大宗物资集中采购管理办法.doc

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吐哈油大厦集字〔2010〕10号

关于印发吐哈石油大厦企业集团大宗物资
集中采购管理办法的通知

各单位：
现将《吐哈石油大厦企业集团大宗物资集中采购管理办法》印发给你们，望认真遵照执行。

二○一○年三月九日

吐哈石油大厦企业集团大宗物资
集中采购管理办法

第一章 总 则
第一条 为加强物资采购管理工作，有效的控制采购成本，降本增效，提高企业经济效益和竞争力，内部物资调剂余缺，减少无序采购造成不必要的库存积压和浪费，特制定本办法。
第二条 大厦集团所有大宗物资采购，采取各单位按类别向集团上报采购计划，由集团统一综合调配、集中采购，各酒店采购部门参与采购选商及价格确定的整个过程。
第三条 物资集中采购必须坚持公开、公平、公正的原则。
第四条 本办法适用于大厦企业集团所有科室及单位。
第二章 物资采购及管理部门职责
第五条 采购管理部门的主要职责
1、集团物资信息中心负责各单位采购计划的最终审核汇总及审批工作。每月由各酒店上报采购计划，集团物资信息中心汇总后报集团计划财务科，计划财务科负责人负责审查各单位采购计划的合理性、可行性及成本列支渠道；
2、乌鲁木齐吐哈石油大厦采购部配合物资信息中心收集供货商信息、市场询价、物资调配及物资采购的全过程；
3、企业管理法规科负责组织物资采购招标、议标谈判，价格审核，经济合同签订等事宜；
4、大厦企业集团纪委负责物资采购过程的监督，合同履行情况的检查，采购质量监督、采购业务的投诉处理等。
第六条 物资信息中心的主要职责
1、贯彻执行国家、油田公司有关法规和制度，制定物资采购管理细则；
2、负责指导和监督集团各单位物资采购部门制度建设、采购流程和供货商选择等工作；
3、负责汇总上报物资采购计划，实施物资采购审批程序，与相关部门共同选择供应商和确定价格，并签订经济合同；
4、负责对已签订供货合同的物资催供、催交、运输、仓储和验收等环节进行监督与管理，并对货物使用质量负责。
第三章 物资集中采购方式、范围和审批流程
第七条 采购方式
1、酒店物料用品：对市场供应充足且有多家供应商供应的，应采用公开或邀请招标采购；对紧俏的，应在掌握市场动态的前提下采用议标采购；
2、维修设施设备及备品备件：对通用备件的应公开或邀请招标；对专用备件的采用议标采购；
3、对不适宜进行集中采购的物资，要对价格进行控制，随时监督检查；
4、对干鲜、冰鲜、茶叶、瓷器、高档酒水等原产地物资，原则上必须从原产地或厂家进货，减少中间供货商。
第八条 大宗物资采购的范围
各酒店除油田公司规定的哈密石油大厦和鄯善油田公寓需要从油田公司物资供应处统一采购的部分物资外，各酒店的下列类型物资均需上报计划：用量较大的高档酒水、新疆本地酒水；酒店各种餐具、瓷器、后堂用品；酒店的各种低值易耗品、客房用品、布草、工服；用量较大的各种调味品、干鲜、冰鲜、高档食料（如：鲍鱼、鱼翅、辽参、刺参等）；高档茶叶以及适合由乌鲁木齐统一采购的其他物资，康泰公司大宗物资采购随时上报计划。
第九条 大宗物资审批及采购流程
各单位必须在每月25日前上报次月采购计划，填制物资采购申请表，注明单价、数量、总金额、供货单位等。由使用单位采购部门负责人签字、财务部门负责人审核、单位总经理审签后，报大厦企业集团物资信息中心汇总，并在当地询价后上报计划财务科、企业管理法规科审核，由计划财务科在各酒店库存中调剂，不能调剂的，上报集团主管领导，总金额在5万元（含5万元）以下的由主管领导审查，5万元以上的由集团总经理审核。
物资采购计划审核结束后，由物资信息中心挑选合适供货商，企业管理法规科组织招标谈判，物资信息中心签订合同，报企业管理法规科审核、用印。物资信息中心负责物资发货、验收、入库等环节的监督。
第十条 对于生产经营急需的大宗物资采购，可由使用单位将物资采购计划申请单通过电话传真上报集团计划财务科、集团总经理审核后，物资信息中心和使用单位采购部门共同采购，后补办相关审批手续。
第十一条 哈密石油大厦、鄯善油田公寓工程维修材料等属于由油田公司物资供应处采购供应的，应事先向物资供应处上报物资采购计划，按油田公司采购程序办理
第四章 采购管理
第十二条 生产物资采购前要根据生产经营的需求计划编制采购计划，相关部门要严格审查把关，杜绝不必要的物资采购，造成物资的积压和损失，坚持“谁报计划，谁负责；谁采购，谁负责”的原则。
第十三条 采购价格的确定要坚持货物质量比“三家”、价格比“三家”，坚持优质优价的原则。
1、公开或邀请招标采购的按中标价；
2、议标采购的不高于市场价。
第十四条 大厦企业集团纪委监察部门将不定期组织对物资采购活动进行监督检查；接受上级审计部门和纪检监察部门进行审计和效能检察。
第十五条 监督检查的重点内容
采购活动是否符合物资采购管理规定；采购计划编制是否符合实际，有无盲目采购；采购方式是否符合规定；采购价格是否符合定价原则。
第十六条 本办法规定的集中物资采购的经济活动一律要依法订立经济合同。
第十七条 各单位要严格遵守本办法，按时上报采购计划，物资集中采购将作为绩效考核的重要项目。对不按时上报计划、隐瞒不报应集中采购的项目、化整为零自行采购或不签订采购合同等行为，严重的将在集团通报批评，对不配合集中采购工作的科室、单位和部门，将上报集团总经理办公会做出严肃处理。

第五章 附 则
第十八条 本办法由大厦企业集团负责解释。
第十九条 本办法自发布之日起执行，原《大厦企业集团大宗物资统一集中采购管理办法（暂行）》同时废止。

主题词：印发 管理办法 通知
抄送：中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司；
吐哈石油大厦企业集团领导。
吐哈石油大厦企业集团总经理办公室 2010年3月10日印发
校对：李军 份数：1份
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