供应商现场评审表.doc

供应商： 年 月 日 总分： 级别
序号
项 目
评 审 方 法
评 审 记 录
评 定
4
3
1
0
1
质量系统(满分48分，每题4分) ★

1.1
查企业的合法性
查企业营业执照、税务登记证年审记录

1.2
代理商资格确认
查授权代理委托书、代理范围、有效期限、公章。

1.3
是否按ISO/TS16949（或9001）建立质量管理体系程序？
查《质量手册》和程序及发布状况

1.4
是否建立建立了相关程序、制度是否完备？
查（物资采购与供应、收货检验、仓库管理、出库检验、包装运输、产品三包与售后服务等）

1.5
是否能有效处理客户的抱怨？
查(1)客户抱怨处理程序，(2)按程序执行的范例

1.6
是否有解决问题的规范方法？
查三包服务的记录、纠正预防措施

1.7
是否对订单要求(包括供应商的能力)在接受前被完全理解？
查合同/订单评审记录

1.8
是否有清晰的组织架构，职责分工明确？
查组织架构图、岗位职责描述和高层管理者交流、人员培训。

1.9
是否进行了原材料入厂检验和过程产品检验？
查进货检验记录和产品首件、出厂检验记录

1.10
检验试验设备、量检具是否满足要求？
检查是否具有合格适宜的量具、检具和必须的理化、性能检测设备

1.11
质量控制、质量管理人员是否满足要求？
查专职检验员、质量管理人员、质量工程师数量及能力等

1.12
是否持续改进质量业绩？
查(1)持续改进程序，(2)持续改进范例

2
技术能力（满分20分，每题4分）

2.1
能否有效的识别顾客的图纸要求？
查图纸的评审记录，对比转化后的图纸与顾客图纸的变化

2.2
是否具备antuCAD二维制图能力？
查技术人员的二维软件使用情况，熟练情况

2.3
是否具备三维建模能力（推荐软件SolidWorks）
查技术人员的三维软件使用情况，熟练情况，至少具备观察三维数模、测量数模尺寸的能力

2.4
是否具备完善的技术文件管控体系，特别对顾客的变更有明确的管控方法及节点控制
查体系文件中是否有对技术文件的管理方法，有无文件发放记录、变更通知单等基础管理文件，针对某一次变更查看全部的变更记录，包括产品的处理方法是否合理

2.5
是否具备完善的设计开发能力，正向开发能力
查能否根据顾客的要求，自行进行产品设计，工艺设计，并提交详细的技术方案供顾客审核。

3
物资供应过程的质量控制（满分32分，每题4分）★
3.1
是否对供应商验证其100%的交付能力？
查需物资求计划、查供货合同、查收货记录。

3.2
是否对顾客有100%的交付能力？
查供货计划（供货时间要求）、查发货记录。

3.3
是否将采购信息，如产品要求、验证程序、标识、追溯等向供应商发布，并与之签订质量保证合同？
查采购协议、质量协议、技术协议等

3.4
是否对供应商实施评价和再评价？
查供应商评价准则、考评办法及评价记录

3.5
是否对库存产品进行标识？并确保先进先出？
查库房的标识/摆放，发放记录

3.6
是否监视库存周转量？并持续改进库存量？
查库存周转量测量结果，并改进记录

3.7
是否策划物流路线、运输式方式、责任、程序？
与物流部门交谈，现场走动观察

3.8
是否监视供应商交付绩效和供方交付绩效？
查绩效监视程序和监视记录

注: 4分—表示完全符合，3分—表示基本符合；1分—表设多数不符合；0-不符合.

类 别
质量系统
交付能力
技术能力

合 计
总 分A

得 分B

符合率=（B/A）× 100% = % 评定为__ __级。

备注：A级—85%C以上；B级—70%~85%；C级—55%~70%；D级—55%以下。
A级为优秀；B级为合格；C级为保留；D级为不可接受；
总体评价：

主要问题：

质量优势：

质量劣势：

评审人员签字:____________________________________________________________________________________________________
不符合项问题清单
问题编号：
问题证据
问描述
严重程度
要求