管理过程
业务部
进出口部
8.2/9.1.2/7.4
文件：《沟通程序》、《顾客满意和投诉控制程序》
过程绩效指标：顾客满意度≥98%
合同评审率：100%
□

6
设计开发控制过程
品管部
生产部
8.3
文件：《质量手册》
过程绩效指标：新品试生产确认完成率≥95%
□

7
采购/外包管理过程
业务部
各部门
8.4/7.4
文件：《采购控制程序》
过程绩效指标：采购计划完成率≥98%
□

8
生产和服务提供过程
生产部
品管部
设备部
Q8.1/8.5
文件：《生产过程控制程序》
过程绩效指标：产品一次合格率≥98%
生产过程控制率100%
□

9
产品检查过程
品管部
生产部
Q8.6/9.1.3
文件：《放行管理制度》
过程绩效指标：生产过程控制率100%
出厂产品合格率100%
□

10
不合格控制过程
品管部
生产部
Q8.7/10.2
文件：《不合格品控制程序》
过程绩效指标：不合格品处置率100%
□

11
体系策划过程
品管部
各部门
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.3/7.1.1
文件：《质量手册》
过程绩效指标：持续改进、顾客满意率达到98%，每年至少一次。

□
12
内部审核
品管部
各部门
Q9.2
文件：《内部审核控制程序》
过程绩效指标：每年至少一次

□
13
管理评审
品管部
各部门
Q9.3
文件：《管理评审控制程序》
过程绩效指标：每年至少一次

□
14
改进控制过程
品管部
各部门
9.1.1/9.1.3/10.1/10.2/10.3

文件：《质量手册》、《改进控制程序》
过程绩效指标：纠正措施有效率≥95%
改进措施有效率100%

□
审核组： 日期：2017.10.16