质量记录表格汇编.doc



质 量 记 录
生效期: 2001/9/20
质量记录表格汇编
修改状态: 0
文件编码：ZJ.QR-
第 页 共 页

目 录

受控文件清单…………………………………………………………………………4
文件发放登记表……………………………………………………………………5
文件领用申请表………………………………………………………………………6
文件修改建议表………………………………………………………………………7
文件更改通知书……………………………………………………………………8
计算机登记表………………………………………………………………………9
收文（图）登记表……………………………………………………………………10
发文（图）登记表……………………………………………………………………11
会议签到表…………………………………………………………………………12
档案资料移交表…………………………………………………………………… 13
管理评定质量改进措施记录表………………………………………………14
年度员工培训工作计划表…………………………………………………………15
员工培训申请表……………………………………………………………………16
年度员工培训实施情况汇总表……………………………………………………17
合同（标书）评审/会签表……………………………………………………18
外部投诉处理记录表………………………………………………………………19
供方评价记录……………………………………………………………………20
合格供方名单………………………………………………………………………21
建设监理月报…………………………………………………………………22
施工组织设计(方案)报审表……………………………………………………27
分包单位资格报审表……………………………………………………28
工程定位测量放线报验单………………………………………………………29
工程材料/构配件/设备报审表…………………………………………………30
进场主要施工机械报验单………………………………………………………31
隐蔽工程验收记录………………………………………………………………32
报验申请表……………………………………………………………………33
事故报告单…………………………………………………………………34
监理工程师通知单……………………………………………………………35
监理工程师通知回复单………………………………………………………36
监理工作联系单……………………………………………………………37
工程监理日记………………………………………………………………………38
工程开工/复工报审表……………………………………………………………40
工程暂停令………………………………………………………………41
工程临时延期申请表………………………………………………………………42
工程临时延期审批表………………………………………………………………43
工程最终延期审批表………………………………………………………………44
（ ）月工程计量申报表……………………………………………………45
工程款支付申请表……………………………………………………………46
工程款支付证书……………………………………………………………47
工程变更单……………………………………………………………………48
费用索赔申请表…………………………………………………………49
费用索赔审批表……………………………………………………………………50
工程进度款审核委托单………………………………………………………………51
工程预/结算审核委托单…………………………………………………………… 52
审核通知…………………………………………………………………………… 53
单位工程竣工预验申请表………………………………………………………… 54
工程竣工报验单…………………………………………………………………… 55
遗留问题处理表……………………………………………………………………56
质量回访工作记录………………………………………………………………57
样品登记…………………………………………………………………………58
顾客提供办公用品登记表……………………………………………………59
外租/借检测设备、仪器登记表………………………………………………60
检测设备、仪器台帐………………………………………………………………61
检测设备、仪器领用登记表……………………………………………………62
检测设备、仪器周期送检计划表………………………………………………63
检查表…………………………………………………………………………64
不合格报告…………………………………………………………………………66
内审不合格项目分布表……………………………………………………………67
内审会议签到表……………………………………………………………………68
项目监理部工作考评表…………………………………………………………69
监理人员考核记录表………………………………………………………………70
随机抽检记录表…………………………………………………………………71
监理工作意见调查表………………………………………………………………72
意见调查表…………………………………………………………………………73
年度项目考评结果一览表…………………………………………………………74
公司领导/部门负责人巡视记录……………………………………………………75
监理存在问题处理记录……………………………………………………76
纠正措施记录表………………………………………………………………77
预防措施记录表………………………………………………………………78

受 控 文 件 清 单
日期： 编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-01-1
序
号
文件名称
文件编码
版
本
修改状态
总
页
数
备注
页码
修改编号

文 件 发 放 登 记 表
日期： 编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-01-2
分发号
文件名称
文件编码
版本/修改状态
接收
部门
受控编号
收 文
签 名
备注

文 件 领 用 申 请 表
日期： 编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-01-3
文件名称

文件编码

申请部门

经 手 人

领
用
原
因
1．破损换领 □ / 遗失补领 □　
2．新增部门 □
3．工作现场需要 □
4．其 他 □
申请部门意见

批准： 年 月 日
审核部门

批准： 年 月 日
文 件 修 改 建 议 表
日期： 编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-01-4
文件名称

文件编号

版本号

修 改 内 容

建议部门： 签名： 年 月 日
（处、部、室）审核意见：

审核： 年 月 日
批准部门意见：

批准： 年 月 日
文 件 更 改 通 知 书
日期： 编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-01-5
更改文件名称

文件编号

更改范围/方式

更改前内容
更改后内容（可另附页）

发放部门负责人意见
本文件已按《文件控制程序》要求审核批准，现予发布，请原文件持有人作相应更改。

批准： 年 月 日
备 注

计 算 机 登 记 表
日期： 编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-01-6
序号
名 称
供应商
联系人及电话
购买
日期
升级日 期
保管人

收 文（图） 登 记 表
编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-02-1
收文日期
收文
顺序号
制文单位
文件编号
总份数
内 容 摘 要
存档号
备注

发 文（图） 登 记 表
编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-02-2
发文日期
发文
顺序号
制文单位
文件编号
总
份
数
内容摘要
发往单位
份
数
承办人
签 名
备注

会 议 签 到 表
日期： 编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-02-3
会议名称： 会议地点：
序号
姓名
工作单位
职务/职称
联系电话/
BB机
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

档 案 资 料 移 交 表
日期： 编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-02-4
工程名称

移交部门

序号
文 件 名 称
数 量
备注

移交人：
年 月 日
接收人：
年 月 日
管理评定质量改进措施记录表
日期： 编号： 编码：ZJ.QR-5.6-04-1
管理评审时间

管理评审报告编号

质量改进项目内容：
质量改进实施建议：（本栏目由质量管理部门填写）
管理者代表
审批意见
年 月 日
质量改进计划：（本栏目由质量改进实施部门填写）

年 月 日
质量改进项目验证记录：

副总经理（签名）： 年 月 日

年 度 员 工 培 训 工 作 计 划 表
日期： 编号： 编码：ZJ.QR-6.2.2-05-1
单位：
时间
培训内容
培训天数
培训人数
主办单位
备注

员 工 培 训 申 请 表
日期： 编号： 编码：ZJ.QR-6.2.2-05-2
姓名

工作部门

培训内容

培训时间
年 月 日至 年 月 日
培训地点

部、室负责人意见：

签名： 年 月 日
公司领导意见：

签名： 年 月 日
备注：
填报部门： 填报人：

年 度 员 工 培 训 实 施 情 况 汇 总 表
日期： 编号： 编码：ZJ.QR-6.2.2-05-3
序号
姓名
工作部门
培训内容
培训时间
培训单位
培训证号
备注

合同（标书）评审/会签表
日期： 编号： 编码：ZJ.QR-7.2-07-1
项目名称

建设单位

工程造价
（万元）

主办单位

主 办 人

评审部门
评 审 意 见
评审人（签字）

签名：
年 月 日

签名：
年 月 日

签名：
年 月 日

签名：
年 月 日

签名：
年 月 日

签名：
年 月 日
综合意见

（结论）

（本栏由经营部负责人填写）

签名：

年 月 日
主管领导
批 示

签名：

年 月 日
备 注

外部投诉处理记录表
日期： 编号： 编码：ZJ.QR-7.2-07-2
投诉单位

被投诉单位、个人

投诉时间

投

诉

意

见

记录： 年 月 日
项目监理处调查结果

签名： 年 月 日
公司副总经理室批复意见

签名： 年 月 日
处 理 结 果
验 证 部 门 签 字

签名：

年 月 日

供 方 评 价 记 录
日期： 编号： 编码：ZJ.QR-7.4-08-1
供方名称

经营范围

评价依据

评 审 记 录
评审部门
评审人

结论：

年 月 日

资格控制记录

年 月 日
主管经理批示

年 月 日
合 格 供 方 名 单
日期： 编号： 编码：ZJ.QR-7.4-08-2
序号
供 方 名 称
经 营 范 围
评审记录编号
评审日期
备注

编码：ZJ.QR-7.5.1-09-1

建 设 监 理 月 报

（第 期）

工程名称

年份 月份

编制人

项目总监理工程师

广州珠江工程建设监理公司

一、 本月工程概况

二、 本月工程形象进度

三、 工程进度
1、 本月实际进度情况与计划进度比较

2、对进度完成情况及采取措施效果的分析

四、工程质量
1、 本月工程质量情况分析

2、 本月采取的工程质量措施及效果

五、工程计量与工程款支付
1、工程量审核情况

2、工程款审批情况及月支付情况

按合同款项，本月应付工程进度款 万元，实付 万元。
按合同款项，到本月应付工程款 万元，已付 万元。
3、工程款支付情况分析

4、采取的措施及效果

六、合同其他事项的处理情况
1、 工程变更

2、工程延期

3、费用索赔

七、监理工作小结
1、对进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价

2、监理工作情况

3、有关工程的意见和建议

4、下月监理工作的重点

施工组织设计（方案）报审表
日期： 编号： 编码：A2
工程名称： 编号：

致 监理公司：
我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
附：施工组织设计（方案）

年 月 日
{ 承包单位(章) } （项目经理）

专业监理工程师审查意见：

年 月 日
（专业监理工程师）

总监理工程师审核意见：

年 月 日
（项目监理机构） （总监理工程师）
本表一式三份，建设单位、监理单位、承包单位各一份。
分 包 单 位 资 格 报 审 表
日期： 编号： 编码：A3

工程名称： 编号：

致 监理公司：
经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍总包单位的全部责任。请予以审查和批准。
附：1、分包单位资质材料；
2、分包单位业绩材料。
分包工程名称（部位）
工程数量
拟分包工程合同额
分包工程占全部工程

合 计

年 月 日
{ 承包单位（章）} （项目经理）

专业监理工程师审查意见：

年 月 日
（专业监理工程师）

总监理工程师审核意见：

年 月 日
（项目监理机构） （总监理工程师）
本表一式三份，建设单位、监理单位、承包单位各一份。

工程定位测量放线报验单
日期： 编号： 编码：ZJ.QR-7.5.1-10-1

工程名称： 合同号： 施工单位：

致 监理公司：

根据合同要求，我们已完成
（工程或部位名称）

的施工放线工作清单如下，请予查验。

附件：测量及放线资料

年 月 日
（施工单位）
工 程 或 部 位 名 称
放 线 内 容
备 注

查验结果：

年 月 日
（现场监理员）

监理工程师结论：
囗 查验合格
囗 纠正差错后合格
囗 纠正差错后再报
年 月 日
（监理工程师）

本表一式二份，监理单位、施工单位各一份。

工程材料/构配件/设备报审表
日期： 编号： 编码：A9
工程名称： 编号：

致 监理公司：
我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：

请予以审核。
附件：
1、数量清单
2、质量证明文件
3、自检结果

年 月 日
{ 承包单位（章）} （项目经理）

审查意见：
经检查上述工程材料/构配件/设备，符号/不符号设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。

年 月 日
（项目监理机构） （总监理工程师）
本表一式二份，监理单位、施工单位各一份。
进 场 主 要 施 工 机 械 报 验 单
日期： 编号： 编码：ZJ.QR-7.5.1-10-2
工程名称： 合同号： 施工单位：

致 监理公司：

下列施工机械已按合同规定进场，请你查验签证，准予使用。

年 月 日
（施工单位）

设备名称
规格型号
数量
进场日期
安全检查证/
合格证
拟用何处
备注

致（施工单位） ：

经查验
1、 符合施工方案要求： 是 □ 否□
2、 具有出厂合格证： 是 □ 否□
3、 具有安全检查证： 是 □ 否□

年 月 日
（监理工程师）

（项目监理部公章）

本表一式二份，监理单位、施工单位各一份。

隐 蔽 工 程 验 收 记 录
日期： 编号： 编码：ZJ.QR-7.5.1-10-3
工程名称

项目部位

建设单位

设计单位

施工单位

隐蔽工程内容
分部分项工程名称
计量单位
工程数量
说 明

验
收
意
见

验收单位（公章） 验收人： 年 月 日

施工单位： 工程负责人： 第 页

施工员：

质量员：
报 验 申 请 表
日期： 编号： 编码：A4
工程名称： 编号：

致 监理公司：
我单位已完成了