TS16949体系新业务拓展市场分析内部审核检查表.doc

TS16949体系新业务拓展市场分析内部审核检查表52020年5月29日文档仅供参考质量管理TS16949体系新业务拓展市场分析内部审核检查表 六个过程个性: 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题(关于风险): 使用什么?(材料、设备) 由谁进行?(技能、培训) 经过什么关键标准?(测量、评估) 如何进行?(方法、技术)审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标C01新业务拓展市场分析营销部7.2.1与产品有关要求的确定 7.2.1.1顾客指定的特殊特性S01文件管理营销部4.2.3文件控制S02记录控制营销部4.2.4记录控制S03人力资源及员工满意度 营销部企管部6.2人力资源Q/JT.CX.M03-01-B02 质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性: 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题(关于风险): 使用什么?(材料、设备) 由谁进行?(技能、培训) 经过什么关键标准?(测量、评估) 如何进行?(方法、技术)审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标营销部企管部8.1.2基础统计概念知识营销部8.2.1内部顾客满意