上海某建筑企业007年度技术质量管理条例.doc

二OO七度年技术质量管理条例
2007年度我公司在建项目多、施工面积大、项目分布散，为了抓好年度技术质量管理工作，确保向顾客提供满足适用法律法规130、标准规范和业主要求的建筑产品，并完成集团公司下达的各项技术质量管理目标，特制定本年度技术质量管理条例：
一、基本要求
1、认真贯彻《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程质量验收强制性标准》以及上海市有关技术质量管理规范性文件和管理性文件，加强企业质量法制建设，执行公司的质量管理体系。
2、树立“百年大计、质量第一”的思想，以质量求安全、求市场、求效益，不断改进产品质量、工程质量和服务质量，完善质量体系，提高管理水平。
3、坚持“以顾客为关注焦点”的质量管理理念，完善健全公司质量管理体系。
4、鼓励采用先进的科学技术，推行科学的质量管理办法，依靠科技进步，加强质量管理，增加对影响产品质量、工程质量的工艺技术、检测技术以及生产、试验设备的投入，增强企业质量保证能力。
5、积极开展质量教育，加强质量培训，培养质量管理专业人员，提高企业整体质量素质和管理水平。
6、积极推动各部门、项目部的质量贯标工作。
二、机构和职责
为明确各级人员的质量管理职责，成立以公司总经理为组长的技术质量工作领导小组和以公司总工程师为组长的技术质量日常工作小组。
技术质量领导小组成员名单：
组 长： 顾 问：
副组长：
成 员：
技术质量日常工作小组成员名单：
组 长：
副组长：
成 员：
以上小组成员依照国家、地方适用的法律法规及公司相关的管理规定履行相应的职责。
三、管理措施
（一）学习交流
1、每月第一个周日组织召开项目技术负责人学习会，学习有关的法律法规，传达上海市及上级有关部门的文件精神，总结上月的技术质量管理工作，布置下月的技术质量管理工作计划。

2、根据需要，组织有关技术质量工作人员进行业务学习和技术培训，提高人员的素质，积极推广和应用新技术、新工艺、新材料，提高工程质量。
3、积极组织参加各类形式的观摩活动，开阔视野，更新观念，吸取先进的管理经验和操作工艺。
通过学习与交流，使公司内外形成一个争荣誉、创品牌、树精品的氛围，从而提高创优面和创优率，并以此保证质量工作朝着正确的方向发展。
（二）督促检查
督促检查的目的是督促各部门、项目部必须紧密围绕公司质量体系程序文件开展质量管理工作，落实国家的有关强制性标准、规范及上海市主管部门的文件，及时了解质量目标的实施情况，规范建材管理、养护室管理、检测检验管理，增强项目的定位放线、施工组织设计和施工方案的实施、隐蔽工程验收等过程控制的力度。
具体检查安排按沪森（建）字（2006）第（28）号文和沪森（建）字（2007）第（12）号文执行。
（三）奖罚细则
为保证公司技术质量管理工作的连续性，鼓励创优，奖优罚劣，具体奖罚细则待定。
（四）质量资料的审批及备案
1、所有工程的施工组织设计及各类施工方案必须按照公司下发的《施工组织设计编审要求》进行编制。施工组织设计、施工方案以及项目策划需提前七天报送工程综合部备案登记，送交相关部门和总工程师审核盖章，工程综合部应在七天内予以审批或回复，若有不符合要求的施工组织设计、方案以及项目策划应经修改完善后重新报送审批，所有施工组织设计、施工方案以及项目策划的审批表工程综合部留底备案。
2、在报审施工组织设计、施工方案以及项目策划时，应向工程综合部提供项目部的检测设备、安全设备的台帐和相关检测报告或资料。
3、单位工程、分部工程验收前，项目部须提前一周报公司工程综合部进行初验，合格后方可在单位工程、分部工程验收证明书和相关资料上签章。
单位工程、分部工程报初验所需向工程部提供以下资料：
a、不合格和不合格品台帐；
b、重大事故和一般事故台帐；
c、单位工程、分部工程验收质量证明书、分部（子分部）工程验收记录表。
工程综合部在接到项目部的报验申请后，在三天内应对该分部的工程资料进行审核，合格后方可进行验收。
（五）质量体系运行
各部门、项目部应严格按照公司的《程序文件》《质量手册》以及相关指导性文件进行工作。
1、质量体系审核的时间
审核的日期
被审核的部门
审核的目标
第一次
5月9日—5月10日
最高管理层 管理者代表
办公室 材料部
技术质量部 安全设备部
工程部 预算部
2-3个项目部及公司的其他专业产品、过程及活动（金属门窗、装饰装修、地基基础、钢结构）
查证建立的质量体系文件是否满足标准要求，是否予以实施，是否保证了管理体系的持续有效运行。
第二次
根据认证公司外审时间提前2周确定。
最高管理层 管理者代表
办公室 材料部
技术质量部 安全设备部
工程部 预算部
2-3个项目部及公司的其他专业产品、过程及活动（金属门窗、装饰装修、地基基础、钢结构）
查证建立的质量体系是否持续有效运行，迎接外审。
第三次
12月9日—12月10日
最高管理层 管理者代表
办公室 材料部
技术质量部 安全设备部
工程部 预算部
2-3个项目部及公司的其他专业产品、过程及活动（金属门窗、装饰装修、地基基础、钢结构）
查证建立的质量体系是否持续有效运行，为年度管理评审提供信息和可评资料，以便做好管理体系的改进工作。
2、程序文件实施表
工程综合部（技术质量、安全设备综合管理部门）
序号
对应的标准条款
实 施 的 内 容
1
4.2.3条款
文件控制程序
SX/QM01-2005
负责分类整理与本部门有关的法律法规、公司文件、标准类文件、合同类文件、外来文件、信函，并建立相关的控制台帐。
负责本部门业务范围内的文件的制定以及程序文件运行过程中的信息反馈。
根据公司文件的有效版本清单，编制本部门的文件的有效版本清单，确保使用的文件为有效版本。
2
4.2.4条款
记录控制程序
SX/QM02-2005
负责技术类记录的标识、编制、更改、发放和控制。
3
5.5.3条款
信息交流控制程序
SX/QM03-2005
负责有关技术标准方面信息的收集、传递和处理。
负责收集其他部门的质量目标，负责制定公司的总质量目标。
4
6.2条款
人力资源管理程序
SX/QM04-2005
编制好本部门人员的花名册，收集整理好本部门人员执业（上岗）资格证书复印件。
参与公司岗位职责制定，提出本部门的人力资源需求，建立本部门人员培训教育记录。
5
6.3条款
基础设施管理程序
SX/QM05-2005
负责施工组织设计的框架（包括专项方案、质量计划以及临时设施和场道组织规划、布置）的编制和交底，要保存相关的交底记录。
6
7.1条款
施工策划管理程序
SX/QM06-2005
组织有关部门和人员进行项目策划，编制《项目策划》等项目策划文件，由总工程师审查，报公司领导审批。
负责编制投标用的施工组织设计。
审核由项目部编制的施工组织设计和施工方案，并保存相关的审批记录。
7
7.2条款
产品要求评审控制程序
SX/QM07-2005
参与招投标文件、工程合同、分包合同的评审。

8
7.4
分包方管理程序
SX/QM08-2005
检查项目对劳务/专业分包工程质量，并形成相关的检查记录。
参与对劳务/专业分包的评价，并保存相应的评价记录。
9
7.5.1、7.5.2条款
施工过程质量控制程序
SX/QM10-2005
负责对工程质量进行检查，并形成相关的检查记录。
编制公司的年度回访计划，组织实施工程的回访保修，保存相关的回访记录。
提供国家标准、规范的有效版本清单。
负责对项目的技术质量管理进行监督、指导和服务，包括协助项目编制施工组织设计、施工方案，指导新技术、新工艺的应用，协助项目进行新工艺的评定等。
10
7.6条款
计量器具管理程序
SX/QM11-2005
负责监督管理各部门对计量器具的控制。制定计量器具的周期检定、统一编号等。
编制公司计量器具管理台帐，编制计量器具周期检定计划表。
对使用部门的计量器具进行控制，督促做好设备贮存以及维护等工作。
11
8.2.1条款
顾客满意监视和测量程序
SX/QM12-2005
负责对竣工后的工程进行回访，并填写好《回访投诉记录表》和《回访投诉汇总表》。
负责收集的信息分析，得出定性或定量的结果，计算出顾客满意率，指出差距，作为改进的依据，并提交管理评审会。
12
8.2.2条款
内部审核程序
SX/QM13-2005
配合参与内审。
13
8.3、8.4
不符合控制程序
SX/QM14-2005
协助总工程师组织对严重不合格的评审和处置，编制处置方案，参与督促材料部、项目部对一般不合格品和轻微不合格品的评审和处置，负责收集、整理、汇总不合格品的评审和处理情况。
14
8.4、8.5.2、8.5.3条款
纠正和预防措施控制程序
SX/QM15-2005
负责纠正和预防措施程序文件的编制、实施、协调、监督检查。
负责该程序的日常管理工作，包括对程序中所涉及的各步骤的管理和形成的记录备份存档。
15
5.6条款
管理评审程序
SX/QM16-2005
参与管理评审会，负责提供本部门参加管理评审会所需的资料和信息。
负责落实管理评审报告/会议纪要中提出的本部门的改进措施的实施工作。
项目经理部
序号
对应的标准条款
实 施 的 内 容
实施人员
主控
相关
1
4.2.3条款
文件控制程序
SX/QM01-2005
负责分类整理与本部门有关的法律法规、公司文件、标准类文件、合同类文件、外来文件、信函，建立项目文件控制台帐。
负责本部门业务范围内文件的制定以及程序文件运行过程中的信息反馈。
根据公司文件的有效版本清单，编制本部门的文件的有效版本清单，确保使用的文件为有效版本。
根据工程的实际情况，备齐相关的标准、规范和图集。
资料员
其他职能人员
2
4.2.4条款
记录控制程序
SX/QM02-2005
项目部各职能人员根据岗位要求，负责填写、收集、整理和保存相应的记录。
资料员
其他职能人员
3
5.5.3条款
信息交流控制程序
SX/QM03-2005
负责业务范围内的信息收集、传递和处理。
注意收集市场、业主有关质量、安全、文明施工方面的要求的信息，负责收集分包商和供应商的信息。
项目经理
其他职能人员
4
6.2条款
人力资源管理程序
SX/QM04-2005
编制好本部门人员的花名册，收集整理好本部门人员执业（上岗）资格证书复印件。
参与公司岗位职责制定，提出本部门的人力资源需求，建立本部门人员培训教育记录。
项目经理
其他职能人员
5
6.3条款
基础设施管理程序
SX/QM05-2005
负责基础设施方案的深化设计及其设备的搭设、管理和维护工作，确保安全生产，做到文明施工。
建立相关的检查、维修保养记录。
技术负责人
安全员
6
7.1条款
施工策划管理程序
SX/QM06-2005
组织有关人员进行项目策划，编制《项目策划》等项目策划文件。
编制的施工组织设计和施工方案。
项目经理
技术负责人
其他职能人员
7
7.2条款
产品要求评审控制程序
SX/QM07-2005
负责办理项目签证、设计变更等相关手续，并将有关的变更情况（包括修订后的合同、设计变更、工程洽谈）及时传递有关部门和人员。
预算员
其他职能人员
8
7.4
分包方管理程序
SX/QM08-2005
确定需劳务/专业分包的分部分项工程。
参与分包商的评价、考察和选择。
负责分包合同洽谈、履约、变更、终止及竣工结算等主要事宜。
实施对劳务/专业分包工程的项目质量、安全、文明施工等全过程的监控。
负责半年对分包商在施工过程中的情况进行一次考核，填写《分包商考核记录》，报公司工程部保存，如有程序5.2.4中的情形,项目部填写《分包商辞退报告》，报公司工程部后报领导审批后解除分包合同。

项目经理
预算员
其他职能人员
9
7.4、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.3条款
物资管理程序
SX/QM09-2005
负责编制物资需用计划，经项目负责人审批后，提供给材料部采购。
负责对供应商的评价，将供应商的有关资料报材料部，经审核合格后，列入《合格供应商名册》。
项目部负责对进场材料进行质量和资料上的验证。
项目部负责建立材料的使用、领用以及验收等相关台帐。
负责材料的标识、保管和贮藏。
预算员
项目经理
质量员
保管员
资料员
其他职能人员
10
7.5.1、7.5.2条款
施工过程质量控制程序
SX/QM10-2005
主要负责本程序的实施工作。
按照程序文件中本程序所规定的职责进行实施。
技术负责人
其他职能人员
11
7.6条款
计量器具管理程序
SX/QM11-2005
负责计量器具的检定、校准、调整和使用维护，及时做好送检工作。
根据检验、测量和试验等工作的要求，选用适当的计量器具。
负责计量器具控制流程中的各项管理记录和标识。
做好设备贮存期间的维护工作。
做到“四相符、一落实”，即设备的登记台帐、记录卡、检定证及编号相符，落实专人专用，并保管和保养。
技术负责人
计量员
资料员
试验员
12
8.2.1条款
顾客满意监视和测量程序
SX/QM12-2005
负责顾客满意程度的信息收集、分析和处理。
每年六月份和十一月份对施工过程进行一次回访，分别与建设单位和监理单位坦诚面谈，征集意见，填写好《回访/投诉记录表》。
项目经理
其他职能人员
13
8.2.2条款
内部审核程序
SX/QM13-2005
配合参与内审。
技术负责人
其他职能人员
14
8.3、8.4
不符合控制程序
SX/QM14-2005
负责现场不合格品的标识、记录和隔离（可行时），并报有关部门。
组织实施经常发生的轻微不合格品和一般不合格的评审和处置，参与有关落实严重不合格品的评审与处置，对轻微不合格品落实整改。
将施工中参建各方发现的不合格信息进行汇总登记、处置，建立《不合格信息台帐》。
项目经理
技术负责人
其他职能人员
15
8.4、8.5.2、8.5.3条款
纠正和预防措施控制程序
SX/QM15-2005
负责纠正和预防措施程序文件的编制、实施、协调、监督检查。
负责该程序的日常管理工作，包括对程序中所涉及的各步骤的管理和形成的记录备份存档。
项目经理
技术负责人
其他职能人员
16
5.6条款
管理评审程序
SX/QM16-2005
参与管理评审会，负责提供本部门参加管理评审会所需的资料和信息。
负责落实管理评审报告/会议纪要中提出的本部门的改进措施的实施工作。
项目经理

3、贯标领导小组
组 长：
副组长：
成 员：

4、质量体系内部审核员

四、质量管理目标
竣工工程一次交验合格率100%；
创市级优质工程：每年不少于2项；
用户满意度≥80%；
实现合同规定的质量、工期目标；
无重大工程质量和安全事故。
具体实施办法：
将公司的质量目标分解制定2007年度的计划目标：创“白玉兰”1项、市优质结构2项，区优质4项；不发生一起上海市、区处罚和通报批评；力创一项市级QC成果。
项目部质量目标在施工组织设计和施工策划中加以确定，并分解到分部分项。
今年对质量目标的完成情况及其项值进行二次测量评审，时间为6月下旬和12月下旬，使之与质量方针保持一致。