项目部质量五星级评审制度.doc

项目部质量五星级评审制度

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2020年4月19日
文档仅供参考

二三公司台山项目部
质量五星级评审制度

C版

批准: 江超

审定: 马庆会 吴云利

审核: 孙宗宁 杜英锋

编制: 丁金华 孔令栋

中国核工业二三建设有限公司
台山项目部

3月29日

目 录
1 目的 4
2 适用范围 4
3 职责 4
3.1 领导小组成员 4
3.2 考核小组成员 4
3.3 小组职责 4
4 评比喻法 4
5 细则 5
5.1、管理部门考核 5
5.1.1、各部门风险系数确定 5
5.1.2、评估考核方法 5
5.2、施工班组考核 7
5.2.1 周检考核 7
5.2.2 季度检查考核 8
5.2.3 问题的跟踪及填写 8
6 五星级划分 8
7 季度划分 8
8 奖惩及原因分析 9
8.1 奖励 9
8.2处罚 9
8.3 原因分析及预防措施 9
9 附录 10
附录1:质保大纲要素考核表 11
附录2:管理部门/施工队随机考核表2-1 15
附录3 一票否决项清单 18
附录4:质量五星级班组周检评分表 19
附录5:质量五星级季度考核表 20
附录6:工艺纪律 24
附录7:质量五星级问题信息汇总单 52
附录8:问题整改措施单 53
附录9:各部门/队季度考核统计表 54

1 目的
为了做好质量责任制的考核,全面提升项目部质量管理能力,使各部门/施工队能够遵循质量保证大纲及相关程序文件的要求执行工作,及时发现质量问题,并能够经过数据及趋势分析判断出现场质量问题原因,督促各部门/施工队积极预防质量事件的发生。
2 适用范围
本制度适用于项目部与质量有关的管理部门及施工队。现场实体安装工作的班组,以班组为单位,包括各施工队班组、物资部。
3 职责
3.1 领导小组成员
Ø 组长:江超
Ø 常务副组长:杨杰
Ø 副组长:马庆会、吴云利、倪诚
Ø 组员:各施工队负责人、物资部负责人、质保部负责人、质检部负责人
3.2 考核小组成员
Ø 组长:质保经理
Ø 副组长:质检部负责人、质保部负责人
Ø 组员:质保部相关责任工程师、质检部相关责任工程师(包含)以上人员、各施工队QC负责人。
3.3 小组职责
Ø 领导小组
² 组长:负责本方案的批准;
² 常务副组长:配合组织各项工作、当组长不在时行使组长职权;
² 副组长:根据项目部质量管理要求,负责组织对质量五星级评估方案的编制和修改;
² 组员:按考核结果,对本部门出现的问题进行整改。
Ø 考核小组
² 组长:负责批准季度质量五星级考核报告;
² 副组长:负责组织季度质量五星级的考核及审核季度质量五星级考核报告;
² 组员:负责质量五星级周例考核、月度考核及季度考核、监督施工过程中质量事件汇报情况、对考核发现的问题进行分析、对发现的问题进行原因分析并组织制定预防措施、审核质量事件有效预防发生后加分申请。
4 评比喻法
Ø 以部门/队为单位;
Ø 质检部、质保部进行管理考核;
Ø 物资部、EM2队、管道队、电气队、机械队、通风队为双向考核(即对该部门的施工班组考核,也从该部门的整体管理进行考核),季度考核结果为管理考核得分和施工班组考核得分的平均分;
Ø 管理考核由质保部进行;
Ø 施工班组考核由质检部进行;
Ø 每个季度第一个月10号前由质检部发布上季度的最终考核报告。
5 细则
5.1、管理部门考核
5.1.1、各部门风险系数确定
根据各部门/施工队在质量管理工作中存在质量风险程度、工程量、质保等级、合同指标、质保大纲要素所占比重、发生质量问题导致后果和影响、被检查/监督的频率,并参考各部门/施工队以往发生的质量事件经验反馈等进行分析并对各部门划分了风险系数,系数见下表:
表1:各部门风险系数表
部门
EM2
PT
ET
MT
VT
MM
QA
QC
系数
1.06
1.11
1.04
1.01
1.00
0.97
0.93
0.98
5.1.2、评估考核方法
5.1.2.1考核概述:
考核分为缺陷扣分项、改进加分项、一票否决项。考核方式见下表:
表2:考核方式标准
评分方式
标准
缺陷扣分项
该要素为单纯的负向扣分,设定基础分值。
设定基础分值:发生的扣分缺陷按照设定的扣分值,在要素的基础分值中相应扣减,扣至归零为止;
改进加分项
该要素为单纯的正向加分,此要素不设基础分值,当该类指标发生时,直接在对应的指标范畴得分中加分。(详见附录2)
一票否决项
该要素为一票否决指标,一旦该指标发生,则部门的总体质量绩效一票否决,且丧失参与五星评选资格。(详见附录3)
5.1.2.2考核方法:
管理部门的考核包括月度考核及季度考核,详细考核说明见:5.1.2.2.1及5.1.2.2.2节。
5.1.2.2.1 月度考核
Ø 质保部每月在监督/监查/检查活动涉及各个管理部门和施工队所占质保大纲章节,对发现的问题按照附录1的格式进行填写;
Ø 南方公司、业主等外部单位以及质保部、质检部对其它管理部门/施工队进行的计划内或计划外的监查、监督、检查等,其发现的问题也列入考核范畴中。考核要求及考核分值详见附录2;
月度考核仅对每月问题数量进行统计、分析,考核结果每季度给出。
5.1.2.2.2 季度考核
Ø 质保部每季度末对各个部门/施工队在月度考核中未涉及的质保大纲章节进行抽查考核。若在该季度中经过月度考核已覆盖的则不进行考核;
Ø 南方公司、业主等外部单位以及质保部、质检部对其它管理部门/施工队进行的计划内或计划外的监查、监督、检查等,其发现的问题也列入考核范畴中。考核要求及考核分值详见附录2;
Ø 季度定期考核分数公式为:季度定期考核分数=考核要素实际得分÷考核要素设定分值之和×100;
Ø 附加考核:为了体现考核结果因为部门工作性质、工作量以及人员数量的差异,增加”单位人员失误率”和”单位人员产值”两项考核系数;
ü 单位人员失误率=失误次数÷人员数量×100%
ü 人均点值失误率=失误次数÷(点值÷人员数量)
ü 劳动效率得分=项目部各施工队季度综合平均值-各施工队季度效率平均值 。
说明:1、劳动效率得分仅限施工队,对于管理部门不涉及该项内容的考核;2、当施工队劳动效率值(消耗工时÷完成点数)高于项目部平均劳动效率时为减分,反之为加分;3、劳动效率来源于工程部发布的周报;4”人均点值失误率”公式不列入整体计算公式中,但影响最终考核。若相同得分的部门大于两个或两个以上者,则用该公式判断”人均点值失误率”的大小。
5.1.2.2.3 考核说明:
Ø 监查、监督、检查中开出的CAR、ON、TI、COTS及其它问题按照”质保大纲要素考核表(附录1)”检查出的问题为失误。按照”质保大纲要素考核表”检查出的一项问题记为1次,日常检查提出的TI、COTS及其它问题记为1次,产生的1个ON记为2次,产生1个CAR记为3次;
在考核期间出现质量异常或产生一级质量事件的部门,直接在最终考核结果中扣除5分,若在同一考核周期出现两次质量异常或一级质量事件的部门考虑取消其五星级考核资格;
注:CAR--纠正措施要求,ON—观察意见,TI—跟踪项,COTS—当场纠正。
Ø 管理部门考核由考核小组成员将季度检查结果及随机检查结果按照5.1.2.2的要求进行计算,由大纲组编制季度考核报告并传递质检部;
Ø 管理部门考核由质保部指定人员陪同检查、相关检查人员根据划分负责管理部门的考核并对发现的问题进行记录并扣分。
5.1.2.3考核结果:
Ø 每季度得分=(季度定期考核分数 + 季度随机考核的分数)÷2×部门风险系数×(1－单位人员失误率)+ 劳动效率得分;
Ø 年度得分:四个季度总分之平均。
注:每季度5日前完成考核,每年度次年8日前完成考核。
5.2、施工班组考核
对施工班组的考核:每个季度从工艺纪律、人为因素、领导作用、满意度、蓝色透明文化、人员资格、文件控制、过程控制、不符合项控制、记录及一票否决项这11个方面对施工班组进行评估,每个指标范畴的分值及要素划分如下:
序 号
指标范畴
要素数量
A
工艺纪律
1
B
人为因素
8
C
领导作用
9
D
满意度
4
E
核安全文化
6
F
人员资格
4
G
文件控制
3
H
过程控制
8
I
不符合项控制
4
J
记录
4
K
一票否决项
8

合计
59
每个季度评估完后,填写季度评分表,根据扣分情况,计算出季度得分。详见附录5。
5.2.1 周检考核
Ø 每周各班组以85分为基础。在85分基础上对班组进行加分或者扣分;
Ø 由相应专业检查人员对本专业现场工作巡检及消点检查,对发现问题进行记录,并在五星级班组周检评分表中根据工艺纪律(见附录6)进行扣分、加分;
Ø 当有效预防质量事件的情况发生后,预防人员书面汇报事情经过,包括检查经过和未有效预防可能产生的结果,经考核小组组员核实,可按照对应的工艺纪律和经验反馈对涉及到的班组进行加分;
Ø 当业主或其它部门投诉某人时,如果是以信函的方式,组员直接在检查表格中记录信函号,并扣取该部门5分;如果是以口头投诉的方式,扣取2分;
Ø 当业主或其它部门投诉班组时,如果是以信函的方式,组员直接在检查表表格中记录信函号,并扣取该部门10分;如果是以口头投诉的方式,扣取3分;
Ø 当班组员工受到项目部、南方公司、建司、业主的有关质量方面的奖励(有正式文件)时,由考核小组按照对应的工艺纪律对员工所在班组加分,且记录在检查表相应位置;
Ø 各小组成员每周周五下班前将周检最终检查考核表(电子版),交予质检部TS进行汇总,并编制质量问题趋势分析,发布质量五星级周检报告。
5.2.2 季度检查考核
Ø 各考核小组成员根据质量五星级季度考核表(见附录5)对相关部门/队进行考核;
Ø 考核结果的分数由部门/队风险系数(见5.1.1)、人均出错率决定;
Ø 人均出错率=QC2及业主发现问题总和÷生产人员总数;
Ø 考核小组组长在下个季度第一个月10日前批准季度质量五星级考核报告;
Ø 季度考核分数=季度考核表分数×部门或队风险系数×(1-人均出错率)
5.2.3 问题的跟踪及填写
检查出问题后,将问题进行汇总,记录在质量五星级问题信息汇总单,详见附录7。整改完成后由相关专业考核组组员进行验证。
6 五星级划分
评比后分为五个等级,分别为:五星、四星、三星,分值对应的关系见下表:
序号
分数
星级
1
≥95
五星
2
90≤分数＜95
四星
3
85≤分数＜90
三星
4
≤80分数＜85
达标
5
分数＜80
不达标
星级说明:
² 当考核分数在达标分数以下将不进行星级划分;
² 考核分数在达标分数以下的部门/队,该部门应该根据本部门/队出现的问题进行分析并提出相应的整改措施;
² 考核分数在基础分数以上的部门/队将开始进行星级划分,最高为五星;
² 当部门/队的各项指标高于合同要求时,每高出一个百分点加三分,满分100分。
备注:
² 在考核过程中,出现一票否决项时,将取消该部门季度评比资格。
7 季度划分
Ø 第一季度为1～3月;
Ø 第二季度为4～6月;
Ø 第三季度为7～9月;
Ø 第四季度为10～12月。
8 奖惩及原因分析
8.1 奖励
对获得季度”五星级部门”,给予经济奖励,并颁发”质量五星级”流动红旗。
8.2处罚
每季度评审时,由质检部编制季度评估报告,汇总各部门及施工队该季度出现的质量问题,并对出现的质量问题进行分析。(详见8.3)
² 如一班组出现三次或者三次以上不合格时(在同一年度内进行累计),考核小组能够向领导小组申请对该班组长进行一定的处理;
² 对于出现较严重的质量问题时,考核小组能够向领导小组申请对该班组长进行一定的处理;
² 对于一般的质量问题多次(三次或三次以上)重复出现时,考核小组能够要求该班组长重新进行相关专业的培训,培训合格后,方能重新上岗。
8.3 原因分析及预防措施
为了提高管理部门和施工班组质量管理能力,对于季度考核中发现的问题应及时进行纠正并采取相应的预防措施,确保该类问题在今后不再重复发生。
Ø 管理部门:
² 月度考核:对发现的问题,由质保部进行原因分析并制定纠正措施,问题涉及组织应及时纠正并进行经验反馈;
² 季度考核:对该季度发现的问题由质保部进行原因分析并制定纠正措施,问题涉及组织应及时纠正并进行经验反馈;对于该季度中重复发生的问题,涉及组织应及时进行原因分析,制定切实可行的纠正措施和预防措施,并报质保部审核,审核经过后执行;(详见附录8)
² 考核期间内/外部进行监督、监查、检查经过CAR/ON纠正问题的,就不重复进行该项工作;
² 考核期间对于质保部在监督、检查中打开的TI/COTS的,在月度考核和季度考核中按上述要求进行统计分析。
Ø 施工班组:
² 周考核:经过周考核,应对发现的问题及时纠正;
² 季度考核:经过季度考核,由质检部对发现的问题进行原因分析并制定纠正措施,问题涉及组织应及时纠正并进行经验反馈;对于季度考核中重复发生的问题,涉及组织应进行原因分析,及时制定切实可行的纠正措施和预防措施,并报质检部审核,审核经过后执行;(详见附录7)
² 每季度根据数据统计,对重复出现的问题需进行以下预防措施:
² 在质量跟踪文件中增加控制点,对相关步骤进行过程消点控制;
² 由相关施工队对相应班组进行专项的培训;
² 将重复出现的问题加入到质量风险分析中,并添加到预防措施,在施工前,应由施工班组在班前会进行宣贯。
9 附录
Ø 附录1:质保大纲要素考核表
Ø 附录2:管理部门随机考核表2-1
Ø 附录3:一票否决项清单
Ø 附录4:质量五星级班组评分表
Ø 附录5:质量五星级季度考核表
Ø 附录6:工艺纪律
Ø 附录7:质量五星级问题信息汇总单
Ø 附录8:问题整改措施单
Ø 附录9:施工班组季度考核统计表

附录1:质保大纲要素考核表
指标
要素指标
计分
办法
分值
要素
编号
扣分项
分值
总扣分
备注
质保大纲章节
组织
扣分
9.5
A1
资格维护不满足要求
0.5

A2
未进行岗位指派,就从事相关工作
1
A3
岗位指派不符合要求
1
A4
未进行资格授权,就从事授权工作
1
A5
资格评定不满足要求
2
A6
部门职责分工不清,接口不清
2
A7
部门职责未执行
2
文件控制
扣分
10
B1
文件编制人不满足程序要求
0.5

B2
文件分发不及时或文件分发、接收不满足要求
1
B3
使用旧版文件或旧版文件未回收、处理
1
B4
未按要求存档文件
1
B5
文件未经过跨组织审核或QA审核;
1
B6
编制的文件可操作性不强或与实际不符
1.5
B7
编制的文件与低于上游文件要求或未体现上游文件要求
2
B8
使用非受控文件工作
2
设计控制
扣分
5
C1
执行完成的FCR不及时关闭
1

C2
编制的CR/FCR没有可执行性,脱离现场实际
2
C3
CR、FCR编制、审核、批准、执行、检查、关闭与不满足程序要求
2
采购控制
扣分
6
D1
备料单编制不符合程序文件要求
0.5

D2
采购技术规范、订单编制不满足程序要求;
0.5
D4
质保有级物项采购订单或合同未经过QA审核
1
D5
质保有级物项供应商不在合格供应商清单内或超评价范围
1
D6
物项接收检查报告编制有误或不符合程序要求
1
D7
受控物项采购未编制采购技术规范
2
物项控制
扣分
11.5
E1
物项无标识或标识不满足要求(通用材料除外)
1

E2
物项发放/领用不满足程序要求
1
E3
物项装卸、储存、维护不满足程序、指示书要求
1.5
E4
物项未验收入库
2
E5
起重吊具标识、检查、维护不符合程序要求
2
E6
无文件更换、处理工程物项
2
E7
违反要求拆除或破坏检查合格的已安装物项(如施工队未先发现)
2
工艺过程控
扣分
23
F1
焊丝头、焊条头随地丢弃、未回收
1

F2
质量跟踪文件不在作业区域
1
F3
焊工现场施焊未带焊工胸卡、焊接工艺卡
1
F4
焊接时一次从保温筒取出多根焊条
1
F5
焊接时焊条保温筒未插电或筒盖未盖
2
F6
焊接时环境温度湿度不符合要求
2
F7
焊工超资格范围施焊
3
F8
NCR的最终决定未批准,就进行NCR处理
3
F9
违反焊接工艺或使用不恰当焊接工艺
3
F10
不按照质量跟踪文件步骤作业(除调整外)
3
F11
听取口头指令进行现场施工作业
3
检查和试验控制
扣分
13
G1
G2
补签质量跟踪文件
0.5

完工报告编制不符合要求
0.5
G3
使用已过期的测试器具
1
G4
未建立计量器具台账
1
G5
不及时更换损坏的标定标签
1
G6
质量跟踪文件的信息编制或填写错误
1
G7
作业前未参加技术交底
1
G8
不按照程序要求进行试验、检测
2
G9
使用未标定的测试器具
2
G10
不检查就在质量记录中签字
3
不符合项控制
扣分
8
H1
未及时悬挂、回收NCR标签、NCR信息错误
0.5

H2
不符合物项未隔离、未按要求进行有条件放行
1
H3
NCR标签维护不当;
1
H4
同一原因引起预制安装类不符合项发生
2.5
H5
隐瞒不符合项,私自处理已发生的不符合项
3
纠正措施
扣分
6.5
I1
未定期发布质量趋势分析报告
0.5

I2
预防措施未落实、未开展经验反馈或效果不佳
1
I3
质量风险分析未对以往典型质量事件进行反馈
1
I4
施工活动前作业人员未进行技术交底、质量风险交底
2
I5
未对关键活动进行质量风险识别、分析
2
记录
扣分
7.5
J1
记录表格与程序要求不一致
0.5

J2
不按要求贮存、保管质量记录
1
J3
质量记录填写不完整、不规范、不准确
1
J4
质量记录填写与实际不一致
1
J5
质量记录文件引用程序不正确
1
J6
伪造质量记录
3
被考核部门

失误次数

失误率
总计

失误主要要素

得分

考核扣分说明:
1. 考核表中同一问题在被考核部门每重复出现一次将加倍扣分,直至要素分值全部扣除;
2. 考核中发现的未列在表中的其它缺陷,参考扣分项内容,扣1-3分。

附录2:管理部门/施工队随机考核表2-1
项目
要素编号
考核内容及标准
分值
考核责任 单位
得分
扣/加分依据
质 量 目 标 / 指 标 考 核 ( 权 重70% )
Z1
根据各被考核单位的年度质量目标/指标的实现情况进行考核:所有质量目标/指标达标为合格。如发生质量目标/指标一项未达标的情况,该分值直接为0。
10
QA/QC/CB

Z2
根据被考核单位在同一质量管理领域,重复发生同一类型、同一原因的重大质量管理缺陷次数进行考核;每发生一起(一般扣5分),依次累加,如质量事件(较重及严重)导致质量目标不达标违反合同要求(参考注1进行考核)。对于发生二级以上质量事件的扣10分。
10
QA/QC

Z3
根据对被考核单位开启的CAR/OBN/ON数量(澄清的除外)进行考核,每个CAR扣除3分,每个OBN/ON扣除2分,依次累加;若CAR/OBN/ON中描述的问题是进行了经验反馈后发生的或重复发生的,则双倍扣分。发生质量事件产生的CAR(参考第2条进行考核)
8
QA

Z4
根据被考核单位打开的TI数量进行评分,每个TI扣除1分,依次累加。若所打开的TI是进行了经验反馈的类似问题,或重复发生的问题,则双倍扣分。
6
QA

Z5
根据被考核单位对业主/南方公司/QA/QC打开的CAR/OBN/ON的按时答复情况进行考核,每个未按时答复扣除2分,每超期答复1天加扣0.5分,依次累加。
8
QA

Z6
根据被考核单位对业主/南方公司/QA/QC打开的CAR/OBN/ON按时纠正情况进行考核,每个未按时完成扣除3分,每超期完成1天加扣1分,依次累加。
8
QA

Z7
根据上级主管单位、国家核安全局对被考核单位发出的质量问题数量(澄清的问题除外)进行考核,每个问题扣3分,依次累加;若所打开的问题是进行了经验反馈的问题或重复发生的问题则双倍扣分。
8
QA

Z8
根据被考核单位对上级主管单位、国家核安全局所发出质量问题的按时纠正情况进行考核,每个未按时纠正扣除4分,每超期1天加扣0.5分,依次累加。
8
QA

Z9
根据对被考核单位进行重大投诉的情况进行考核,每封投诉函扣除被考核单位4分;对同一工程质量问题或质量管理问题在考核周期内投诉2次或两次以上的,每封投诉扣除被考核单位8分,依次累加。
8
QA

Z10
质量事件发生后,部门未及时主动组织或配合进行调查,提交调查信息扣5分,或未对事件的根本原因分析不到位(仅表象分析,未从管理上或深层次分析)扣2分,未制定有效的纠正和预防措施扣3分;事件发生后不及时按程序要求上报,发现1次扣5分。
8
QA

Z11
未开展或配合开展核安全文化活动计划扣2-4分,未按照计划完成相关活动扣4分
5
QA

Z12
质量事件没有纳入相应培训教材或技术交底或质量风险分析中,每发现1起扣3分。
8
QA

Z13
未按照制度要求开展经验反馈学习或评价工作。
5
QA

综 合 考 核( 权 重 30% )
Z14
由QC部根据各被考核单位对质量检查及问题处理的配合情况进行考核:
重视和支持质检工作,积极配合检查工作,正视发现的问题在5个工作日内整改,并主动递交验证材料且措施有效,得40-50分;
基本重视和支持质检工作,配合检查工作,发现问题整改较缓慢(到期验证未整改),措施基本有效,得20-39分;
不能有效配合检查工作,抵触检查工作,对发现的问题需相关部门督促且整改缓慢,或不积极整改,得0-9分。
50
QC

Z15
由QA部根据各被考核单位对质保监查/监督及问题处理的配合情况进行考核:
重视和支持质保工作,积极配合监督/监查工作,正视发现的问题在5个工作日内整改,并主动递交验证材料,且措施有效,得40-50分;
基本重视和支持质保工作,配合监查/监督工作,对所发现的问题整改较缓慢(到期验证未整改);得20-39分;
不能有效配合监查、监督工作,发现问题后存在抵触,故意隐瞒事实的真相;对发现的问题整改缓慢或寻找各种理由不整改,得 0-9分。
50
QA

奖 励 考 核
Z16
根据被考核单位对质量管理工作的贡献进行考核,对于以下方面(不限于)工作中的一项或几项完成出众的单位,给予加分奖励:
Ø 提前发现问题且避免重大质量事故的发生的单位(由被考核单位向考核责任单位申报);每次加3-5分;
Ø 内部积极主动开展各项核安全文化建设活动或质量管理改进活动获得良好效果的,每次加3-5分;
Ø 对于单位内部自行发现的问题(内/外部监督监查发现问题除外)及时进行纠正和整改,且有利于提高现场施工质量或质量管理的(由被考核单位向考核责任单位申报),每次加3-5分;
Ø 在考核期内,受业主或上级单位涉及质量管理方面的嘉奖或表扬,每一事件加4-8分;
Ø 在质量管理方面进行改进创新,并被在项目部各单位推广运用的,或被上级单位视为质量管理”亮点”的,每有一项加5-10分。
/
QA/QC

考核最终得分=质量目标/指标考核得分 ╳ 70% + 综合考核得分 ╳ 30% + 奖励考核得分-质量异常或质量事件(5分)
/
QA

注:1.造成的质量事件违反合同质量目标,质量指标低于合同要求,考核总分值为0分;
2.个别考核项目已注明按次数依次累加,如该项得分不足以抵消该项考核扣分,溢出部分从总分中扣除;
3.在考核期间出现质量异常或一级质量事件的部门,直接在总分中扣除5分,若在同一考核周期出现两次质量异常或一级质量事件的部门考虑取消其五星级考核资格。

序号
一票否决项
1
被业主/南方公司/外部监查组织/项目部通报批评或停工整顿的质量事件;
2
出现重大质量事件的(如出现重大事件隐瞒不报的将加倍处罚);
3
发生质量目标中所涉及的质量事件或发生违反南方公司<质量事件的调查、处理与问责>中的事件;
4
在关键物项和系统预制、安装、调试的质量控制文件上故意涂改或编造参数、记录、签字的事件;
5
发生重大安全事件;
6
工作结果不满足验收标准要求,给项目部声誉及施工进度带来一定的影响,但经过不符合项处理的;
7
造成直接经济损失在5千元以上的;
8
越点施工、无文件凭经验施工。
附录3 一票否决项清单

附录4:质量五星级班组周检评分表
质量五星级班组周检评分表
部门: 科室/班组:
季度: 时间: 总扣分:
序号
姓名
工艺纪律条目
工艺纪律扣分
工艺纪律加分
投诉
投诉
扣分
奖励文件编码
奖励
加分
事件
上报
事件上报扣分
问题来源
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

检查人员
描述:

附录5:质量五星级季度考核表
二三公司台山项目部 ***部门/队 质量五星级季度考核表
范畴编号
指标范畴
要素序号
要素指标
单项扣(加)分
A
工艺纪律评分
A1
根据月度考核情况,计算平均分*0.3

B
人为因素30分
B1
发现问题报告-及时准确(发现问题不报告,每发生一次扣3分,发现问题报告不及时1分/天)

B2
班长日报及施工日志填写-及时准确(一次未进行填写扣1分)

B3
班组违章作业行为(不按程序或图纸规定方法施工、无程序或方案、计量器具标定不在有效期内、私自进行材料替换)每发生一次扣2分

B4
班组自身原因导致实体质量缺陷(每发生一次扣1分)

B5
对已宣贯的经验反馈(典型的经验反馈)再次出现质量问题(每发现一次扣3分)

B6
对于上级领导有要求,并有记录的,但在现场仍出现的质量事件(每发现一次扣除2分)

B7
在质量风险分析已发布的情况下,未对可能存在的分析进行有效的预防(每发现一次扣除1分)

B8
有记录的拒绝违章指挥行为(每发生1次,加2分)
加分项
C
领导作用
30分
C1
作业环境条件控制-符合程序规定的条件下作业(作业条件不符合规定扣1分/次)

C2
特殊工种人员-持证上岗(无证从事相关的特种作业,每人单次扣2分)

C3
班组技术交底-符合程序要求(未经技术交底开展施工工作扣3分/次;人员未参加技术交底而进行相关施工活动的扣1分/人次;交底内容不全1分/次;交底内容错误2分/次。)

C4
计量器具管理-在有效期内且状况完好(器具故障、有效期不明确或超出有效期还在使用,扣1分/次)

C5
部门相关领导对相关工作未进行交底,导致现场出现质量事件(每发现一次扣除2分)

C6
对已发布的经验反馈未进行有效的宣贯,导致现场施工人员施工时再次出现同类质量事件(每发现一次扣3分)

C7
因领导错误指挥而发生质量缺陷(扣3分/每次)

C8
因为领导的忽视而造成的质量缺陷(扣3分/每次)

C9
提出改进建议并被采纳(提出的改进建议被参评单位采纳,而且实施完成,加2分;提出的改进建议被台山公司采纳,并推广实施,加3分。)

D
满意度(以顾客关注为焦点)
10分
D1
无投诉及抱怨(扣分项一份投诉信函扣3分)

D2
能积极的配合检查人员相关工作(出现一次不配合,扣2分/次)

D3
不能与业主、质量检查人员发生冲突(每发生一次,扣2分)

D4
良好实践(除本标准中提及实践行为之外的其它良好实践行为,经考核小组认定为良好实践,每项加1分。)
加分项
E
核安全文化
E1
一次消点成功率高于合同一次消点合格率(高于一个百分点加3分,合格率要求见工艺纪律)
加分项
E2
QC1发现问题的总数是QC2发现问题总数的X倍{加分数=(X-4)*2,X≤4时不加分}
加分项
E1
现场施工班组施工作业过程中无相应是参考施工文件(每发生一次,扣2分)

E2
现场施工过程中,班组长对该班组成员未进行有效指导(每发生一次,扣2分)

E3
物项安装完成后,施工班组未进行有效的自检(每发生一次,扣2分)

E4
物项安装完成后,未做有效记录,如检查报告。(每发生一次,扣2分)

F
人员资格(全员参与)
F1
全体人员应参加过入场培训,并有培训记录(发现一人未培训扣2分)

F2
每天施工人员都要参加班前会交底,并有交底记录(发现一人未参加扣2分)

F3
每项施工前要有技术交底和安全交底,并有交底记录(发现一人未参加扣2分)

F4
参加某项施工活动的人员应全部到齐(未到的,扣1分/每人每次)

G
文件控制
G1
现场施工文件、图纸携带齐全(发现一次携带不齐全扣1分)

G2
现场施工使用的文件、图纸状态可用版次为最新版(发现一次旧版文件扣1分)

G3
现场施工使用的文件、图纸应干净整洁(发现一次扣1分)

H
过程控制
H1
物项的装卸和运输应按照程序进行,不能野蛮装卸(发现一次扣2分)

H2
用于现场安装的物项应进行严密的保护,不能出现刮伤、污染等现象(发现一次扣2分)

H3
对于安装好的物项要进行保护,并挂警示牌警示(发现一次保护不到位扣1分)

H4
用于过程控制的质量跟踪文件已批准(每发生一次,扣2分)

H5
大件运输、大件吊装应使用成熟的工艺(每发生一次,扣2分)

H6
对于特殊的工艺过程控制应严格按照程序进行(每发生一次,扣2分)

H7
编制完工报告来对质量检查进行控制(每发生一次,扣2分)

H8
试验控制按照试验大纲、试验程序严格执行(每发生一次,扣2分)

I
不符合项控制
I1
发现不符合项应在24小时内上报质检部(晚一天扣1分)

I2
发现不符合项(未构成质量事件)不得隐瞒不报(如有隐瞒扣2分/次)

I3
不能私自处理发现的不符合项(扣4分/次)

I4
在不符合项处理过程中没按照程序处理(扣2分/次)

I5
每发生1个非客观原因造成C2类NCR(焊接类NCR除外)扣2分;造成的C3类NCR(焊接类NCR除外)扣3分;依次累加。

J
记录
J1
每天班前会应有完整的记录(少一次扣1分)

J2
质量跟踪文件记录应清晰完整、保存完好(每份扣2分)

J3
对于技术培训、技术交底、安全交底都要保存完好的记录(缺少一份扣1分)

J4
射线底片保存完好(少一张扣2分)

K
一票否决项
K1
被业主/南方公司/外部监查组织/项目部通报批评或停工整顿的质量事件
K2
出现重大质量事件的(如出现重大质量事件隐瞒不报的将加倍处罚)
K3
发生质量目标中所涉及的质量事件或发生违反南方公司<质量事件的调查、处理与问责>
K4
在关键物项和系统预制、安装、调试的质量控制文件上故意涂改或编造参数、记录、签字的事件
K5
发生重大安全事件
K6
工作结果不满足验收标准要求,给项目部声誉及施工进度带来一定的影响,但经过不符合项处理的
K7
造成直接经济损失在5千元以上的
K8
越点施工或评经验施工
最终考核得分:

附录6:工艺纪律
工艺纪律(质量部分)
名称
问题代码
原因描述/分析
处理措施
备注
严禁违反项目
101
发生越点事件
CAR/SWN
当月质量考核评分为零分
102
WAS单未签字,物项就放行
CAR
103
特殊工种没有相应的资格
ON/CAR
104
不按图纸进行正确施工
ON/CAR
105
温控阀焊接时,未贴温控标签
ON/CAR
106
管道存在”十字”焊缝
ON/CAR
107
NCR在未关闭情况下,擅自摘取NCR标签
ON/CAR
108
返修焊口时,割错焊口
ON/CAR
109
起吊时,设备绑扎不牢固,造成重大质量事件
CAR
110
未经批准私自运走具有NCR的物项
CAR
111
将施工工具、废料、余料遗留在设备内部
ON/CAR
112
出现质量事件未及时上报
根据事件最终决定执行
通用项目
序号
通用项目
问题代码
原因描述/分析
分值
备注
1
先决条件
201
工机具未经标定
-1

202
标定工具超过有效期使用
-1

203
文件不齐全或为旧版本
-1

204
施工作业人员无相应资质(一般施工人员)
-1

205
吊装工机具无合格标识
-1

206
未按文件要求发送到货通知(物资部)
-1

207
质量风险分析预防措施没有落实
-2

208
施工作业人员无相应资质(特殊作业人员)
-2

209
需开启质量计划的未开启质量计划(物资部)
-3

2
消点
210
未按规定填写相关报告
-1

211
施工记录填写不清晰、完整
-1

212
在图纸上进行手动修改
-2

213
消点时班组长不配合检查人员的工作
-3

214
未严格按工作程序进行施工活动
-3

215
未执行相应的CR、CRF、FCR造成返工
-3

216
质量计划/工作计划/任务单施工人员的资格未落实,没有相关的培训记录
-3

217
质量计划/工作计划/任务单施工步骤没有按照施工逻辑先后进行,操作者漏签字,补签
-3

218
操作者对质量计划/工作计划/任务单施工步骤签名理解不清楚