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XXXX印务有限公司

程 序 文 件

文件版号： A/1 2006版
文件编号：EMS/EP
受空状态：受控

2006年6月 发布 2006年6月 实施

XX公司
程序文件
编号：EMS/EP
版号：A/1
编写：
生效日期：06年6月
审核：
页码：01 第1页
目录
手册章节
手册内容
页码
1
环境因素识别和评价程序
2-3
2
法律法规获取和识别程序
4-5
3
环境培训控制程序
6-7
4
信息交流程序
8-9
5
文件控制程序
10-12
6
运行控制程序
13-14
7
废水管理程序
15
8
废气管理程序
16-17
9
噪声管理程序
18-19
10
废弃物管理程序
20-21
11
能源和资源管理程序
22-23
12
易燃和易爆化学危险品控制程序
24-25
13
对供方控制程序
26
14
应急准备和响应程序
27-28
15
环境监测和测量控制程序
29-30
16
不符合、纠正和预防措施控制程序
31-32
17
环境记录管理程序
33-34
18
环境管理体系内审程序
35-37
19
管理评审程序
38-40

XX公司
程序文件
编号：EMS/EP
版号：A/1
审核：
生效日期：06年6月
编写：
页码：1 第2页
环境因素识别和评价程序
1 目的
识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重要环境因素，以确保重要环境因素得到有效的控制。
2 适用范围
适用于本公司环境管理体系所有活动、产品和服务中环境因素的识别和评价。
3 职责
环境管理代表：负责重要环境因素的审核批准。
环境管理委员会：负责环境因素的汇总审核，并评价出重要环境因素和填写《环境因素评价表》、《重要环境因素清单》等记录。
各部门：负责对本部门的环境因素进行识别和调查，并填写《环境因素调查表》。
4 工作程序
4．1环境因素的识别和调查
4．1．1环境管理委员会将《环境因素调查表》发放到各部门。
4．1．2各部门依据活动、产品和服务中的环境情况，尽可能全面地识别能够控制和施加影响的环境因素，并填写《环境因素调查表》，并将结果报送到化验室。
4．1．2．1各部门根据如下文件和资料识别环境因素：
1. 厂区平面布置图和工艺流程图。
2. 物料使用及废弃情况。
3. 能源、资源使用统计，化学品使用情况及化学品材料安全数据表。
4. 生产过程的废弃物、排放物及排放频率。
5. 设备运行中的环境影响。
6. 产品和服务中可能产生的环境影响的环节。
7. 公司机构和职权划分，现行环境管理措施、设备及控制文件。
8. 环境评价报告包括：验收报告、监测报告和环境批文等。
9. 相关方提供的产品和服务中可能产生的重大环境影响的环节。
10. 相关方的投诉及处理结果和近年来的重大环境事故或主要事故隐患。
4．1．2．2生产部采用过程分析法一一对每一活动、产品和服务中的输入和输出进行分析，从中识别出环境因素。
4．1．2．3非生产性部门根据职能所及的活动和现场，用现场调查法等识别出环境因素。
4．1．2．4为全面识别环境因素，各部门应充分考虑到环境因素的三种状态、三种时态和七种类型。（三种状态：正常、异常和紧急；三种时态：现在、过去和将来；七种类型：废水、废气、噪声、固体废物、资源能源（或原材料）消耗、土地污染和其他环境问题（如：振动、电磁辐射、光热辐射、放射性、有毒化学品使用等）

XX公司
程序文件
编号：EMS/EP
版号：A/1
审核：
生效日期：06年6月
编写：
页码：1 第3页
环境因素识别和评价程序
4．2重要环境因素的评价
4．2．1重要环境因素评价时依据以下几方面：
1. 相关法律法规；
2. 环境影响的规模及程度；
3. 发生的频率及持续时间；
4. 监控措施；
5. 相关方意见。。
4．2．2根据以上评价依据本公司特点，制订直接判断发和打分法相结合的评价方法。
4．2．3各部门将识别登记好的《环境因素调查表》提交给化验室。由其依据废气、废水、噪声、固体废物、资源能源、事故及紧急情况和相关方等方面的环境因素，审核其填写是否规范、环境因素有无遗漏。
4．2．4环境管理委员会根据审核完毕的《环境因素调查表》，依据《环境因素评价表》对环境因素进行评价，能用直接判断法的直接确定为重要环境因素，其余用打分法评价结果填写在《环境因素评价表》上。
4．2．5环境管理委员会根据《环境因素评价表》评价的结果，形成《重要环境因素清单》报环境管理代表批准后发布或公布相关团体。
4．3环境管理委员会负责按每年内审和管理评审的结果，依据公司新的一年的发展情况，全面对环境因素进行更新。当出现下列情况时，各职能部门应及时更新环境因素：
1. 进行新、扩、改或迁建项目时；
2. 有新产品投产、工艺更新、原材料替代、新增设施和设备时；
3. 当法律法规、标准和其他要求变化时；
4. 遇到紧急状态、特殊情况或相关方有合理的抱怨时；
5. 管理代表认为有必要时。
4．4重要环境因素的管理：对登记在《重要环境因素清单》上的重要环境因素的管理应尽量体现在环境目标、指标和方案中，或通过制订环境管理程序的方法来加以控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制订具体的实施计划。
5 相关记录
《环境因素调查表》
《环境因素汇总表》
《重要环境因素清单》
《环境因素变更表》
XX公司
程序文件
编号：EMS/EP
版号：A/1
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生效日期：06年6月
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页码：2 第4页
法律法规获取和识别程序
1 目的
为及时获取、确定和更新适用于公司活动、产品和服务中的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律法规和其他要求的渠道，特制订本程序。
2 适用范围
适用于本公司环境活动、产品和服务的相关法律法规和其他要求的获取、识别和评价。
3 职责
行政部：负责获取和识别与公司活动、产品和服务中环境因素相适应的法律法规和其他要求，并能及时更新。
各部门：负责将相关的法律法规和其他要求传达给员工，并能有效地遵守。
4 工作程序
4．1公司应遵守的法律法规和其他要求包括：
1. 有关环境的国际公约；
2. 国家及地方的有关环境法律法规；
3. 环境标准及污染排放标准。
4. 其他的环境保护相关法律法规；
5. 行业中的有关环境的要求；
6. 与官方机构（政府机构）的协定；
7. 非法律性指南，如国家有关部门发布的规定或通知等。
4．2获取途径：行政部从下列途径及时获取相关法律法规的最新信息，并填写《法律法规及其他要求台账》。
1. 地方环保部门；
2. 公共图书馆、报刊。书籍、杂志和网络等媒体；
3. 行业协会、咨询和认证机构。
4．3识别和确认。
行政部根据本公司的区域以及活动、产品和服务特点，对获取的法律法规、标准和其他要求确认后，填写《法律法规和其他要求获取目录》，同时把获取的法律法规、标准和其他要求的文件作为外来文件按《文件控制程序》进行存档。
4．4传达
行政部应把最新的法律法规、标准和其他要求发放给有关部门，相关记录按〈文件控制程序〉执行，各部门在传达给相关员工。
4．5更新
行政部在以下情况下应及时更新〈法律法规和其他要求台账〉，并做好收发传达工作。
1. 有新的法律法规颁布时；
2. 公司活动、产品和服务发生变化时。
XX公司
程序文件
编号：EMS/EP
版号：A/1
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生效日期：06年6月
编写：
页码：2 第5页
法律法规获取和识别程序
5 相关记录
《法律法规和其他要求台账》
《法律法规和其他要求获取目录》
《法律法规和其他要求变更记录》
XX公司
程序文件
编号：EMS/EP
版号：A/1
审核：
生效日期：06年6月
编写：
页码：3 第6页
环境培训控制程序
1 目的
对全体员工进行分层次的培训，使其具备相应的环境意识和技能，以满足环境管理体系运行的需要。
2 适用范围
适用于公司全体员工的环境意识和技能培训。
3 职责
总经理：负责《年度培训计划》的批准。
人事部：负责根据各部门的《培训申请表》，制订《年度培训计划》报总经理批示。
各部门：负责根据本部门的实际工作需要，编制《培训申请表》交人事部制订《年度培训计划》。
4 工作程序
4．1培训计划
4．1．1培训需求部门应根据岗位、工种、人员、环境法律法规、环境方针、目标指标和重要环境因素等要求来确定培训内容，不同职能层次的人员有不同的培训需要，各部门根据环境培训需要，提出本部门年度培训要求，经部门经理签字后报送人事部。
4．1．2《培训申请表》应包含以下内容：
1. 内容：培训及考核所涉及的内容；
2. 目标：经培训后所期望达到的技能、素质和水平；
3. 对象：培训所涉及的人员范围；
4. 部门：人熟/具体实施部门；
5. 要求：培训方式及考核要求；
6. 时间：培训与考核的具体时间。
4．1．3各部门根据需要，于每年底把〈培训申请表〉上报人事部，人事部汇总各部门的〈培训申请表〉后，结合公司发展计划，制订〈年度培训计划〉（包括：培训对象、时间、内容、老师、教材和考核方式等内容）。
4．1．4总经理批准的〈年度培训计划〉，由人事部负责传达到各部门。
4．2培训的实施和记录
4．2．1人事部负责培训人员的组织工作，各部门按计划实施相关培训。
4．2．2有关人员在培训期间认真听课、做好笔记、不迟到、早退或无故缺席。
4．2．3各部门应及时建立培训记录，每次培训需填写〈培训记录表〉，包括时间、地点、老师、内容等。培训后各部门将〈培训记录表〉和考核记录等报送到人事部存档。
4．2．4对于环境管理体系内审员，必须根据体系的有关规定，由具有资格的机构进行培训。
4．2．5对新员工、转岗员工以及与重要环境因素相关的岗位人员，各部门应及时对其进行培训，以使其适应岗位的工作要求。
XX公司
程序文件
编号：EMS/EP
版号：A/1
审核：
生效日期：06年6月
编写：
页码：3 第7页
环境培训控制程序
4．2．6在环境管理体系文件发生较大变化时，包括获取新的或修改的环境法律法规和其他要求时，各部门应及时根据变化情况对员工进行培训并做好培训记录。
4．2．7对于必须取得国家规定的特种作业资格证书的，公司送外部培训，培训完毕须将〈合格证书〉复印件及相关证书交人事部存档。
4．2．8紧急应急小组负责对各部门的消防知识培训，并对效果进行监督检查。
4．2．9各部门在培训进行时，要做好本部门的人员安排，保证培训工作如期进行。
4．2．10人事部负责对培训效果进行确认，可使用提问、答卷等多种方式进行。
4．3培训记录
环境培训记录及考核成绩应及时报人事部备案，由人事部归档保存，并附上培训教材、试卷和考核成绩等资料。
5 相关记录
《培训申请表》
《年度培训计划表》
《培训记录表》
《培训/会议签到表》
XX公司
程序文件
编号：EMS/EP
版号：A/1
审核：
生效日期：06年6月
编写：
页码：4 第8页
信息交流程序
1 目的
为了规范环境管理体系的信息的接受、传递、处理、反馈等，使各环境要素构成一个完整、动态的持续改进范围，确保环境管理体系的持续有效运行。
2 适用范围
适用于公司内、外部信息交流。
3 职责
行政部：负责接受、传递和处理内、外不信息交流，负责上级环保部门、行业主管部门等相关信息，并记录其决定。
库管部：负责供应商的信息交流。
销售部：负责客户的信息交流。
质量部：负责公司内部环境监测与测量信息的交流。
4 工作程序
4．1信息交流分内部信息交流和外部信息交流，信息内容应真实，信息传递要准确、快捷，输入输出控制良好。
4．2内部信息交流指公司环境管理体系运行中各层次和各部间的交流。
4．2．1内部信息包括：
1. 法律法规与其他要求；
2. 环境方针、目标、指标和管理方案；
3. 体系文件要求；
4. 监测与测量结果；
5. 内、外审核的结果；
6. 管理评审的结果；
7. 不符合、纠正和预防措施信息；
8. 紧急状态下环境信息；
9. 内部员工投诉、抱怨、建议等信息；
10. 体系运行中的其他信息，如：化学物质的毒性、安全、数据等。
4．2．2内部信息交流途径可以是口头、书面文件、会议、电话传达或板报等，对需要处理的不符合信息或需要协调的重要信息应填写《环境信息反馈处理单》。
4．3外部信息交流指公司与外部相关部门的信息交流。
4．3．1外部信息包括：
1. 上级环保部门要求；
2. 环境法律法规和其他要求；
3. 认证机构监测及检查结果信息；
4. 客户的要求，当地居民、社区、工厂等的投诉、抱怨及希望等。
XX公司
程序文件
编号：EMS/EP
版号：A/1
审核：
生效日期：06年6月
编写：
页码：4 第9页
信息交流程序
5．公司向外传递的各种信息，如：公司的环境方针和环境绩效，对相关方的要求，紧急状况下和外界的联络等。
4．3．2外部信息可采用文件、媒体、电话、信件等形式，具体包括：
1. 来自政府部门，客户要求的，以及当地居民和其他相关方的抱怨或投诉，由信息接受部门记录在《环境信息反馈处理单》上交行政部，由管理代表向最高管理者报告后决定处理方法，并把处理结果反馈给抱怨或投诉相关方。
2. 相关职能部门向相关方宣传本公司的环境方针，其余外部信息处理按相关程序执行。
5 相关记录
《环境信息反馈处理单》
XX公司
程序文件
编号：EMS/EP
版号：A/1
审核：
生效日期：06年6月
编写：
页码：5 第10页
文件控制程序
1 目的
使文件、资料的发放和管理能有效得被控制，确保在环境管理体系运行中各部门使用的相关文件、资料的有效性。
2 适用范围
适用于公司环境管理体系文件的控制。
3 职责
总经理：负责批准环境管理手册、程序文件、作业指导书、环境方针和环境目标指标等；
环境管理代表：负责审核环境管理手册、程序文件、作业指导书、环境目标和指标等；
环境管理委员会：负责编制和制定环境管理体系有关文件与环境目标指标等。
行政部：负责对环境管理体系有关文件、资料的编号、发放、回收及存储的管理和控制。
各部门：负责对本部门内的有关环境管理体系文件、资料的管理。
4 工作程序
4．1文件的编制、批准和发放
4．1．1文件的分类
1. 环境手册；
2. 程序文件；
3. 管理制度、资料及外来文件；
4. 记录表格。
4．1．2文件的编写与审批
1. 各类文件的编制与起草，都必须经过上级领导审核和批准后方能发布。
2. 环境管理体系文件应确保清晰，语句通顺，易于理解和参照执行。
3. 文件应说明编制的目的、适用范围、相关职责、工作程序及相关记录等。
4. 文件中应注明相关文件的名称，以便于检索，行政部应定期更新各类文件的受控清单，以便于执行部门的检索。
4．2文件的编号方法
4．2．1环境手册的编号：EMS/EM
4．2．2程序文件的编号：EMS/EP
4．2．3作业指导书的编号：EMS/GN
4．2．4环境记录表格的编号：EMS/ER
4．2．5外来文件或资料的编号：EMS/WL
4．3文件的版本标识
文件的版本标识采用数字递增的方法，最初版本为“A/1”，每修订一次，版号递增1及为“A/2”，当文件修改部分大于1/3时，文件应换版，版本也是向前递增为“B/1”。
4．4文件的发放
XX公司
程序文件
编号：EMS/EP
版号：A/1
审核：
生效日期：06年6月
编写：
页码：5 第11页
文件控制程序
4．4．1环境管理体系文件（如：环境手册、程序文件、作业指导书等）由行政部统一发放。
4．4．2文件的发放应填写《文件发放记录表》，并对受控文件加盖“受控”印章。接收部门应填写《部门使用文件记录表》，以便确认。
4．5文件受控有非受控
4．5．1受控文件---指对文件的每一次修订、换版负责进行修订的部门需通知文件的持有者，并同时进行相应的修改和换版，同时回收旧版文件，受控文件一般用于公司内部管理。
4．5．2非受控文件---指对文件的一切修改、换版负责进行修订的部门不需通知文件的持有者，也不需进行相应的修改、换版和回收旧版文件，非受控文件一般用于学习和交流。
4．5．3受控文件加盖“受控”印章，非受控文件加盖“非受控”印章。
4．5．4受控的相关文件有：
1. 环境手册
2. 程序文件
3. 作业指导书
4．6文件的评审
4．6．1环境管理体系文件在运行过程中或在内审和外审时发现的不符合，由提出部门填写《文件修改申请表》，并将修改记录交行政部，由行政部组织原编制、审核和批准人员进行商讨后进行修改。
4．6．2每年的管理评审会议，要对环境管理体系的文件适用性、充分性和有效性进行评审。
4．7文件的更改和修订
4．7．1当环境管理体系文件在运行过程中或在内部审核，管理评审和审核认证过程中，发现不符合时应及时予以更改和修订。
4．7．2对文件有异议的部门，应填写《文件修改申请表》交行政部，由行政部组织相关部门进行审议，文件的更改和修订必须经原审批部门的同意。
4．8文件的换版和作废
4．8．1当环境管理体系文件经多次更改或进行大幅度的修改时，环境管理体系文件应进行换版，版本号根据4。3条款进行变化。
4．8．2作废的文件，加盖“作废”印章，如为积累知识予以保留，则应加盖“作废保留”印章，作废的环境管理体系文件，各部门整理后叫行政部归档。
4．9文件的借阅、保管和销毁
4．9．1文件的借阅需填写《文件借阅登记表》，经部门经理批准方可借阅，借阅者应在指定日期内归还文件，到期不归还者由部门负责人收回，原版文件一律不外借，以防止文件丢失和损坏。
4．9．2环境手册、程序文件和作业制导书的原件由行政部负责保管，各部门负责对本部门的文件保管。
4．9．3文件原件的保管期限为3年，过期后由行政部登入《文件/资料销毁记录表》，不定期组织销毁，受控的文件经修改、换版作废及到期的文件上交行政部处理，不受控的文件或资料由各部门不定期处理。

XX公司
程序文件
编号：EMS/EP
版号：A/1
审核：
生效日期：06年6月
编写：
页码：5 第12页
文件控制程序
5 相关记录
《文件发放记录表》
《部门使用文件记录表》
《文件修改申请表》
《文件借阅记录表》
《文件/资料销毁记录表》
XX公司
程序文件
编号：EMS/EP
版号：A/1
审核：
生效日期：06年6月
编写：
页码：6 第13页
运行控制程序
1 目的
减少环境因素对环境的不良影响，对公司的重要环境因素有关运行或活动进行有效的控制，从而确保符合环境方针、目标与指标的要求，以实现环境管理体系的持续改进。
2 适用范围
适用公司环境管理体系运行过程的控制。
3 职责
财务部：负责对成本核算，确保环境管理体系所需资金，负责对新、改、扩建项目的管理。
库管部：负责生产所需物资的采购、储存工作，并对采购过程的环境影响进行控制。
销售部：负责产品销售活动的环境管理，并收集客户的反馈信息的处理。
质检部：负责对所有检验、测量和试验设备、仪器的校准、维护和保养工作；并负责对生产过程中环境因素对环境的不良影响的监测和测量。
生产部：负责对生产过程中各工序中环境因素对环境的不良影响的控制与处理。
设计部：负责新产品的设计和开发过程中环境因素的确定和控制。
4 工作程序
4．1公司在日常的环境管理中，对重要环境因素相关的运行与活动进行控制，对其中可能造成重大环境影响的作业点，由质检部负责将其设置为环境控制点，列入《环境控制清单》明确控制的要求。
4．1．1设计部在工艺设计过程中应充分考虑减少环境污染、节约资源和能源等有关问题；设计评审，需对原材料的使用或生产工艺可能引起的污染等环境因素的评审；提倡使用无度无害的材料、技术；从计划、采购、工艺、包装等方面进行考虑。
4．1．2车间应严格按照相关程序和作业制导书的要求进行生产，对生产过程中产生的废水、废气、噪声和废物等进行控制，并采取相应措施减少排放量和环境影响，具体措施按相关程序执行。
4．1．3库管部在购买设备、材料等物资时，应尽可能购买低耗、低噪声、低污染的物资，并在储存和运输过程中，应防止化学危险品的倾到、泄漏等，具体要求按相关程序执行。
4．1．4质检部负责公司水、电、气等能源的规划管理，增设必要的能源计量仪表，对主要耗能设备进行重点控制，以确保能源充分有效利用，降低能源消耗，具体措施按相关程序执行。
4．1．5各部门应严格依据以上描述和相应程序的要求开展工作，并做好记录，当出现不符合情况，参照《不符合、纠正和预防措施控制程序》执行。
4．2对于所提供产品服务中涉及重要环境因素的相关方，依据《对供方控制程序》执行。
4．3对紧急情况处理按《应急准备和响应程序》执行。
4．4环境管理体系运行过程中所有环境信息的交流、传递和处理按《信息交流程序》执行。
4．5环境管理体系运行过程中所有记录，按《环境记录管理程序》执行。
XX公司
程序文件
编号：EMS/EP
版号：A/1
审核：
生效日期：06年6月
编写：
页码：6 第14页
运行控制程序
5 相关记录
《环境控制清单》
XX公司
程序文件
编号：EMS/EP
版号：A/1
审核：
生效日期：06年6月
编写：
页码：7 第15页
废水管理程序
1 目的
为了使公司生产、生活的废水得到更有效的控制，防止和减少对水源和环境的污染，特制订本程序。
2 适用范围
适用于公司在生产和生活中产生的废水的管理。
3 职责
行政部：负责委托环保部门对本公司的废水污染物排放进行测量。
各部门：负责本部门工作过程中产生的废水的控制和管理。
各员工：负责自己生活过程中产生的废水的控制和管理。
4 工作程序
4．1总体要求
4．1．1对本公司内废水污染物排放应符合国家和地方污水污染物排放标准，并由化验室进行测量，在达标的基础上，尽可能减少污水的排放量和排放浓度。
4．1．2对本公司内不能处理的废水、废液必须送到环保部门要求的公司处理。
4．2废水控制
4．2．1生产废水控制
生产废水包括锅炉水、设备冷却水等，废水要加强采用循环的利用，以减少废水排放量。
4．2．2生活废水控制
1. 员工不得在生活水龙头处清洗油桶，清理出来的设备泄漏的机油，不得倒入水沟中。
2. 厕所要由保洁工进行处理，保持厕所的清洁，减少对环境的污染，并由专门人员每半年对化粪池进行清理，确保化粪池下水道畅通、无堵塞、满溢现象。
3. 洗澡间由专门的保洁人员进行清理，保持洗澡间的清洁，减少对环境的污染。
4. 食堂里的淘米水、剩菜、剩饭和剩汤要倒入指定的缸里，供给饲养牲畜的农户再利用。
4．3监测和监控
4．3．1行政部应定期与环保部门联系，对本公司废水污染物排放指标进行监测，监测过程中发现不符合，按《不符合、纠正和预防措施控制程序》执行。
4．3．2各部门应对本部门的废水排放进行控制，发现不符合应及时纠正，并做好记录。
4．4记录
各部门负责对本部废水的控制和处理做好记录。
5 相关记录
《废水检测报告》
XX公司
程序文件
编号：EMS/EP
版号：A/1
审核：
生效日期：06年6月
编写：
页码：8 第16页
废气管理程序
1 目的
对公司产生的废气的控制和预防，并明确各类废气的处理方法，减少废气中污染物的排放和控制。
2 适用范围
适用于公司生产活动 、产品和服务过程中产生的废气的控制。
3 职责
行政部：负责定期联系当地环保部门对公司废气进行监测。
质检部：负责公司内废气检测和处理。
各部门：负责对本部门废气产生进行控制和处理。
4 工作程序
4．1总要求
确保废气排放达到国家和地方废气排放标准的要求，各部门必须尽可能控制和处理废气的源头工作。
4．2废气来源
4．2．1锅炉燃烧时所产生的有毒、有害气体（如：二氧化碳、氮氧化物等）。
4．2．2各类型的车辆产生的残余含油气体、一氧化碳、二氧化碳及异常产生的大量黑烟和废气等。
4．2．3印刷工序和复合工序在生产过程中挥发的溶剂等。
4．2．4食堂炒菜时所产生的油烟等。
4．3废气排放源的控制
4．3．1锅炉工应严格按《锅炉作业指导程序》的要求操作，煤炭选择合理的用量和符合要求的煤，并采取其他一些措施（如设置废气净化装置等），以减少废气的排放量。
4．3．2各机台的相关操作人员应按照本工序的《作业指导书》的要求进行操作，并防止在操作过程中由于操作不当而产生的大量有害气体。
4．3．4天然气在每次使用后应及时关闭阀门，并在使用前、中、后时常进行检查，发现泄漏现象，应及时处理，漏气严重或阀门失控，应请专业维修人员进行修理。
4．3．5食堂安装油烟净化装置，以减少油烟的排放量。
4．4废气污染物的监测和监督管理
4．4．1行政部负责委托环保部门进行大气污染排放监测，按《环境监测与测量控制程序》执行，若发现不符合，按《不符合、纠正和预防措施控制程序》进行处理。
4．4．2当锅炉，蒸汽、天然气发生异常时，按《应急准备和响应程序》执行。
4．4．3各部门对本部门的废气污染防治情况进行日常检查，如果发现不符合应及时纠正，并做好相应的记录。

XX公司
程序文件
编号：EMS/EP
版号：A/1
审核：
生效日期：06年6月
编写：
页码：8 第17页
废气管理程序
5 相关记录
《废气检测报告》
XX公司
程序文件
编号：EMS/EP
版号：A/1
审核：
生效日期：06年6月
编写：
页码：9 第18页
噪声管理程序
1 目的
加强对噪声声源的管理，以便控制和预防噪声产生的污染。
2 适用范围
适用于公司生产、活动和服务过程中噪声声源的控制。
3 职责
行政部：负责联系环保部门定期对公司噪声监测。
质检部：负责噪声污染防治的管理和检测工作。
各部门：负责对本部门噪声声源进行控制。
4 工作程序
4．1噪声
凡是干扰人们正常休息、学习和工作的声音称为噪声。
4．2噪声控制要求
4．2．1保证厂界噪声达标；
4．2．2对噪声超标的严格控制并及时处理；
4．2．3对噪声未超标的，当相关方有合理的抱怨时也要尽力控制。
4．3设备的安装与降噪
4．3．1安装与调试
机修工在安装、调试设备时，力求从以下方面控制机械噪声：
a.设备基础一定要稳固可靠，以防因振动引起机械噪声，必要时对一些转动惯性大、转速高的设备增加隔离装置。
b.设备安装时，一定要按图纸要求进行校正；
c.严格验收设备，对噪声超标的新设备，在未采取降噪措施前不得投入使用。
4．3．2改、扩的建设项目，要填写《噪声检测报告》，并采取防止措施，项目投产前，噪声防治措施需通过当地环保部门验收通过。
4．4运行中的控制
4．4．1依据噪声声源发生机理，公司的噪声声源分为以下几类：
a.空气动性噪声：如：空压机、汽车等；
b.机械噪声：如：电动机、抽风机等；
4．4．2对公司各类噪声声源的控制，应考虑以下方面：
a.开机时严格按《作业指导书》的要求操作，防止操作不当引起的噪声；
b.严格按设备管理制度，进行使用、维修和保养，做到油、水、气畅通，油标醒目，油量充足，使设备在完好状态下运转，发现问题及时排除，从而降低噪声；
c.车间在生产时尽可能保持门窗关闭；
d.运输车辆进入厂区，禁止鸣笛。
XX公司
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编号：EMS/EP
版号：A/1
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生效日期：06年6月
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页码：9 第19页
噪声管理程序
4．5噪声监测和监督管理
4．5．1行政部负责定期联系环保部门对厂区噪声进行监测，如有超标应向有关部门提出改进措施，具体见《环境监测与测量控制程序》，若出现不符合，则按《不符合、纠正和预防措施控制程序》执行。
4．5．2质检部负责对噪声污染预防情况进行日常的监督检查，发现问题及时处理。
5 相关记录
《噪声检测报告》
XX公司
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版号：A/1
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废弃物管理程序
1 目的
对各类废弃物进行管理，明确各种废弃物的收集，处理方法。
2 适用范围
适用于公司内的各类废弃物的收集和处理。
3 职责
行政部：负责对公司一般废弃物的分类进行收集和处理。
质检部：负责对有危险性废弃物进行处理。
各部门：负责对本部门产生的废弃物按其分类、收集，并堆放指定的位置。
4 工作程序
4．1公司的废弃物分类：
4．1．1一般废弃物的分类：
a.塑料类；
b.金属类；
c.碎布类；
d.纸箱类；
e.生活类；
f.管筒类；
g.其他类。
4．1．2有危险废弃物的分类：
a.液体类；
b.固体类；
c.容器类；
d.其他类。
4．2行政部应在办公楼、生产车间放置适量的废弃物收集桶，收集桶应按危险废弃物（红色标识）、可回收废弃物（绿色标识）和一般废弃物做好标识；固体类的危险废弃物可用原料桶或其他容器收集，液体类的危险废弃物应用原装桶收集，并紧闭桶盖；收集桶的放置具体要求如下：
a.垂直放置，禁止倒卧；
b.有防雨水措施，远离下水道入口；
c.盖好容器盖；
d．禁止露天放置。
4．3各部门按废弃物分类收集，并存放在相应的收集桶内。
4．4保洁工每天对收集桶进行检查，以确保及时将桶内的废弃物分类堆放。
4．5可回收的设备由机修间负责处理，可回收废物由相应的废品回收部门处理，不可回收
XX公司
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编号：EMS/EP
版号：A/1
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生效日期：06年6月
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页码：10 第21页
废弃物管理程序
的废物由行政部联系环保部门统一处理；其中危险废弃物处理应委托有能力的单位处理，并确保对方不将回收的危险废弃物再转移，除不可回收的一般废弃物外，其余废弃物的处理均要做好记录。
4．6质检部每季度应对废弃物的处理情况进行监督检查，执行《环境监测和测量控制程序》，出现不符合情况，按《不符合、纠正和预防措施控制程序》执行。
4．7处理废弃物过程中，遇油类、粉状类、液体类危险泄漏情况时，应立即用擦、吸、抹等方法及时处理，对使用过的抹布等作为危险废弃物处理。
5 相关记录
《废弃物处理登记表》
《废弃物分类表》
XX公司
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编号：EMS/EP
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生效日期：06年6月
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能源和资源管理程序
1 目的
为合理利用能源和资源，降低能源和资源的消耗，提高经济效益。
2 适用范围
适用于公司内能源和资源的管理。
3 职责
财务部：负责对能源和资源的成本核算工作。
机修间：负责对能源和资源消耗的统计和报表。
质检部：负责对能源和资源的监测和监督。
库管部：负责对能源和资源的采购和贮存工作。
各部门：负责对本部门能源和资源的使用管理。
4 工作程序
4．1能源是指电力、天然气、蒸气、水源等；资源是指机械设备、原材料、办公用品等，公司应通过技术进步、合理科学利用和产品结构调整等途径，以减少能源和资源的消耗取得最大的经济效益。
4．2用电管理
4．2．1生产用电管理
a.执行国家和地方的有关规定的要求；
b.生产用电设备要减少和避免频繁启动，特别是大功率的电机，减少和避免用电设备的无功空载运行，根据不同设备性能，尽量在生产运行前5分钟启动，生产停止运行后5分钟内关闭主电机。
c.在照明允许的情况下，严格控制生产用电的照明灯。
d.大功率耗电机尽量采用变频机。
4．2．2生活用电管理
a.办公室、门卫、夜间照明要落实责任，严禁出现长明灯。
b.办公室、宿舍、门卫严禁使用高功率的电器。
4．2．3电力的计量和统计
a.机修间的当版人员应每天对公司的供电系统及用电设备进行巡查工作，每周对全厂的用电度数做好记录，每月填写《能源消耗统计表》。
b.财务部每月汇总统计、审核、核算。
4．3用油管理
4．3．1本公司所使用的油品包括：润滑油、车辆用油；
4．3．2各部门根据本部门需要，报库管部，由库管部统一购买；
4．3．3油品应统一由库管部根据《易燃和易爆化学危险品控制程序》进行管理，并配备有各种消防器材。
XX公司
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编号：EMS/EP
版号：A/1
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生效日期：06年6月
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页码：11 第23页
能源和资源管理程序
4．3．4各部门在使用油品时，应尽可能在使用过程中减少跑、冒、滴、漏。
4．3．5回收的油或更换后的废油，应集中放入废油桶内，由质检部统一处理。
4．4蒸气管理
使用蒸气的车间应每天对蒸气设备进行检查，发现管道泄漏，应立即通知机修间及时处理，蒸气的用量由机修间当班人员统一记录。
4．5用水管理
4．5．1生产用水主要采用循环用水管理；
4．5．2生活用水采取集中使用管理，用后必须关紧水龙头。
4．5．3水的计量和统计
a.机修间每月统一填写《能源消耗统计表》；
b.财务部每月汇总统计、审核、核算。
4．5．4质检部对供水设备的采购、安装、维护等工作进行监督检查工作。
4．6用纸管理
4．6．1办公室用纸由库管部统一购买。
4．6．2各部门所用纸张，凡能重复或双面利用的要充分利用。
4．7原材料的管理
4．7．1生产用的原材料由库管部统一采购。
4．7．2生产用的原材料要按实际情况，尽量制订消耗定额。
4．7．3物资的发放和领用按《领料单》发放。
4．7．4加强工艺管理，尽量减少生产过程中不合格品产生。
4．7．5物资的贮存按《库管管理制度》执行。
4．7．6财务部每月对物资进行盘点工作，并进行统计、审核、核算工作。
4．8监督
质检部每月监督检查各部门能源和资源的使用和管理工作，并执行《环境监测与测量控制程序》，若出现不符合，按《不符合、纠正和预防措施控制程序》处理。
5 相关记录
《能源消耗统计表》
XX公司
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编号：EMS/EP
版号：A/1
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生效日期：06年6月
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页码：12 第24页
易燃和易爆化学危险品控制程序
1 目的
对使用的易燃和易爆化学危险品进行有效控制，防止燃烧、爆炸、泄漏的发生。
2 适用范围
适用公司工作现场内使用易燃和易爆化学危险品的控制。
3 职责
行政部：负责监督易燃和易爆化学危险品的控制情况。
紧急应变小组：负责检查易燃和易爆化学危险品的安全情况。