成都市某办公楼工程质量保证体系和保证措施.docx

工程质量保证体系和保证措施
1、质量目标及分项目标
1.1质量目标
我公司承诺：工程质量验收等级评定按现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）的有关规定执行，分项工程一次验收合格率为100%。
争创四川省“天府杯”
具体分阶段质量目标：
工程验收/创优阶段
质量等级
验收/检查时间
地下砼结构验收
合格
结构完成28天后验收
1-10层主体结构验收
合格
结构完成28天后验收
10-20层主体结构验收
合格
结构完成28天后验收
单位工程竣工备案验收
合格
单位工程完工时验收
单位工程质量创优
四川省“天府杯”

1.2“四川省天府杯”工程分项目标
根据《“四川省天府杯”工程质量评审标准》的规定，为保证本工程获得“四川省天府杯”，特制定各分项目标如下：
初评检查项目
评价等级
工程资料
精
钢结构施工项目管理
精
钢结构材料质量
精
钢结构件制作
精
钢结构安装
精
钢结构施工资料管理
精
混凝土结构施工项目管理
精
模板工程
精
钢筋工程
精
混凝土工程
精

2质量保证体系及质量职责
在公司质量方针的指导下，按照ISO9002质量管理体系标准建立完善质量体系，编制并认真执行以质量手册和程序文件为主的质量体系文件。
2.1质量保证体系
该项目的各项质量管理活动将按照公司的质量体系要求，由本项目经理部组织。
1) 根据现场质量体系的结构要素和项目施工管理的需要，建立项目经理领导的项目组织机构，明确各岗位的质量职责并确保认真履行各自的质量职责(见附图16.2-1：质量保证体系图)。
2) 根据本工程的质量目标，成立创优(四川省天府杯)领导小组，创优领导小组由项目经理担任组长，项目副经理、质量经理及项目总工担任副组长，组员由现场专业工程师及各分包单位负责人组成。
3) 设立质量目标奖励资金。我公司将从应得的工程利润中拿出部分资金作为质量目标奖，并与各施工班组及专业分包商签定目标责任状，严格奖罚兑现条件。
4) 项目经理部根据公司质量手册及程序文件编制本项目的项目策划及施工组织设计，并以此指导工程全部施工活动。
5) 按照项目策划及施工组织设计的要求，由项目经理部组织本项目的质量体系运行，认真填写质量体系运行记录及各种施工控制记录。
6) 公司按照年度质量体系内部审核计划，按ISO9002标准要求，定期组织对该项目的质量体系审核，重点审核管理职责、项目策划、施工组织设计、文件控制、分供方的选择、物资验证及检验和试验、产品标识、计量管理、不合格品的控制、机械设备管理、过程控制、现场管理、质量记录等方面，一旦发现问题，及时发出不合格品整改通知，并采取纠正预防措施确保质量体系正常运行，确保工程施工始终处于控制状态，确保工程质量达到预期管理目标。
7) 工程竣工后，建立保修及服务小组，小组成员由项目经理部骨干成员组成，负责保证本工程在竣工交付24个月内的正常运转，并免费进行保修和各种技术支持服务。这既是我公司质量体系的要求，也是实现本工程质量目标的重要条件之一。
质量管理组织机构如下图所示：

2.2质量职责
（1） 项目经理
是项目质量的第一责任人，参与与建设单位的合同谈判，并认真履行与建设单位签订的合同；组织工程质量策划，指导和监督项目质量工作的实施。
（2） 项目总工
是施工现场工程技术管理工作的组织与指挥者；参与工程质量策划，制定阶段质量实施目标，并组织和指导责任部门的质量工作的实施；领导工程材料鉴定，测量复核及工程资料的管理工作；对阶段目标的实施情况定期监督、检查和总结。
（3） 商务经理
组织对项目管理人员进行的工程承包合同交底，确保合同条款得到充分理解和领会；编制项目工程施工图预算；负责项目商务报价、进度款结算及工程结算；负责资金需用计划的编制及控制；负责编制对建设单位的清款；参加图纸会审，做到对设计文件、图纸、资料、规范、标准透彻了解，问题清楚。
（4） 质量经理
贯彻国家及地方的有关工程施工规范、工艺规程、质量标准；严格执行国家施工质量验收统一标准，行使质量否决权；对质量问题和不合格品提出整改并进行有效验证，确保项目总体质量目标和阶段质量目标的实现；编制项目“过程检验计划”，加强施工预控能力和过程检查，使质量问题消除在萌芽之中。
（5） 项目副经理
是施工现场全面生产管理工作的组织与指挥者；编制工程各阶段进度计划，对施工工期负直接领导责任,监督工程进度计划的执行和完成情况，并负责审定、考核分包单位月、周计划；参与工程创优策划，并领导实施。
（6） 机电经理
负责项目现场机电施工管理工作，组织解决工程施工中的现场管理及技术工艺问题；协调各专业之间的配合工作；组织机电验收；负责组织各专业、机电分包的协调，就进度、质量统一管理；负责组织机电各专业系统的调试和联动调试。
3质量保证组织措施及管理程序
3.1质量控制和保证的指导原则
1) 首先建立完善的质量管理体系，配备高素质的项目管理和质量管理人员，强化“项目管理，以人为本”；
2) 严格过程控制和程序控制，开展全面质量管理，树立创“过程精品”、“业主满意”的质量意识，使该工程成为我公司具有代表性的优质工程；
3) 根据本工程制定的质量目标确保成都市芙蓉杯、四川省天府杯、争创鲁班奖，将质量目标层层分解，质量责任、权利彻底落实到位，严格奖罚制度；
4) 建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则，在工程项目上坚决贯彻执行；
5) 严格样板制、三检制、工序交接制度和质量检查和审批等制度；
6) 广泛深入开展质量职能分析、质量讲评，大力推行“一案三工序”管理措施即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”；
7) 利用计算机技术等先进的管理手段进行项目管理和质量管理和控制，强化了质量检测和验收系统，加强质量管理的基础性工作；
8) 大力加强图纸会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的设计和审核工作，通过确保设计图纸的质量来保证工程施工质量；
9) 物资的质量对工程质量有直接影响，我公司将严格按照公司的《物资管理程序》要求，做好分供方的选择、物资的验证、物资检验、物资的标识、物资的保管、发放和投用、不合格品的处理等环节的控制工作，确保投用到工程的所有物资均符合规定要求。
10) 严把材料（包括原材料、成品和半成品）、设备的出厂质量和进场质量关；
11) 确保检验、试验和验收与工程进度同步；工程资料与工程进度同步；竣工资料与工程竣工同步；用户手册与工程竣工同步。
3.2质量管理程序
1、总承包质量控制流程

. 质量保证程序

3. 过程质量执行程序

3.3组织措施
成立TQC小组
对现场经常出现的质量问题运用TQC管理方法（如排列图、因果图、调查表等方法）分析质量产生原因，制定对策，及时整改。
全员参与
指承建本工程的全体员工，在实施创建精品工程的过程中，通过各种宣传手段，将创造精品的意识树立于每个员工的头脑中，自觉地以精品的意识和标准衡量和计划每一项工作。
同时通过岗位责任制将每位员工的职责与精品工程的创建相联系。
强化技术管理
严格执行图纸会审制度，深入了解设计意图并贯彻执行，项目技术部根据图纸会审及设计交底情况，对项目人员及分承包商进行图纸交底，使设计意图贯彻到施工中的每一个工序。
严格贯彻监理规程程序
施工期间严格执行建设工程规程，严格按设计图纸和国家有关施工规程规范施工；对进场材料进行自检和送检，并提供相应证明材料。
不合格的建筑材料、构配件和设备不能中工程上使用；坚持按施工工序施工，质量不合格或未经验收工程，不能进行下一道工序施工。
明确总承包质量职责
作为本工程的总承包方，对工程的整个施工过程中全部施工工序负责全面的质量保证，使质量均处于总包部的控制之下，并根据施工中出现的不同问题加以改进，并及时汇报给业主和监理方。
提供样板
结构和装修等正式施工前，对主要工序：钢筋、模板、混凝土、砌体等先做样板，报经业主、监理确认。
质量目标分解
在影响工程质量关键部位和重要工序设置控制点。
建立高效灵敏信息反馈系统
专职质检员和专业工程师作为信息收集和反馈传递主要人员，针对存在问题,总包部生产组织管理系统及时调整施工部署，纠正偏差。
3.4质量管理制度
1、目标管理

2、过程质量预控

3、加强过程控制，创“过程精品”

3.5过程质量管理
3.5.1过程质量管理流程图
1、检验批质量验收

2、分项工程质量验收

3、分部工程质量验收

4、单位工程质量验收

3.5.2施工过程管理
确保施工过程始终处于受控状态，是保证本工程质量目标的关键。施工时按规范、规程施工，加强预先控制、过程控制，样板开路。
施工过程分为一般过程和特殊过程，本工程的地下室防水、大体积混凝土施工、钢结构焊接工程属于特殊过程，其余分项工程属于一般过程。
一般过程施工分为一般工序和关键工序，本工程初步确定测量放线分项工程、钢筋分项工程、模板分项工程、混凝土分项工程、屋面防水、卫生间防水、幕墙工程等为关键工序，关键工序将编制专项施工技术方案。
关键工序质量控制点一览表
工序名称
控制要点
备注
测量放线
由公司测量工程师负责完成，项目质量检查员负责检查，测量工程师办理报验手续。根据业主和规划局测量大队移交的控制线的高程控制点，建立本工程测量控制网，重点是墙体、柱的轴线、层高及垂直度，楼板标高、平整度及预留洞口尺寸及位置。
特别是结构周边为曲线,其定位轴线是测量控制的重点
钢筋工程
由钢筋专业工程师负责组织施工，质量检查员负责检查并向监理办理隐蔽验收。控制钢筋的原材质量，钢筋必须有出厂合格证、现场复试合格，严格控制钢筋的下料尺寸、钢筋绑扎间距、搭接长度锚固长度绑扎顺序、保护层厚度、楼板钢筋的有效高度。钢筋接头操作，重点控制套丝长度等，按规范要求进行接头取样试验；
曲线部分的梁、墙等构件，其钢筋在绑扎前应进行放大样并预弯，以保证绑扎质量
模板工程
模板将根据图纸进行专门设计，重点控制模板的刚度、强度及平整度，梁柱接头、电梯井将设计专门模板，施工重点控制安装位置、垂直度、模板拼缝、起拱高度、脱模剂使用、支撑固定性等。
曲线形结构是模板控制的重点
混凝土工程
振捣部位及时间、混凝土倾落高度、养护、试块的制做、施工缝处混凝土的处理、混凝土试块的留置及强度试验报告及强度统计等。

砌筑工程
砌块必须材质合格证的复试报告，砌筑砂浆用水泥必须持有准用证、合格证和复试报告，砂浆施工配合比由公司试验室确定，现场严格按配合比组织施工，重点控制砌体的垂直度、平整度、灰缝厚度、砂浆饱满度、洞口位置、洞口方正等。

抹灰工程
严把原材料质量关，抹灰用材料必须按规定进行试验。合格后方可使用；严格控制砂浆的配合比、抹灰基层的清理、抹灰的厚度、平整度、阴阳角的方正及养护等

屋面防水及卫生间防水
所用材料必须具有出厂合格证及现场复试报告，重点控制基层含水率、基层质量（不得空鼓、开裂和起砂）基层清理、突出地面附加层施工，卫生间及屋面必须做蓄水试验。、

油漆喷涂
控制基层清理，基层刮腻子的平整度、油漆/涂料的品种、材质，滚/喷/刷的均匀及厚度、表面光洁度。

外墙玻璃幕墙
控制墙体放线、连接件的材质及预埋位置试验及安装位置、报告及其固定情况、粘结剂的材质及试验报告、封闭、平整度、牢固度。

给水管道安装
管材品种、规格尺寸必须符合要求。螺纹连接处，螺纹清洁规整，无断丝。钢管焊接焊口平直，焊波均匀一致，焊缝表面无结瘤、夹渣和气

金属风管制作
风管咬缝必须紧密，宽度均匀，无孔洞、半咬口和胀裂缺陷。风管加固应牢固可靠、整齐，间距适宜，均匀对称。

风管保温
保温材料的材质、规格及防火性能必须符合设计和防火要求。风管与空调设备的接头处以及产生凝结水的部位，必须保温良好、严密、无缝隙。保温应包扎牢固，表面平整一致。

照明器具及配电箱安装
器具安装牢固、端正、位置正确。接地（零）可靠。不要损坏吊顶或墙面，注意成品保护。

（1） 一般过程施工
技术交底：施工前，主管专业工程师向作业班组或专业分包商进行交底，并填写技术交底记录；
设计变更、工程洽商：由设计单位、建设单位及施工单位汇签后生效；
施工环境：施工前和过程中的施工作业环境及安全管理，由项目组织按公司《环境管理手册》及《文明施工管理办法》的规定执行并做好记录。
施工机械：①项目专业工程师负责对进场设备组织验收，并填写保存验收记录，建立项目设备台帐。②项目专业工程师负责编制施工机械设备保养计划，并负责组织实施。③机电部定期组织对项目机械设备运行状态进行检查。
测量、检验和试验设备：施工过程中使用的测量、检验和试验设备，按《监视和测量装置的
控制程序》进行控制。
隐蔽工程验收：在班组自检合格后，由主管专业工程师组织复检，质量工程师和作业人员或专业分包商参加，复检合格后报请监理（业主、设计院）进行最终验收，验收签字合格后方可进行下道工序施工。
（2） 特殊过程施工
依据《施工控制程序—质量》规定，本工程地下室防水、大体积混凝土施工、钢结构焊接工程为特殊过程。其中大体积混凝土、钢结构焊接在施工组织设计中有详细叙述，本章节针对地下防水工程进行阐述。本工程地下防水采用自防水混凝土和3厚聚氨酯防水涂料，按特殊过程控制进行施工。
1) 防水卷材施工
施工前，由专业工程师依据已获批准的防水施工方案对专业分包进行技术交底，并检查技术交底的执行情况。
所用防水材料必须具有产品合格证、检测报告、市建委颁发备案表、复试报告及与监理见证取样试验报告。
专业工程师及质量工程师负责对操作者上岗证、施工设备、防水资质、作业环境及安全防护措施进行检查，并由现场经理对首件产品进行鉴定，填写《特殊过程预先鉴定记录》，只有在预先鉴定通过后才能进行大面积施工。
施工过程中注意控制防水卷材的接头和厚度，基层清理情况，与基层粘接情况，成品保护情况等方面内容。
专业工程师负责施工过程的连续监控并做好记录，填写《特殊过程连续监控记录》。
2) 地下室抗渗混凝土自防水施工
首先项目要针对商品混凝土搅拌站所用材料进行控制，水泥必须有市建委颁发的备案证明、出厂合格证和现场复试报告，外加剂必须持有出厂合格证，砂、石原材料必须持有复试报告；不合格证材料不得用于工程。
施工前由专业工程师依据已获批准的抗渗混凝土施工方案对施工班组进行技术交底，并检查技术交底执行情况。
项目专业工程师在上道工序验收合格并填写混凝土浇注申请书，项目总工程师负责批准此申请。
专业工程师及质量工程师负责对操作者上岗证、施工设备、作业环境及安全防护措施进行检查，并由项目副经理组织混凝土开盘鉴定并填写《特殊过程预先鉴定记录》，只有在预先鉴定通过后才能进行大面积施工。
专业工程师负责施工过程的连续监控并做好记录，填写《特殊过程连续监控记录》。
3.6施工方案和技术交底的管理
1) 依据施工进度和施工组织总设计，在分部分项工程正式施工以前，由项目技术部编制分阶段分部分项工程施工方案设计，以便于及时指导施工。经项目经理审批后的施工方案分发给分包，在方案的执行过程中相应专业工程师对实施情况进行监控。
2) 组织好图纸会审，作好分级技术交底工作。尤其是要作好新技术、新材料、新工艺的技术交底工作。项目对特殊过程及关键工序由技术组对分包进行技术交底。对于一般分部分项工程可由现场专业工程师对分包进行交底，以便实施有效的过程控制，并将技术交底资料反馈到资料员手中。
3.7工程技术资料的管理
1. 管理与职责
1) 工程施工技术资料是工程建设及竣工交付使用的必备条件，也是对工程进行检查验收、管理、使用、维护、改建和扩建的依据。
2) 工程施工技术资料的编制、整理应按成都市建筑安装工程资料管理规程和建筑工程施工质量验收统一标准执行。技术资料应随施工进度及时整理，按专业系统归类，认真进行填写，做到字迹清楚。项目齐全，记录准确，真实地反映工程的实际情况。
3) 公司设立技术资料档案室，项目经理部设专职技术资料员，并取得市档案馆颁发的技术资料员培训合格证，技术资料员必须持证上岗，实行总工程师负责制。各级建立健全岗位责任制，落实到责任单位及个人。公司每季、项目经理部每月进行一次检查，技术资料管理的好坏直接与经济挂钩，制定切实可行的奖罚政策，以促进技术资料管理工作。
2. 内容与要求
1) 主要原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明和质量试(检)验报告。材料进场后，及时进行检验，合格后才可以使用。
2) 施工试验记录。
3) 施工试验按规定随机取样，试验数据不允许涂改、伪造，保证真实可靠。
4) 要及时、准确、认真地作好施工日记，使施工日记能真实地反映工程的施工情况。
5) 预检记录。
6) 隐蔽工程验收记录
对主要分项工程，如地基、钢筋、防水、焊接等，必须组织由业主(监理)、项目专业工程师、质量检查员参加的隐蔽工程验收，并做好记录，签字齐全。
7) 基础、结构验收记录
地下结构工程及主体工程完成后，分别组织有设计院、业主、监理、施工单位等四方参加的结构工程质量验收，填写基础、主体工程验收记录，各方签字后再报市质量监督检查站备案。

8) 设备安装工程记录。
9) 施工组织设计
主要分项工程还要编制施工方案。
10) 技术交底
专业工程师对工长、班组进行书面技术、安全交底, 并有交底人和接受人签字。
11) 工程质量检验评定
按照GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》执行。
12) 竣工验收资料
单位工程完工后，施工单位要仔细填写质量保证资料检查核对表、单位工程观感质量评定表和单位工程质量评定表报市质监站验收核定。
13) 各类说明书及操作维护手册
每项物资及设备进场后，由公司物资部及项目物资管理部门将厂商提供的图纸、资料、产品说明书以及各种设备的操作维护手册进行收集整理，并按月向技术部门进行移交，由技术部门按照分部分项工程的类别加以整理，并在工程竣工后装订成册，移交给业主。
14) 设计变更、洽商记录
15) 竣工图
按照成都市编制建筑安装工程竣工档案和资料的具体要求绘制竣工图。
16) 竣工资料
工程竣工验收前，施工技术资料按专业、类别、时间顺序整理归档，并编写目录，装订成册，最后由项目总工程师审核签字，工程竣工报验时，首先将技术资料报市监检站审查，合格后才可以对工程进行检查验收。
17) 各种合格证书及原始资料
各种材料、设备进场后，由物资部门负责收集其合格证书及其他相应的证明设备、材料质量满足质量要求的原始资料，如：焊接、试压、验收资料、设备资料等，按照材料、设备的分类标准分门别类的进行整理，定期移交给技术部门，并由技术部门在竣工后组卷向业主移交。
3.8工程试验管理
（1） 现场试验要求
现场将设置符合规范要求的标准养护室，所有的试验及标养设备必须经计量检验合格，并由专人负责。
凡规定必须经复验的原材料，必须先委托试验，合格后才能使用。本工程主要有：钢材、钢筋、水泥、砂、防水材料、混凝土外加剂、砌块材料等。
（2） 试验的主要内容
如我公司能有幸承接本工程，我公司将与监理单位一起，共同编制现场的试验计划及有见证试验计划，现简单阐述试验的一般内容。
1) 原材料试验
钢筋试验：钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋进场后先试验后使用。每一验收批不大于60t，每批应由同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。每一验收批取样一组试件，拉伸2个，弯曲2个，任选两根钢筋切取，必试项目为拉伸和弯曲试验，其它项目为反向弯曲和化学成分试验。
水泥：以同一水泥厂、同品牌、同强度等级、同一出厂编号，袋装水泥每不大于200t为一验收批，散装水泥每不大于500t 为一验收批，每批取样一组12kg，做安定性、凝结时间、强度试验。
砂石：以同一产地、同一规格每不大于400m3或600t为一验收批，每一验收批取样一组20kg，做筛分析、含泥量、泥块含量等规定项目试验。
防水卷材：以同一生产厂、同一品种、同一等级的产品，大于1000卷抽5卷；100～499卷抽4卷，100卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷做物理性能检验。将试样卷材切除距外层卷头2500mm后，顺纵向截取长800mm全幅卷材试样2块，一块做拉力、最大拉力时延伸率、不透水性、柔度、耐热度试验，一块备用。
其他材料按其各自标准分批取样试验，合格后才能使用。
2) 工序试验
普通混凝土试验：以同一强度等级、同一配合比、同种原材料、每一工作班、每一现浇楼层同一单位工程，为一取样单位，标准养护试块不得少于一组（3块），并根据需要制作同条件试块。
砌筑砂浆试块：以同一砂浆强度等级、同一配合比、同种原材料每一楼层或250m2砌块为一取样单位，标准养护试块不得少于一组（6块）。
钢筋连接试件：钢筋机械连接以500头为一批，取样试验。
3) 实体检验
根据GB50204－2002的规定，开工前应与监理及建设单位一起确定同条件养护试件，每个强度等级不少于十组。
同条件养护试件将放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置，并采取相同的养护方法。

3.9物资材料采购及现场管理
（1） 物资采购
1) 物资采购工作程序
a. 工作流程图

b. 过程表
过程
名称
责任者
过程输入
（工作依据）
工作内容
过程输出
产品/活动
需要的记录
采购策划
公司物资部/项目商务部
业主要求
工程特点
确定由业主提供，公司、项目和分包商采购的物资清单
项目策划－物资采购方案
物资申请计划
项目商务部
图纸
设计说明
采购方案
提出所需物资的名称、规格型号、单位数量、技术要求、进场时间等
物资申请计划
物资采购计划
公司物资部/项目商务部
物资申请计划
合格供应商名单
确定采购方式、采购员、候选供应商名单、采购时间等
物资采购计划
新供应商资格预审
公司物资部/项目商务部
供应商资质文件
企业简介
产品介绍等
对供应商的资质进行审核评价，挑选符合条件者参加投标报价
资审合格的供应商
供应商资格预审表、供应商资质文件
供应商投标报价
公司物资部/项目商务部
采购信息(含规格型号、供货期、质量、环境、安全等方面的要求)
与候选供应商沟通采购信息，邀请他们投标报价
采购招标文件
询价记录
供应商投标报价文件
供应商评价与选择
公司物资部/项目商务部
采购要求
供应商投标报价文件
对产品的性能、价格和供应商能力进行评价，根据评价结果确定最终供应商人选
供应商人选被确定
样品报批记录、供应商选择、评价记录
签订采购合同
公司物资部/项目商务部
业主合同；
物资申请计划；
采购要求；
供应商投标报价文件
与供应商洽谈并签订采购合同、订单，或发出供货通知
采购合同、采购合同审批汇签单、订单、零星采购的结算票据
供应商年度评价
公司物资部/项目商务部
供应商提供产品的性能、价格、供货期、供应商的工作表现
对供应商进行评价，将合格供应商纳入合格供应商名单，不合格的淘汰
供应商年度评价表、合格供应商名单
2) 物资采购部门的确定
本工程物资采购工作由公司物资部或项目商务部分别组织采购。其具体分工详见采购方式。
3) 采购方式
采购方式分为：招标采购、邀请报价采购和零星采购等三类。
招标采购指对于采购金额数量较大、技术复杂且有较多可供选择供应商时，采用公开招标方式选择供应商。招标采购由公司物资部组织进行。
邀请报价采购是指采购金额数量较小、技术要求程度较低，需要供应商进行技术配合支持时，从公司合格供应商名单当中邀请至少三家参与投标的采购方式。邀请报价采购可由公司物资部或项目商务部组织。具体采购主体在采购方案中确定。
零星采购是指单项采购低于5万元的采购。由公司物资部/项目等采购主体负责进行。可以从经销商或者供应商直接询价、谈判后购买。
4) 物资计划
a. 物资申请计划
项目商务部负责编制物资申请计划，由项目经理进行审批。对于由公司统一采购的物资，计划提交给公司物资部，对于由项目采购的物资，计划提交项目采购人员。
物资申请计划作为制定采购计划和向供应商订货的依据，应注明产品的名称、规格型号、单位、数量、主要技术要求（含质量）、进场日期、提交样品时间等。对物资的包装、运输等方面有特殊要求时，也应在物资申请计划中注明。
b. 物资采购计划
公司物资部或项目的采购人员应根据物资申请计划和采购方案，编制物资采购计划报公司物资部经理/项目商务经理审批。物资采购计划中应确定采购方式、采购人员、候选供应商名单和采购时间等。
候选供应商的来源如下：
从公司“合格供应商名单”中选择，并优先考虑能提供安全、环保产品的供应商；
其他供应商（只有当《合格物资供应商名册》中的供应商不能满足工程要求时，才能从名册之外挑选其他候选者）；
业主指定的供应商。
当对候选供应商名单进行调整时，应得到原批准人员的批准。
物资采购计划中，应根据物资采购的技术复杂程度、市场竞争情况、采购金额以及数量大小确定采购方式：招标采购、邀请报价采购和零星采购。
5) 供应商资格预审
招标采购供应商和邀请报价采购供应商均应优先在公司合格供应商名录当中选择。
如果参与投标的供应商或拟邀请的供应商不在公司合格供应商名录当中，则应由采购主体负责进行供应商资格预审。
采购人员负责向供应商发放供应商资格预审表，并核查供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料，确认供应商是否具备符合要求的资质能力。
对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表要求提供自身有关资料外，还应提供生产厂商的相关资料。
合格供应商名单内的或本年度已进行过一次采购的供应商，可不必再进行资格预审，但当供应商提供物资的种类发生变化时，则应要求供应商补充相关的资料。
进入供应商选择表的供应商均应资审合格。
6) 采购程序
a. 招标采购程序
采购主体：
招标采购原则由公司物资部组织并牵头成立采购招标小组。具体由公司物资部、项目经理部、项目商务部相关人员组成。采购小组具体负责招标文件的拟定、招标组织、供应商的选择谈判、采购合同的谈判、拟定和组织会签等工作。
招标文件准备：
公司物资部负责编制采购招标文件。项目就招标文件当中的技术、商务等条款提出具体协助。
招标文件原则应包括：邀请、投标人须知、技术规范及要求、合同一般条款、 合同特殊条款、交货计划、附件。
招标文件还应包括符合公司质量、环境、安全管理体系文件的要求。
招标文件由项目、公司物资部负责会签，公司物资部经理审批。
供应商投标报价：
在邀请供应商投标时，采购人员应与供应商就下列采购信息进行沟通：
产品的名称、规格、型号、数量；
对产品的质量、环境、安全等方面的要求；
样品/样本报批的要求；
检验和交付（供货期、运输、交付方式、进货地点等）的要求；
人员资格的要求；
产品的标识和包装等方面的要求；等。
供应商评价与选择：
采购单位和项目必须根据对供应商提供产品及供应商能力的综合评价结果选择供应商。综合评价的内容根据供应商提供的产品对工程的重要程度不同而有所区别，具体规定如下表：

供应商类型
评价内容
考察
样品/样本
报批
产品性能
比较
供应商能力
评价
采购价格
评比
钢材、水泥、砂石等主要结构材料
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商品混凝土
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重要机电设备
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一般机电设备

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门、窗、防水材料
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主要装修、机电材料
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一般装修、机电材料
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零星材料
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注：●――必须进行的评价，○――根据合同约定和需要选用；
▲――必须保留的记录，△――该项评价进行时应保留的记录 。
考察：
必要时，采购单位和项目应在评价前对供应商进行考察。考察的内容应包括：生产能力、产品品质和性能、原料来源、机械装备、管理状况、供货能力、售后服务能力以及对供应商提供保险、保函能力进行必要的调查等。
考察由采购单位组织、项目有关人员参加，必要时可邀请有关部门参加。考察后，组织者应将考察内容和结论写入供应商考察报告作为供应商进行能力评价的依据。

b. 样品/样本报批
根据合同约定、业主要求以及工程实际情况，对于需要进行样品/样本审批的物资，项目技术负责人应提前确定需要，并向公司物资部/项目采购人员提交样品/样本报批计划，明确需要报批物资的名称、规格、数量、报批时间等要求。
采购人员负责样品/样本搜集与询价。收到样品/样本后，采购人应填写样本/样品送审表并随样品/样本一起交与项目专业工程师。项目商务部负责向业主、监理和设计办理报批手续，并将样品/样本报批的结果通知采购人员。
c. 综合评价及供应商的确定
通过将资格预审情况、考察结果、样品/样本报批结果、价格与工程要求的比较，应对供应商做出以下方面的评价：
供应商和厂家的资质是否符合规定要求；
产品的功能、质量、安全、环保等方面是否符合要求；
价格是否合理（必要时应附成本分析）；
生产能力能否保证工期要求；
供应商提供担保的能力是否满足需要。
根据上述评价结果选出“优质低价”者作为最终中标供应商。供应商的确定，首先由采购小组提出一致意见，由公司物资部批准。
对供应商评价的结果和入选供应商名称做好记录。
d. 签订采购合同
采购负责人在与供应商商谈采购合同（订单）时，应与供应商就采购信息充分沟通，并在采购合同（订单）中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、技术标准、交付方式以及质量、安全和环保等方面的内容，规定验收方式以及发生问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。
采购负责人负责组织合同拟定和会签工作。采购合同必须在公司商务部提供的标准合同文本基础上，结合实际项目和采购情况进行编制。
采购合同由项目、公司物资部会签。公司总经理根据公司授权规定予以批准。并按照授权以及联签细则进行签署。
采购合同签订后，公司物资部应将采购合同正本、采购合同审批汇签单交商务部部保存，将采购合同副本（或复印件）发至项目并对项目进行采购合同交底。此外，公司物资部应保存一份采购合同副本。
（2）材料标识
a. 入库验收
采购员在向供应商订货时，应明确要求供应商提供的材料有发货单据、材质证明及合格证，对材料的名称、规格、型号等标识清楚。材料到货后，由采购员和保管员办理入库验收手续，保管员要认真做好进货验收记录，并对质量保证文件进行归档。
b. 标识使用
验收入库的材料均应分类码放，并贴上标签标明材料的名称、规格、型号等。
露天堆放的材料应按照类别、品种、规格分别堆放，并用标牌标注其名称、规格、型号等。金属材料的标牌应标出钢号或牌号、规格、生产厂等。
对时效性较强的水泥、附加剂、掺合料等材料要按照不同品种、标号、出厂进场的时间按区域分别堆放码齐，标牌明显，防止混用、错用。水泥标牌应标明生产厂家、水泥品种、标号、出厂日期等。
现场加工好的钢筋半成品应按不同的结构编号配套分别堆放，并用标牌绑扎在钢筋半成品上，标牌应标明钢筋简图、直经、下料长度等。
砼预制构件，应按不同型号规格分别堆放码齐，并在构件的显著部位直接书写代号、规格、型号等。
现场库房内及露天堆料场均应划出待验区及不合格区，并挂上标牌，防止未验收材料或不合格品在做出适当处置前投入使用。
c. 标牌制作
标牌按本公司材料管理规定的统一格式制作，统一格式为：
标牌大小：采用A3大小(420*297)，
内容：包括材料名称、规格、数量，
颜色：底色为白色，字为红色。
d. 其它
材料从验收入库、发放到最终使用应具有唯一性标识，且标牌应清晰，牢固耐久。
在多处存放、加工使用、分批发放及有退库材料等情况发生时，应做好标识的移植并作记录，确保材料在需要追回或进行检验时能够进行识别。
（3）材料验证管理办法
1) 材料验证原则
项目材料员/仓库保管员在材料验证工作中应做到准确、及时、认真。并对验证工作承担全面责任。在验证工作中把好“三关”，即:质量关、数量关、单据关， 坚持“五不验证”即：
没有采购计划不验证；
资料手续不全不验证；
名称、规格、型号不符不验证；
数量不对不验证；
质量不合格不验证。

2) 材料验证依据
质量符合本工程规定的标准、规范或合同要求；数量、规格型号符合材料采购合同或材料采购计划的相应要求。
3) 材料验证工作内容
项目材料员/仓库保管员应亲自进行材料验证工作。在材料的数量、质量验证过程中，对于有明确验证技术要求的，按要求进行验证。对于没有明确验证要求且符合下列条件者，可以采取抽查的方法，抽查的比例一般为5%-10%，抽查中发现不符合规范要求或有问题时应扩大抽查范围或全部重新检验：
与供应商协作关系较稳定、证件齐全、包装完整者；
包装严密、打开原包装容易损坏原材料质量或不易恢复外包装原状者；
数量大而件数多、包装完整无疑者；
以理论换算的材料其规格整齐划一等。
进口材料数量验证，一般要求全部检验，工作要细，时间要快，不误索赔期。但对于规格整齐划一、包装完整者也可抽验10%-20%。进口材料质量验证应按有关规定请国家商检局出具商检证明，出现质量问题时据此向供货商提出索赔。
对于现场大宗材料和地材的数量验证，应以实际验证数量为准，每车都必须点数或检尺，并按理论换算方法进行计量换算，作为实际验证数量。
4) 验证中发现问题时的处理方法
入库或进场材料的外观质量有问题时，应单独堆放，作好标识并及时通知供应商或有关部门取样检验，进行处理；
对质量保证文件（如产品合格证等）不齐全者，应作待验材料处理，单独堆放保管，并作好标识，待其齐全后再进行验证；
当材料的规格、质量、包装部分等不符合要求时，先验证合格品，不合格品则单独堆放，妥善保管，不得动用，由采购人员和供应商联系后解决。
在验证过程中，保管员／项目材料员要认真做好验证记录，以备查用，对于验证中发现的问题及时报告有关领导。
材料经验证合格后，才能办理入库手续，对未验证或验证不合格的材料不得入库，应另行堆放并作好标记，等待处理。
5) 材料复验
当材料有以下情况之一时，项目材料员／仓库保管员应与专业工程师联系要填写复验委托单，并配合试验机构对材料进行复验：
无质量保证文件或文件不完全的材料；
对供应商所提供的质量保证文件的正确性有怀疑时；
发现供应商所提供的质量保证文件与所到货的材料不相符时；
当其为重要工程材料，必须经复验并取得合格结果才可使用时；
当设计、有关技术规范、标准明确规定必须对某些性能指标复验时。
材料复验的取样必须有代表性，即所采样品能代表该批材料的质量。不同的材料应按不同的取样单位、取样数量、取样部位、取样方法进行