固定资产管理流程图.docx

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固定资产丢失、损坏管理流程图
编 号：020
部 门 名 称
办公室
流 程 名 称
固定资产丢失、损坏管理流程
级 别

任 务 概 要

单位
常务副总裁
分管领导
主办部门
其他部门
分公司
节点
A
B
C
D
E

1

2

3

4

5

6

7

8

9
审批
N
财务审核
进入维修
流程
填写理意见
审批
损坏？
结 束
处理结果归档并回传分公司
Y

Y

Y

N

N

审核
丢失？
N
Y

开始
书面提交丢失、损坏报告
开始

开始
开始
开始

公司名称

密 级

共 页 第 页
编制单位

签发人

签发日期

固定资产丢失、损坏管理工作标准

任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
提交报告
E2
办公室主管或其它部门提交失、损坏报告，提供现场照片、时间、地点、设备型号等资料
1个工作日内
请示、报告
审核
C3
办公室就提交的报告审核
1个工作日内
请示、报告
C4
办公室查证是否丢失，丢失进行处理，没丢失判断是否损坏
2个工作日内
C5
办公室判断是否损坏，损坏进入维修流程，没损坏返回申请部门，如需现场调查时限为3个工作日
2个工作日内
C6
如损坏，进入维修流程
1个工作日内
处理结果
C7
如丢失，填写盘亏盘赢表，办公室对丢失固定资产的部门提出相应处理建议，并上报分管领导，同时把审批的处理报告给财务部
1个工作日内
《维护质量管理系统》请示、报告

B7
分管领导对办公室做出的处理意见审批，如超出审批权限，报常务副总裁审批
1个工作日内
A7
常务副总裁对办公室做出的处理意见审批
1个工作日内
D7
财务部审核处理报告
1个工作日内
C8
办公室把审批的结果归档并回传相应部室
1个工作日内

固定资产申购管理流程图
编 号：021
部 门 名 称
办公室
流 程 名 称
固定资产申购管理流程
级 别

任 务 概 要

单位
总裁
常务副总裁
分管领导
主办部门
其他部门
分公司
节点
A
B
C
D
E
F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
审核
制 订 资 产 变 更 计 划

实施资产变更
提出设备需求请示

开 始
仪表使用培训
建立台账
结算费用
进入财务
结算流程
结 束
进行市场调研
更新台帐资料
提交财务备份

制定采购计划
订立合同
实施采购
验收产品
审批
审批
审批
审批
审批
审批

公司名称

密 级

共 页 第 页
编制单位

签发人

签发日期

固定资产申购管理工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
固定资产需求接收
D2
E2
F2
总单位主管人员提出资产购置申请
即时
《维护仪器仪表、机具管理规定》
D3
总部对固定资产需求进行核实，确认设备需求真实、合理。
半个工作日内
资产
变更
D4
固定资产需求属实，可进行资产调配或者更换，制定变更计划。
半个工作日内
《固定资产
调拨单》
C4
上报分管领导审批；超出权限的，上报常务副总裁直至总裁审批。
即时
D5
领导及时审批后，下发实施。期间各分公司积极配合完成变更工作。
1个工作日内
D6
更新固定资产台帐，将资产变更情况转交财务部备用。
1个工作日内
资产
购置
D7
固定资产需购置时，先进行市场固定资产情况调研。
1个工作日内
设备购置管理制度仪器仪表台帐
D8
制定固定资产采购计划。
1个工作日内
C8
将采购计划上报分管领导审批，超出权限上报常务副总裁直至总裁审批。
即时
D9
领导审批后，按照购置计划与厂家订立购销合同。
1个工作日内
D10
依据合同内容购买所需固定资产，并发送至需求单位办理出入库。
即时
D11
对所购置的资产进行验收并合格。在保修期内若出现问题，及时发送厂家进行维修，至修好
根据合同要求时间
D12

D13
公司对新购置的设备进行使用培训
根据实际情况
建立资产台帐，进行费用结算，并将相关资料归档保存。
1个工作日

37、固定资产管理流程图
编 号：037
部 门 名 称
办公室
流 程 名 称
固定资产管理流程
级 别

任 务 概 要

单位
总裁
常务副总裁
分管领导
主办部门
其他部门
分公司
节点
A
B
C
D
E
F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
开始
开始
开始

提出申请并汇总

审核
审核

审核

提出申请
提出申请

询价购买

办理入库

分发
分发

分发

办理出库

使用

报维修

报废
废

报废

报废

审核

审核

审核
审核

办理

处理

归档

公司名称

密 级

共 页 第 页
编制单位

签发人

签发日期

固定资产管理工作标准

任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
提 出 申 请
F2
各单位申请固定资产内容包括车辆、大型设备、仪器等、大型办公设备等

《后勤保障系统》——管理制度
——固定资产管理办法；
《财务管理系统》——管理制度
——固定资产（行政办公类）管理办法、机动车辆管理办法；
《维护质量管理系统》——管理制度
——维护仪器仪表、机具管理规定
D2
专业管理部门对所提申请汇报公司领导，办公室对各部门所提申请汇总，报公司领导
1日
C2
B2
A2
公司领导分级审核，确定是否增配
5日
采 购 使 用
D3
专业部门进行询价，领导批准后购买
按要求
D4
专业部门及财务负责
1日
D5
E5
F5
办理领用手续
当日
D7
按公司相关规定使用

报 废
F9
D9
E9
申请报废，同意后，相关部门办理
3日

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