员工自愿报告程序.doc

1 概述与适用范围1.1 本程序阐述了厦航维修系统员工自愿报告的流程和规定。1.2 本程序适用于飞机维修工程部各部、福州分公司机务部。1.3 程序属性 CCAR121 CCAR145航线 CCAR145定检/部件2 依据文件2.1 维修管理手册MF/0815-5“安全保证”2.2 航空安全管理手册MF/0306-3“主动报告减免处罚制度”2.3 航空安全管理手册MF/0307-1“航空安全信息管理”2.4 航空安全管理手册MF/0307-3“航空安全自愿报告”3 术语和定义3.1 员工安全报告系统：3.1.1 “厦门航空安全管理信息系统” （通过公司门户“安全管理”链接进入）的员工报告模块。3.1.2 书面、口头、电话（）、传真（）、邮件（.cn）等各种方式的报告。3.2 自愿报告信息：指不属于强制报告信息范畴，由报告人自愿、自觉提供本人涉及航空安全运行、航空安全管理有关的信息。4 要求4.1 所需的人员岗位4.1.1 员工安全处经理、安全工程师4.1.2 各单位主管、安全联络员4.2 职责4.2.1 员工：及时、主动报告与安全相关的信息。安全处：负责对安全报告进行收集、核实、汇总、分析、处理和上报。4.2.2 各单位：及时评估和处理安全信息。5 规定5.1 安全处收集来自员工安全报告系统的数据，进行数据分析，以识别危险源，从而预防差错和不安全事件的发生。5.2 “员工安全报告系统”不仅可以报告不安全事件信息，也可用于报告安全相关问题（如安全隐患）。5.3 “员工安全报告系统”属于为报告人保密的系统，未经飞机维修工程部同意，任何人不得泄漏报告人的信息。5.4 为鼓励员工表达对安全的关切，及时收集各类安全信息并采取控制措施，飞机维修工程部推行主动报告不受报复、减（免）责及奖励制度。5.5 员工自愿报告的信息处理后，安全工程师应通过网站、书面或电子邮件等方式将结果反馈报告人。主动报告减免处罚制度：参见维修工作程序手册“机务主动报告减免处罚管理程序”。5.6 为及时处理安全信息，各单位对员工报告的评估和处理流程不得超过5个工作日。6 程序6.1 员工自愿报告 员工6.1.1 在工作中发现与现有法规、手册、工作程序不一致的状态或潜在的安全隐患，通过“员工安全报告系统”上报相关的安全信息。6.1.2 对于设备故障报修、工卡改进、软件维护需求等已有正常上报途径的问题，请勿通过安全管理信息系统上报。6.2 员工自愿报告信息的评估和处理安全工程师6.2.1 每个工作日对“厦航安全管理信息系统”、邮箱、电话、传真、书面收集到的员工报告信息进行收集。各单位主管、安全联络员收到各类员工报告信息后，于3个工作日内对相关信息进行核实和确认。必要时，可与报告人联系，了解具体情况。6.2.2 对涉及本单位的安全信息进行评估和处理，5个工作日内反馈处理情况。安全工程师6.2.3 确认报告信息后，依据“安全信息管理程序”进行评估和处理。6.3 员工安全报告的反馈安全工程师6.3.1 员工报告信息评估或处理后，可通过“厦航安全管理信息系统”、邮箱、电话、传真、书面等方式反馈报告人6.4 员工报告信息的汇总和分析安全工程师6.4.1 每月将员工报告信息汇总，每季度、每年度进行统计和分析，以识别正在显露的危险源。统计和分析结果发布时，应隐去可识别的身份信息。6.4.2 每年度定期对有效的员工安全自愿报告信息进行评估，提请飞机维修工程部奖励。7 工作记录要求序号表格号记录名称保管期限保管单位1N/A员工自愿报告信息2年安全处8 流程图