奶牛标准化规模养殖场建设项目可行性研究报告.doc

可研（2008）— 029

内蒙古锡林浩特市宏源现代畜牧业有限责任公司2009年奶牛标准化规模养殖场建设项目
可行性研究报告

内蒙古自治区草原勘察设计院
锡林郭勒盟丰源投资咨询服务中心
二O O八年九月
内蒙古锡林浩特市宏源现代畜牧业有限责任公司2009年奶牛标准化规模养殖场建设项目

内蒙古锡林浩特市宏源现代畜牧业有限责任公司2009年奶牛标准化规模养殖场建设项目

龙 彪 高级畜牧师
段明广 会 计 师

审 定：包满那 研 究 员
文 稿 审 核：龙 腾 主 任 编 辑

目 录

第一章 总 论………………………………………………………1
1.1项目概要……………………………………………………1
1.2可行性研究报告编制依据…………………………………5
1.3可行性研究结论…………………………………………6
第二章 项目可行性及必要性…………………………………8
2.1项目建设的背景…………………………………………8
2.2项目建设的必要性…………………………………………9
2.3项目建设的可行性………………………………………10
第三章 市场分析与预测…………………………………………12
第四章 建设单位基本情况……………………………………13
第五章 建 设 条 件…………………………………………14
5.1项目区概况………………………………………………14
5.2项目建设优越条件分析……………………………………17
5.3项目实施的有利条件……………………………………18
第六章 项目建设规模及内容……………………………………19
6.1扩建部分…………………………………………………19
6.2项目已建配套工程、设备……………………………………20
第七章 地址选择与总平面布置………………………………23
7.1设计依据…………………………………………………23
7.2奶牛标准、规模化养殖场选址……………………………23
7.3平面布置…………………………………………………23
第八章 投资估算和资金筹措………………………………24
8.1概述…………………………………………………………24
8.2估算依据…………………………………………………24
8.3投资估算…………………………………………………25
8.4资金来源与筹措…………………………………………25
8.5资金使用与管理…………………………………………25
第九章 技术经济财务评价……………………………………26
9.1评价依据…………………………………………………26
9.2销售收入和销售税金及附加………………………………27
9.3产品总成本及经营成本……………………………………27
9.4财务效益分析评价…………………………………………27
9.5偿债能力分析……………………………………………28
9.6不确定性分析……………………………………………28
9.7财务评价结论……………………………………………29
第十章 效益分析和风险评价…………………………………30
10.1社会、生态效益分析…………………………………30
10.2风险评价………………………………………………30
第十一章 环境影响评价……………………………………33
第十二章 消防、安全防护……………………………………34
12.1消防…………………………………………………34
12.2安全防护…………………………………………………35
第十三章 项目组织与管理……………………………………35
13.1综合服务体系运行机制…………………………………35
13.2人员配置…………………………………………………36
13.3建立专家服务队伍，实行人才市场化聘请………………36
第十四章 可行性研究结论与建议……………………………37
14.1结论………………………………………………………37
14.2建议………………………………………………………37
附 录

一、附表
附表1：固定资产投资估算表
附表1-1：土建工程投资明细表
附表1-2：设备投资明细表
附表1-3：科技投资明细表
附表2：流动资金估算表
附表3：投资计划与资金筹措表
附表4：总成本费用估算表
附表5：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表
附表6：利润及利润分配表
附表6-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表
附表7：财务现金流量表
二、附件
1、企业法人营业执照；
2、组织机构代码证；
3、法人身份证复印件；
4、财务审计报告；
5、项目区位置图；
6、牛舍建筑平面设计图；

第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
1.1.1.1概况
项目单位名称：锡林浩特市宏源现代畜牧业有限责任公司
发展历程：宏源现代畜牧业有限责任公司创建于2004年，由奶牛养殖场、饲草料种植基地和饲料加工三部分组成。2004年引进澳大利亚纯种荷斯坦奶牛180头，到2007年底发展到380头，其中：基础母牛220头，育成牛100头，犊牛60头。在几年的发展中，奶牛养殖场已形成一定的规模，饲养条件和饲养方式达到全国较为先进的水平。建设员工办公室、住房1000㎡，先进的奶牛牛舍3000㎡，其中：犊牛舍500㎡、育成牛舍900㎡、产奶牛舍1600㎡。建设青贮窖1000m3。兽医、配种、奶牛档案室200㎡。挤奶厅360㎡。引进意大利TMR全日粮搅拌生产设备。具有种植面积1万亩的饲料基地，从种植到收获全部实现机械化。同时，公司还有自己的饲料加工厂和4万亩打草场。因此，宏源现代畜牧业有限责任公司已经具备一定的实力来不断发展和壮大奶牛养殖业。2006年7月，企业被内蒙古自治区人民政府认定为“内蒙古自治区农牧产业化重点龙头企业”。
2007年日销售鲜奶3.5吨，销售收入385.5万元。每年出售部分淘汰母畜和牛犊，销售收入25万元，全年销售收入410.5多万元。

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（DHI）。
3、奶牛存栏数为380头，已达到标准化养殖条件。且设备先进、机械化程度高，防治疫病系统严密，组织制度完善，达到了建设和管理标准。
（二）锡市政府大力支持奶牛养殖业发展，从政策、资金上对奶牛养殖企业给予政策优惠，为项目的实施创造了良好的条件。
（三）项目建设单位有一支素质高、具有中高级职称的畜牧业科技队伍，能为项目提供有效的技术保障。
（四）项目建设地点锡林浩特市白音锡勒牧场桃林塔拉分场，地理位置优越，交通方便，水草丰美；生态环境好、无污染、有丰厚的草种资源和饲料来源，是奶牛养殖的最佳地点。
1.1.3项目建设方案
项目名称：内蒙古锡林浩特市宏源现代畜牧业有限责任公司2009年奶牛标准化规模养殖场建设项目。
建设方案：建设标准化奶牛牛舍2403㎡。
建设性质：扩建
建设地点：锡林浩特市白音锡勒牧场桃林塔拉分场。
1.1.4建设规模及主要建设内容
规模：现代化奶牛牛舍2403㎡，可为240头奶牛提供标准化养殖，使奶牛存栏数达到620头的养殖规模，牛舍达到5403㎡。
内容：完善奶牛养殖条件，达到规模化、标准化养殖。
进度安排：本项目实施期限为1年，分四个阶段实施。
第一阶段：2008年10月，编写项目可行性研究报告，并上报审批。
第二阶段：2008年11月，筹措资金。
第三阶段：2008年12月，与施工单位签订合同及工程招标、备料。
第四阶段：2009年，项目实施。
1.1.5生产技术及工艺流程
引进先进设备，提高奶牛养殖的机械化水平。牛舍建筑材料选择彩钢复合板，夹层保温材料为聚苯板，密度≥14克/立方厘米。造型为人字型钢构屋顶，有窗式。建有温控给水系统、机械化处理粪便；奶牛卧床休息；全自动排风系统。
1.1.6项目组织管理
项目批准立项后，将成立项目建设领导小组，组长由董事长担任，公司部门负责人和有关技术人员担任小组成员。领导小组的主要职责是组织协调、督促检查、帮助解决项目实施遇到的具体困难和问题。领导小组指导编制一个切实可行的实施方案，以便把建设任务落到实处，按方案要求有组织、有计划地实施。
在按实施方案建设的过程中，严格实施进度管理，保证各项建设按期完工。严格质量管理，对各项建设（土建、棚舍等）进行加强监理，竣工后组织专业技术人员成立验收组进行验收；严格资金管理，项目资金实行“三专四定”，即专人负责、专户储存、专款专用，定投资额度、定开发任务、定奖惩条件、定审计制度，切实强化管理。
1.1.7投资结构及资金来源
项目总投资200.00万元，其中固定资产投资185.00万元,流动资金15.00万元；
总投资200.00万元，其中：申请国家资金50.00万元，企业自筹150.00万元。
1.2可行性研究报告编制依据
（1）中发[2008年]1号文件
（2）《产业结构指导目录》（国务院、2005年12月22日）
（3）《关于促进畜牧业健康发展的意见》（国发2007年4号）
（4）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（十届全国人大四次会议审议通过）
（5）《政府工作报告》（2007年3月十届全国人大五次会议审议通过）
（6）《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》（中发[2004]1号）
（7）《中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》（中发[2005]1号）
（8）《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2006]1号）
（9）《中共中央国务院关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2007]1号）
（10）《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）
（11）《西部大开发“十一五”规划》（2007年3月经国务院批准实施）
（12）《内蒙古党委、政府关于发展现代农牧业、扎实推进社会主义新农村新牧区建设的意见》（2007年1月8日）
（13）《内蒙古自治区农牧业经济“十一五”发展规划（2006年—2010年）》（2006.8.31）
（14）《内蒙古自治区种畜管理条例》
（15）《锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（16）《中共锡盟委、锡盟行署关于增加农牧民收入若干措施意见》（锡党发[2004]3号）
（17）《锡林郭勒盟畜牧业“十一五”发展规划》。
（18）项目建设单位宏源公司编制的项目《建议书》及其与本报告编制单位签订的委托合同（2008年6月）
（19）《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社2002年版）
（20）锡盟盟委、行署关于实施围封转移战略的决定
（21）内蒙古自治区发展和改革委员会、自治区农牧业厅《关于申报2009年奶牛标准化规模养殖小区（场）建设项目投资计划的通知》
1.3可行性研究结论
该项目通过扩建奶牛养殖场，改善奶牛养殖条件，进一步健全和稳定奶牛场建设，充分体现养殖场专业化生产、一体化经营的特点。具有先进的生产理念,实现了牛奶产品的产、供、销紧密结合，具备明显的竞争优势，能够很好的发挥龙头企业的示范和带动作用，促进奶牛养殖场持续增收、企业增效。同时，经研究分析表明，本项目的扩建有利于奶牛养殖场的规模发展，充分发挥集约化经营的生产优势;有利于提高奶牛繁育水平，提高奶牛个体生产产量，稳定和扩大生产规模，提高奶牛饲养的综合经济效益,增加企业收入。通过项目实施可以推动奶牛业产业升级，大辐提高科技意识和经济收入。因此，该项目预期经济效益和社会效益较好，有较强的抗风险能力，可实施。

第二章 项目可行性及必要性
2.1项目建设的背景
随着社会经济的不断发展，人民生活水平的不断提高以及对乳制品营养价值的普遍认识，奶业在国民经济中的重要地位越来越突出。奶业是公认的节粮、经济、高效的产业，发展乳业可加快畜牧业的发展，促进农业生产的良性循环。1997年12月29日经国务院批准，自1998年1月1日起，国家有关部门把奶业列入重点鼓励发展的产业。
锡林浩特市是以草原畜牧业基础产业为主的民族聚居区。多年来，受各种因素的影响，畜牧业赖以生存和发展的草场急剧退化、沙化，草畜矛盾十分突出，致使传统畜牧业走到了尽头。特别是锡林浩特市奶牛养殖存在着分散养殖，规模化程序不高，个体产量低，饲养技术水平低的现状，奶牛业亟待通过规模养殖建设，有效整合利用资源，使优化产业结构达到以点带面的引导作用。因此，调整优化产业结构和生产力布局，发展生态畜牧业，大力开发绿色特色畜产品是必然的趋势和选择。这样做，可有效地提高全市奶牛饲养水平，增加农牧民收入，全面带动奶牛产业的发展，使奶牛饲养走向标准化、规模化，促进农牧业产业结构调整的步伐。
目前，锡林浩特市奶牛存栏逐年稳定增加，2007年年末，全市存栏奶牛2.8万头，奶牛养殖场16个，养殖效益明显提高，奶牛养殖业已成为锡林浩特市调整、优化农牧业结构，促进农牧民增收的重要产业。市委、政府在“十一·五”规划中将农业产业化作为推动农业结构调整的根本措施，将乳业产业化列入重点产业发展目录。优先发展集约化奶牛养殖业，培育区域优势主导产业，带动奶牛养殖业发展，加快“两转双赢”步伐，这对乳业的发展提供了良好的市场经济环境。
2.2项目建设的必要性
2.2.1奶牛标准化养殖项目建设，是积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村的需要。
能够引导广大农牧民调整产业结构，转变畜牧业生产方式，保护草原生态，提高畜牧业的综合效益，实现生态效益和生产效益双赢。项目提出是依据自治区和锡盟产业规划，依托当地资源优势，扎实推进社会主义新农村建设，努力构建和谐社会而确定的。
2.2.2奶牛标准化项目建设，是促进畜牧业持续增效、牧民持续增收的需要。
实施科学养畜，推行舍饲标准化饲养，能够摆脱传统养殖方式，进行集约化经营，可以有效地提高奶牛饲养水平，提高奶牛产奶量和原料奶质量，提高畜牧业经济效益，实现农牧民增加收入，致富达小康。
2.2.3奶牛标准化项目建设，是巩固“围封转移”战略成果的需要。
能够改变传统粗放的经营生产方式，缓解草场压力，降低草牧场逐年退化、沙化、人畜生存条件受到的严重危胁。通过大力推广和应用标准化养殖技术，实行集约化经营，确保生态移民稳的住，实现“双赢”目标，加快传统畜牧业向现代畜牧业的转变。
2.2.4奶牛养殖场标准化项目建设，是提高奶业供给水平的需要。
奶牛生产虽然发展很快，但总体水平并不高。集约化程度低、品种质量差、单产水平低是我盟奶牛业的普遍特征。通过标准化建设，能够促进品种的优化改良、标准化养殖，生产经营方式的演进和生产保障体系的完善，有效提高奶业的供给水平。
2.2.5奶牛养殖场标准化项目建设，是打造绿色无公害鲜奶品牌，实现乳业产业化，为乳品加工生产提供充足奶源的需要。
宏源奶牛养殖场位于闻名中外的锡林郭勒大草原，生产的鲜奶是真正的绿色无公害食品，产地优势十分明显，这本身就是吸引消费者的最好广告，在市场竞争中处于十分有利的位置。因此，通过规模化饲养，可以增加奶源，同时通过养殖场与伊利已建立的奶源供销关系，从鲜奶收购到产品加工、销售，实现产、供、销一体化，提高了养殖奶牛的经济效益和社会效益，确保乳品加工企业奶源的充足供应。
2.3项目建设的可行性
2.3.1有国家、地方政府和政策的有利支持
中发（2004）1号文件《关于促进农民增加收入若干的意见》和国务院颁布《关于进一步推进西部大开发的若干意见》，明确提出要以人为本，实施工业化、产业化、城镇化，解决“三农三牧”问题，增加牧民收入。大力调整产业结构，积极发展特色的优势产业，促进资源优势向产业优势和经济优势转变。建立规模化奶牛养殖场可为巩固“围转”实施成果，稳定发展奶牛饲养业起到良好的保障作用，是国家政策、地方财力支持的项目。锡林浩特市政府实施领导牵头，部门、金融单位和责任单位“四位一体”的有力措施，通过财政补贴和贷款贴息政策，支持奶牛养殖场建设 。
2.3.2有高科技支撑的优势
为了达到高产奶牛的经济效益，应用高科技手段提高奶牛产量。（1）由内蒙古农业大学生物工程学院指导高产奶牛生产繁殖、饲养管理、疫病防治。（2）由中国奶协指导推广应用新技术。（3）通过奶牛养殖场，应用配套的高科技设备，胚胎移植设施、分析识标仪器，性别鉴定仪器，乳液测定仪器等先进手段，实现高产奶牛生产目标。
2.3.3有完整的服务队伍支持
通过奶牛标准化规模养殖建设项目的扩建，可以组织、聘用锡林浩特地区技术人才。锡林浩特市拥有盟市两级畜牧、兽医技术人才，锡盟老年科学技术工作者协会、工程咨询协会是技术人才集中，技术力量雄厚的中介机构，通过这个平台，为奶牛养殖场进行各种有偿或无偿的技术服务。
2.3.4有龙头企业的带动和保障
宏源现代畜牧业有限责任公司是自治区认定的“产业化龙头企业”， 标准化奶牛养殖场的建设，即可以提高自身的效益，同时也可以为周边的牧户提供奶牛养殖综合服务。
第三章 市场分析与预测
我国的奶牛、牛奶虽然起源早，但真正为广大老百姓所认识、所接受、所饮用还是在90年代。2007年，全国奶类总产量达2400万吨，乳制品加工产量193.34万吨。2006和2007两年的乳业增长率高达22％～27％。我国2002—2007年期间全社会奶的消费总量年增长率、人均消费量增长率达20％以上。在所有农业产业内容中，乳业是增长量最大、增长持续时间最长、对全国影响最大的产业。奶源生产的迅速发展，乳品消费的同步增长，奶牛业引领着农村产业结构的调整和产业化的进程。
目前，我国饲养奶牛的农户约200万户，占农户总数的0.9％。我国原料奶生产总值超过300亿元，奶类产值约占畜牧业产值的3.5％，约为农业产值的１％。奶业的发展带动了农民收入的增加和农村经济的发展。
乳品是一种大众快速消费品，其市场容量的扩张与消费习惯的改变有着密切的关系，具有非常大的可塑性。一方面，消费人群的总量在中国市场仍有相当大的发展余地，还有很多人没有形成喝牛奶的习惯，而那些喝牛奶的消费者又会带动更多的人喝牛奶；另一方面，已经养成喝牛奶习惯的消费者，他们每天喝牛奶的数量也有很大的弹性空间。
我国由国务院批准实施的《中国营养改善行动计划》和国家出台了“关于实施学生饮用奶计划”，提出到2007年全国2000万中小学生喝上学生奶，年消费学生奶约136万吨，国内鲜奶消费巨增。按农业部的规划和预测：我国牛奶总产量将从2001年的1025万吨增长到2030年的6400万吨。2030年我国人均奶类占有量为４0公斤／人，但这仍远远落后于目前乳业发达国家的300公斤／人及国际80公斤／人的饮用量，城镇居民的消费乳品量情况也大大落后于国际水准。建立奶牛养殖基地是市场的导向，是乳业产业化、龙头加工企业的需要，是奶源断缺的必然发展。锡林浩特市2006年奶牛业工作计划安排中，年末奶牛饲养量3万头，日产鲜奶量达到200吨，满足龙头加工企业的需要。
第四章 建设单位基本情况
宏源现代畜牧业有限责任公司创建于2004年，由奶牛养殖场、饲草料种植基地和饲料加工三部分组成。2004年引进澳大利亚纯种荷斯坦奶牛180头，到2007年底发展到380头，其中：基础母牛220头，育成牛100头，犊牛60头。在几年的发展中，奶牛养殖场已形成一定的规模，饲养条件和饲养方式达到全国较为先进的水平。建设员工办公室、住房1000㎡，先进的奶牛牛舍3000㎡，其中：犊牛舍500㎡、育成牛舍900㎡、产奶牛舍1600㎡。建设青贮窖1000m3。兽医、配种、奶牛档案室200㎡。挤奶厅360㎡。引进意大利TMR全日粮搅拌生产设备。具有种植面积1万亩的饲料基地，从种植到收获全部实现机械化。同时，公司还具备年生产能力为3.6万吨饲料的加工厂和4万亩打草场。自己修建了通往市区和饲草种植基地的砂石路，架设了响应的输电线路。 因此，宏源现代畜牧业有限责任公司已经具备一定的实力来不断发展和壮大奶牛养殖业。2006年7月，企业被内蒙古自治区人民政府认定为“内蒙古自治区农牧产业化重点龙头企业”。
2007年日销售鲜奶3.5吨，销售收入385.5万元。每年出售部分淘汰母畜和牛犊，销售收入25万元，全年销售收入410.5多万元。
第五章 建 设 条 件
5.1项目区概况
白音锡勒牧场位于锡林浩特市东南，距城区60公里，面积3407平方公里。水资源较丰富，有锡林河、好来吐河等河流，水域面积达10.5万亩，浅层地下水位深1—8米；土壤以草甸类型为主，属沙性土壤，水分养分条件良好；草资源十分丰富，有658种高等植物，46种大型真菌，33种动物，76种鸟类；草地类型以典型草原为主，是锡林郭勒草原自然保护区的主体部分。东经 115°13′—117°06，北纬43°02—44°52之间。北部与锡林浩特市交界，东与赤峰市毗邻，总面积18750k㎡。
5.1.1自然条件
5.1.1.1地形地貌
地表呈波状起伏，相交分布低山丘陵和丘间平地，属干旱草原类型区，海拔高度900—1300m之间。地貌基本保持天然草原状态，部分地带已被围封禁牧。
5.1.1.2土壤植被
项目区土壤型主要是栗钙土、黑栗钙土，土壤有机质含量2—3%左右，土壤比较肥沃，营养趋于合理，适宜野生草籽和林木种苗的繁育生长。草原植被以典型草原植物为主，草原植被主要以羊草、大针茅、冰草、隐子草、冷蒿为主，丘陵坡地有锦鸡儿、洼地有芨芨草分布。平均植被覆盖度40—60%。
5.1.1.3气候条件
白音锡勒牧场位于中纬度西北风气流带内，属中温带半干旱大陆性气候，具有干旱、少雨、风大、寒冷等气候特征。多年平均降水量295.0毫米，其中七、八、九月份占全年降水的70%以上，年蒸发量为1747毫米，多年平均气温15℃，无霜期平均120天左右，年日照时数2750小时。全年盛行西北风，年平均风速3.5m/s。一般是3年一中旱，十年一大旱。最大冻深3m。
5.1.1.4水文地质
①根据内蒙古水文总站提供的《内蒙古自治区地表水资源》资料，采用模数分割法，求得项目区内地表水资源量年平均为2280万m3，年径流深5.6mm。
②地质和地下水
位于高原水文地质区，由一系列丘陵山地，阶状高平原，河谷洼地构成。地下水的形成和分布主要受地质构造和地理条件控制，气候和地貌影响次之，几种主要存在形式有：
A、熔岩台地玄武岩裂隙孔隙水，分布于市区西以南地区，含水层由第四系下更新统和第三系上新统玄武岩组成，玄武岩台地一般分为三级，多由4层组成，总厚度100—150米，富水性主要取决于裂隙、气孔发育，地貌部位和后期裂隙已及气孔的充填状况。一般由三级台地向一级台地水位变浅，水量增加。部分地区较富水，单井出水量为10—30吨/小时，最高达150吨/小时，本区域内，根据示范区打井资料，井深一般为150—160m，出水量30吨/小时，静水位45m左右，动水位70m左右，水质较好，具有灌溉供水意义。
B、丘陵山地基岩裂隙水，分布于低山丘陵区，含水岩系由保罗系及其前期变质岩、岩浆岩组成。含水层富水性主要取决于节理裂隙，风化裂隙的发育程度和降水以及地貌汇水条件，一般富水性较弱，单井涌水量1—5吨/小时，水质较好，适于人畜饮水。
C、高平原裂隙孔隙水，分布于新生代以来的各个断陷盆地内（市区以东大部分地区），含水层主要为第三系，自然系砂岩，砂砾岩。含水层厚度变化较大，一般盆地边缘含水层较厚，富水性好，盆地中心含水层较薄，富水性差。含水厚度一般为10—80m，顶极度埋深一般小于100m，个别可达200m左右。水位埋深一般为3—70m，单井涌水量10—30吨/小时，部分地区矿化度大于2克/升，适于中深和深管井开采，具有灌溉供水意义。
D、河谷洼地孔隙水，主要分布于锡林河两侧及由前倾斜平原。河谷平原比较宽阔，含水层厚度一般为2—40m，水位埋深1—8m，单井涌水量一般大于30吨/小时，本项目区位于此区域内，河谷洼地及河谷平源孔隙水水质较好，适用灌溉。
采用《内蒙古牧区水利规划》计算成果，该成果依据1982年水利电力部颁发的《地下水资源调查和评价工作技术细则》，综合降水、蒸发、水文测流，地下水长观，抽水试验等实测资料计算有关参数，用类比法或经验参数确定各计算分区的计算参数，采用水均衡方法计算得出锡林浩特市地下水资源总量为25616.43万m3，与地表水间的重复量2280万m3，其中地表水渗漏补给量1557.48万m3，河川基流量为722.52万m3。
5.1.2社会经济发展状况
白音锡勒牧场是我国最早成立的国有大型牧场，建场五十多年来，农牧业生产有了很大的发展，特别是近二十年来发展较快，已由单一的畜牧业逐步发展为农、牧、林、渔、工、商综合经营，牧、工、贸一体化的大型国有企业。总人口12000余人，其中职工2900人，草牧场面积445.1万亩，占总面积的87%，林地9.8万亩。2007年末牲畜总数30万头（只），母畜占83.2%，改良畜占87%。全场下设6个分场，场办工业项目有粮油、饲料、肉食等加工企业及农机修造厂、水泥厂、制砖厂等。文教卫生、科技服务、商业网点设施齐全。
5.2项目建设优越条件分析
5.2.1资源有保障
当地草场宽广，有集中连片而又平整、土壤肥力中上、宜于灌溉和机械化耕作的大面积土地。项目建设地址白音锡勒牧场一分场，多年种植饲草料，该分场已经开辟可供项目建设选择的土地面积达数万亩，只要把水源井、林带等配套建设搞好即可。
白音锡勒牧场虽为水资源不算丰富的干旱地区，但地下水尚属丰富，完全能满足项目灌溉需要。据锡林郭勒盟水利勘测设计队2006年提供的水资源资料，项目所在地白音锡勒牧场地下水资源总量为6927万m3/年，可开采量为2450万m3/年，现状用水量为30万m3/年，而且水量和水质均适于中深井开采，井深均在150m左右，单井出水量50 m3/小时，矿化度小于2克/升。
5.2.2奶牛业状况
项目区属纯牧业经济区，主要以传统的草原牧业方式从事养殖业。近年来由于生态环境条件的趋于恶化，严重制约了当地经济的稳定发展。盟委、行署实施了围封转移战略，并通过经济结构调整，按照以市场为导向，以科技为依托，以龙头企业发展为推动力的原则，立足于资源条件优势将奶牛饲养与配套综合服务体系作为新的经济工作重点，使奶牛养殖业获得较快发展。
5.3项目实施的有利条件
5.3.1政策环境非常有利
根据自治区调整产业结构，改变以数量增长型畜牧业为质量型效益型畜牧业的政策方针，锡林郭勒盟将乳业产业化列入重点产业发展目录。在实施生态建设、围封转移战略中，优先发展集约化奶牛养殖业，这对乳业的发展提供了良好的宏观政策环境和市场环境。自治区积极支持奶源基地建设，锡盟和锡林浩特市奶牛养殖业的发展和乳业产业化做为新的经济增长点，与此同步的综合服务体系做为重要发展的对象，这使项目有了可靠的机制保障。
5.3.2有应用高科技，发挥人才的优势
宏源公司与内蒙古农业大学建立了长期稳定的合作协议，并依托中国奶协推广应用先进技术。聘用盟市两级高水平专业技术人员，发挥老科协、畜牧兽医协会、工程咨询协会高级技术人员的作用，以综合服务为平台，将会为奶牛养殖业提供优质的服务。
5.3.3主要障碍因素及解决方案
尽管奶牛养殖业发展较快，但还存在不少困难和问题。主要表现在：一是饲养管理水平较低。二是饲草料供应不充分，不稳定。三是社会化服务环节薄弱。奶牛疾病防治、诊治和配种改良综合服务体系不够健全，服务技术跟不上，已成为部分地区制约奶牛养殖业快速发展急需解决的问题。四是产业化格局尚未形成。鲜奶收购价格参差不齐，产奶淡季无序争夺奶源、旺季提质压价的现象存在。五是规模化养殖程度不高。技术管理水平低，抵御风险能力弱。此外，由于贷款周期短，部分养殖户难以如期偿还银行贷款，还款压力与生产生活存在较大矛盾。因此，我们根据国家产业政策和地方经济发展战略，提出奶牛养殖场的建设项目，通过良种繁育体系、疫病防治体系、饲草料供应体系、科技信息服务体系和市场营销服务体系的建设，最终达到提高产品质量和档次，使产品取得优质优价，提高经济效益，进而带动全盟奶牛饲养业的产业化发展。
第六章 项目建设规模及内容
6.1扩建部分
建设节能、温控2403㎡的牛舍一处。
6.1.1工艺选型
牛舍建筑材料选择彩钢复合板，夹层保温材料为聚苯板，密度≥14克/立方厘米。造型为人字型钢构屋顶，有窗式。建有温控给水系统、机械化处理粪便；奶牛卧床；全自动排风系统。
规模：2009年底年奶牛存栏数达到620头，牛舍达5403㎡。
6.2项目已建配套工程、设备
6.2.1奶牛疫病防治服务中心建设
具有防疫技术设施与保障体系，较好的改善奶牛的生存健康状况，提高了奶牛的繁殖性能和产奶量，保证了奶产品的卫生安全，最大限度地降低了乳牛生产的风险。具体包括：
（1）预防和控制传染病的发生。
（2）减少消化系统疾病。
（3）减少新生犊牛疾病的发生，提高犊牛的成活率。
（4）改善牛群饲养管理，提高奶的质量，降低生产费用。
（5）减少繁殖疾病的发生。
（一）具体防疫要求
1、奶牛场所有出入口设立消毒池，池内保持有效的消毒液量及浓度，一般用2％的火碱或1:800倍的消毒威。
2、生产区与生活区间设立隔离带。运动场无积水、积粪、硬物及尖锐物。饮水池保持清洁无沉积物。排水沟保持畅通无杂物。
3、定点堆放牛粪，定期喷洒杀虫剂，防止蚊蝇孳生。奶牛场设专门供粪车等污染车辆通行的场地。
4、死亡牛只应作无害化处理，尸体接触的器具和环境作好清洁及消毒工作。
5、当奶牛发生凝似传染病或附近牧场出现烈性传染病时，应立即采取隔离封锁和其他应急措施。
（二）奶牛免疫
疫苗应按规定保存，对奶牛进行强制免疫，免疫时做好详细记录，首免牛及时佩带免疫耳标。五号病按照 "防W"有关规定执行；凡六月龄以上的牛每年春季均需皮下注射第二号炭疽芽孢苗一次。同时做好结核检疫、布病检疫、副结核检疫，定期开展牛传染性鼻气管炎和牛病毒性腹泻-粘膜病的血清学检查。当发现病牛或血清抗体阳性牛时，应采取严格防疫措施，必要时要注射疫苗。还要建立动物疫病预警预报系统。
（三）档案管理
　　主要包括奶牛照片(或图)、耳标编号、重大动物疫病免疫情况以及品种、系谱、产奶量等。
（四）诊断治疗工作。承担奶牛多发病常见病的诊治技术培训外，突出解决奶牛的代谢病、乳房炎屡配不孕、生产死亡的四大难题，为养殖户提供门诊和出诊服务。
（五）开展奶牛疾病保险，推行合作医疗制度，组织养殖户为奶牛参保，化解因病死亡造成养殖户再度陷入贫困，无力还贷现象发生。实行畜牧兽医人员分片承包，形成奶牛保险网络，强化奶牛疾病预防治疗管理，对奶牛个体健康定期检查监控，疾病及时治疗，提高奶牛的保畜屡率，牛犊成活率。
6.2.2奶牛兽医室、配种室、胚胎移植室
1、配种改良、胚胎移植、冷配室1处100㎡
设备：液氮罐2个
配种器械2套
制冷储藏罐2个
2、疫病防治、疫病防控诊疗室1处100㎡。其中：门诊治疗室100㎡；化验室70㎡。
设备：兽医化验、医疗设备1套
3、信息网络技术培训多功能室一处，建筑面积100㎡
设备：计算机1套
电教设备1套
复印机1台
网络设备1套
6.2.3饲草料收获加工
机械化作业及维修服务部1处，建设面积500㎡（包括机械维修室、小型加工室、库房、办公室）
设备：青贮收获机3套
捆草机1台
轧草机1台
粉碎机2台
意大利TMR全日粮搅拌生产设备1套
中型饲料加工设备1套
约翰迪尔拖拉机3台
6.2.4挤奶站
奶站1处360㎡
2×12挤奶设备1套
6吨鲜奶运输车1辆
制冷储仓罐1台

第七章 地址选择与总平面布置
7.1设计依据
GBJ 39 村镇建筑设计防火规范
　　GBJ 52 工业与民用供电系统设计规范
　　GB 5749 生活饮用水卫生标准
　　GB 7959 粪便无害化卫生标准
　　GB 8978 污水综合排放标准
　　GB 15618 土壤环境质量标准
　　GB 16548 畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程
7.2奶牛标准、规模化养殖场选址
项目建设地在锡林浩特市白音锡勒牧场桃林塔拉分场，所在地可以实现辐射服务作用。该区域无污染，是天然牧场，交通、通讯发达，电网供应，建设场地条件理想。该地区常年主风向为西北风。
7.3平面布置
奶牛养殖场的生活管理区设在场区常年主导风向上风向及地势较高处，主要包括生活设施、办公设施、与外界接触密切的生产辅助设施，设主大门。
牛舍、青贮窖、机井、奶站为一个区。奶牛服务中心（包括配种改良、信息网络技术培训）为一个区。饲草料收获加工、机械化作为及维修部为一个区。营销服务部、办公区为一个区。
设隔离区，在场区下风向或侧风向及地势较低处，主要包括兽医室、隔离牛舍、贮粪场、装卸牛台和污水池。兽医室、隔离牛舍应设在距最近牛舍50m—100m以外的地方，设有后门。
饲料库和饲料加工车间设在生产区、生活区之间，方便车辆运输。（详见附图）
第八章 投资估算和资金筹措
8.1概述
项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市白音锡勒牧场桃林塔拉分场。
项目建设内容主要包括：建标准化牛舍2403.35㎡ 。
8.2估算依据
1、财政支农重点项目资金有关法律、法规。
2、建设工程费用依据设计图纸及建筑物结构特征，参照同类型工程进行估算。
3、根据项目投资指南编写的《投资项目可行性研究工作手册》2002年9月第一版。
4、项目建议书和本可研报告第四章建设内容。
5、其他费用：勘设费按工程费用的3%，工程监理费、建设单位管理费分别按工程费用的1%、设备调试费按工程费用的1%计算，预备费按工程费用的3.84%计算。
8.3投资估算
8.3.1本项目估算固定资产投资为185.00万元（详见附表1、1-1、1-3）。
（1）建筑工程投资180.00万元;
（2）其他费用投资5.00万元；
8.3.2流动资金投资估算
流动资金投资估算采用分项估算法估算的。项目流动资金投资为15.00万元。
8.3.3总投资及投资构成分析
项目总投资200.00万元，投资构成分析见下表：
项目建设投资构成分析表
单位：万元
序号
费用名称
投资额
占总投资比例（%）
说 明
1
建设投资
200.00
100

1.1
建设投资静态部分
185.00
92.50

1.1.1
建筑工程费
180.00
90.00

1.1.2
基本预备费

1.1.3
其他费用
5.00
2.50

1.2
建设投资动态部分

2
流动资金
15.00
7.50

合 计
200.00
100

8.4资金来源与筹措
项目建设投资200.00万元（详见附表2），其中：
8.4.1申请国家资金50.00万元；
8.4.2企业自筹150.00万元。
8.5资金使用与管理
8.5.1资金使用计划
项目建设资金根据建设进度一次性拨付。流动资金在工程完工一次性拨付。
8.5.2资金管理
为了加强对项目资金管理，项目资金实行专人管理，专帐核算，专户存储，专款专用，封闭运行，严禁挤占拥用。严格按照国家有关财务、会计制度进行管理和使用资金。
第九章 技术经济财务评价
9.1评价依据
依据国家财政支农重点项目资金管理办法等有关法律、法规和《建设项