质量记录表格CMA.doc

人 员 一 览 表
表码：＊＊**-QR—08—01-2016
序号
姓 名
性别
身份证号码
文化程度
职务（岗位）
职称
所学专业
从事本技术领域年限
现在部门岗位

人员档案目录
表码：＊＊＊＊—QR—08-01—2016
人员姓名

职务

档案编号

工作范围

序号
案卷名称
备注
01
□人员基本情况登记表

02
□身份证复印件

03
□毕业证书（以当前最高学历）

04
□用工合同

05
□上岗证复印件

06
□职称证书复印件

07
□专业技术职务任职资格证书（执业资格）

08
□任命书或聘任书

09
□人员培训记录－原始记录、试卷、证明（培训证书等）复印件

10
□专业技术能力评价记录（资格确认记录）

11
□质量监督记录

12
□奖罚记录

13
□反映其技术能力的其他材料

人员基本情况登记表
表码:*＊＊*-QR—01-03—2016
姓 名

性 别

出生年月

籍 贯

民 族

政治面貌

身份证号

参加工作时间

调入时间

文化程度
年 月 毕业于 学校 专业
年 月 毕业于 学校 专业
家庭住址

电 话

工作经历

培训
（获奖）
情况
登记

备 注

专业人员上岗能力评价表
表码：＊＊**-QR-01—04—2016
岗位名称

岗位性质
□管理岗位 □技术岗位
拟入职人员

年 龄

任
职
条
件
学历条件

能力确认
□达到
□未达到
能力证明描述

工作经验

□达到
□未达到

专业知识

□达到
□未达到

职称要求

□达到
□未达到

岗位资质要求

□具备
□不具备

其它培训要求

□经过
□未经过

职责权限

相关证明材料

评 价

备注

项目和设备操作人员授权表
表码：*＊*＊—QR—01-05—2016
序号
项目名称
授权监测人
预备人员
备注

说明
本表格每年更新一次，一般授权监测的人员被允许使用与授权项目有关的所有监测设备,除非在备注栏中另行说明。
编制: 审核： 批准: 时间：
外来人员出入登记表
表码：＊＊＊*—QR—01—06-2016
日 期
来宾单位
来宾姓名
事由
进入时间
离去时间
批准人
陪同人
备 注

注：此表由管理部门负责填写、管理。
年度培训计划
表码:*＊**-QR-02-01-2016
序号
培训内容
计划时间
培训形式
培训人员范围
培训要求和侧重点
备注

说明
1、 培训计划应在每年底由各个部门上报下年度的培训需求，年初制定培训计划。
2、 培训按内容分:技术能力培训、管理体系培训、综合素质培训；
3、培训按形式分：内部培训、外部培训；
4、培训要求：理论学习、考核、操作演示、取证等
编制: 批准： 日期：
人员培训记录表
表码：****—QR-02-02-2016
培训内容

培训讲师

培训时间

培训对象

记录人

培训目的

签 到

培训实施情况(培训和考核过程、学员反应等情况):
培训效果评价：
评价人：
年培训需求申请表
表码：＊*＊*—QR-02-03-2016
序号
参加人员
范围
培训时间
培训内容
培训形式
备注

上岗前培训考评记录表
表码：＊＊＊*-QR—02-04-2016
姓 名

性 别

出生年月

参加工作时间

文化程度

所学专业

培训内容
完成情况
考核情况
备注
体系知识

法律法规

安全教育

专业技术理论

实际操作技能

考
评
意
见
技术负责人： 日期:

年质量监督计划
表码：*＊**—QR—03—01-2016
序号
监督类别
监督内容及使用标准
预期监督时间
涉及人员
监督人员
备注

编制： 批准: 日期：
质量监督通知书
表码：＊＊＊＊—QR—03—02—2016
监督员

监督时间

实施监督事由

实施监督内容及要求

接受任务人员确认签名

监督环节
及内容
□1.人员初始能力和持续能力(资格及资格保持）；
□2.仪器设备的操作能力，会不会操作；操作熟练性、正确性；
□3.选用方法正确性、操作的熟练性，熟悉检验规程/校准规范和作业指导书及执行能力；
环境、设施的符合性;
□4。样品标识情况；
□5.样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况；
□6.抽样计划及执行情况；
□7.执行能力；
□8。原始记录及数据核查能力；
□9.数据处理及判定能力；
□10。结果报告的出具能力及审核能力。
注：实施监督内容前打√，可多项选择。
质量监督记录
表码：*＊**-QR-03-03—2016
监督
项目

涉及
人员

监督内容:
□1。人员初始能力和持续能力(资格及资格保持）；
□2.仪器设备的操作能力，会不会操作；操作熟练性、正确性；
□3。选用方法正确性、操作的熟练性，熟悉检验规程/校准规范和作业指导书及执行能力；
环境、设施的符合性;
□4.样品标识情况；
□5。样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况；
□6。抽样计划及执行情况;
□7.执行能力；
□8.原始记录及数据核查能力；
□9。数据处理及判定能力;
□10.结果报告的出具能力及审核能力。
注:实施监督内容前打√，可多项选择。
质量监督员：
监督过程记录：

□ 现场纠正
□ 后续采取纠正措施，完成时间：

年环境监控记录
表码：*＊*＊—QR—04-01—2016
应用场所： 环境控制要求： ℃, %， KPa
记录时间
环境
温度（℃)
环境
湿度（RH%)
环境
大气压强（KPa）
记录人
备 注
月
日

注：此表由各使用部门负责填写，年底交综合部归档。

仪器设备管理台帐
表码：****—QR—05-01-2016 更新时间：
序号
设备名称
型 号
规格
技术指标
溯源
方式
制造厂家
/供应商
内部
编号
存放地点
保管人
备注
测量范围
准确度/等级

注：“溯源方式"栏填写送校、送检、自校、比对、功能检查等。
编制： 审核： 日期：
辅助设备管理台帐
表码：***＊-QR—05-02—2016 更新时间：
序号
仪器设备名称
型号
数量
内部编号
制造厂家/供应商
备注

仪器设备购置申请表
表码:*＊**—QR—05-03—2016
设备名称/
规格型号及数量

推荐供应商

测量范围

准确度等级
或不确定度

理由/用途
申请人签字： 年 月 日
部 门
意 见
签字： 年 月 日
技术负责人
审核意见
签字： 年 月 日
批 准
意 见
签字： 年 月 日
注：此表在办完手续后，交办公室存档备案.
小型(辅助）设备购置申请表
表码：＊*＊＊-QR-05—04—2016
序号
设备名称
规格/型号
技术指标/质量等级
生产厂家或代理商
数量
要求到货
日 期
用 途
申请人
审批人
日期

仪器设备验收单
表码:＊***-QR-05—05-2016
设备名称

型号规格

外包装检查项目及结果
包装是否完好无损

整机完整性

外观检查

检查主机、附件与合同及装箱单是否一致

使用说明书等技术资料是否齐全

功能验收及结果

验收结论：

验收人员： 技术负责人：
仪器设备使用记录
表码：＊*＊*-QR-05—06-2016
使用日期
使用人
用 途
使用前状况
使用后状况
备 注

□正常;□异常
□正常；□异常

□正常；□异常
□正常；□异常

□正常；□异常
□正常;□异常

□正常；□异常
□正常；□异常

□正常；□异常
□正常；□异常

□正常；□异常
□正常；□异常

□正常；□异常
□正常；□异常

□正常；□异常
□正常;□异常

□正常;□异常
□正常；□异常

□正常；□异常
□正常；□异常

□正常；□异常
□正常；□异常

□正常；□异常
□正常；□异常

□正常；□异常
□正常；□异常

□正常；□异常
□正常；□异常

□正常;□异常
□正常；□异常

□正常;□异常
□正常;□异常

□正常；□异常
□正常；□异常

异常情况说明：
仪器设备档案目录
表码：＊＊＊＊-QR-05-07—2016
仪器名称

型号

档案编号

制造公司

接收日期

内部编号

溯源或验证单位

溯源或验证周期

检查形式
□检定、□自校
□校准、□测试
□期间、□比对
案卷顺
序 号
案 卷 名 称
备注
01
□仪器设备申购表

02
□出厂合格证

03
□制造商设备使用说明书

04
□设备验收记录

05
□检定/校准证书

06
□校准报告有效性确认记录

07
□量值溯源图

08
□年度设备使用记录

09
□年度维护保养记录

10
□年度期间核查记录

11
□维修记录

12
□停用报废记录

13
□其他

年仪器设备维护计划
表码：＊＊*＊—QR-05-08-2016
设备编号
设备名称
规格型号
维护内容
维护周期/次
维护人
备注

编制： 审核： 日期：
仪器设备维护记录表
表码：*＊＊＊-QR-05-09-2016
仪器设备名称

维护周期

型 号

内部编号

维护日期
维 护 内 容
其它维护内容或异常情况说明
维 护 人

大型设备配套零部件登记表
表码:*＊*＊-QR-05—10-2016
设备名称 设备编号
名 称
型 号
数 量
备 注

仪器设备脱离控制后验收记录
表码：*＊**—QR—05—11-2016
序号
设备名称
内部编号
规格
领回时间
验收检查内容
备注
（异常处理要求)
外观、外型是否正常
检测设备启动、使用是否正常
电子设备接口是否正常
电子设备线路是否正常

□正常 □异常
□正常 □异常
□正常 □异常
□正常 □异常

□正常 □异常
□正常 □异常
□正常 □异常
□正常 □异常

□正常 □异常
□正常 □异常
□正常 □异常
□正常 □异常

□正常 □异常
□正常 □异常
□正常 □异常
□正常 □异常

□正常 □异常
□正常 □异常
□正常 □异常
□正常 □异常

□正常 □异常
□正常 □异常
□正常 □异常
□正常 □异常

□正常 □异常
□正常 □异常
□正常 □异常
□正常 □异常

□正常 □异常
□正常 □异常
□正常 □异常
□正常 □异常

□正常 □异常
□正常 □异常
□正常 □异常
□正常 □异常

□正常 □异常
□正常 □异常
□正常 □异常
□正常 □异常

□正常 □异常
□正常 □异常
□正常 □异常
□正常 □异常

□正常 □异常
□正常 □异常
□正常 □异常
□正常 □异常

备注
设备脱离实验室直接控制的情况：一、设备外借、二、设备送检、三、外修设备（外修的监测设备修理后应提供第三方校准机构证明）

仪器设备维修记录
表码：＊＊＊*-QR—05-12—2016
设备名称

设备编号

设备型号

申请维修部门

申报
故障情况：
申报人： 年 月 日
处置
处置意见:
批准人: 年 月 日
维修
维修单位

维修时间

联系人

联系电话

维修情况：
记录人： 年 月 日
验收
验收结果：
验收人： 年 月 日
注：此表格交管理部门存入设备档案。
仪器设备停用（报废）申请审批表
表码：＊＊＊*—QR—05-13-2016
申 请 人

设备名称

内部编号

生产厂家

出厂编号

规格型号

一、申请报废（失）理由:
□仪器设备有过载或错误操作、□无法启动、□损坏、□显示的结果可疑、
□通过其他方式表明有缺陷时、□暂停使用、□超过溯源周期.
二、设备目前的准确度指标：
申请人签字： 日期：
部 门
意 见
签字： 日期:
技术审核
意 见
签字： 日期：
批准意见
签字： 日期:
现放置地点

报废后放置地点

移交人签字

移交人签字

备 注

注：此表办完手续后交办公室存入设备档案。
停用仪器设备启用申请审批表
表码:**＊＊—QR-05-14-2016
设备名称

生产厂家

规格型号

内部编号

申请启用
理 由
□修复后重新启用、 □检定/校准合格后重新启用、
□比对符合后重新启用、 □功能检查后重新启用
申请人签字： 日期:
部门审核
意 见
签字： 日期：
审批意见
签字： 日期：

批准意见
签字： 日期：
备 注

注：此表办完手续后交“综合室”存入设备档案.
租借设备登记审批表
表码：＊**＊—QR-05-15-2016
设备名称

规格型号

要求技术参数

预期使用时间

租借周期

租借理由
签字: 日期：
审核意见
签字： 日期：
批准意见
签字： 日期：
备 注

注：此表办完手续后存入设备档案。
年仪器设备期间核查计划
表码：＊*＊＊—QR-06—01—2016
序号
设备信息
期间核查
设备名称
内部编号
型号规格
期间核查日期
核查查方式
核查项目
结果判定
原 则
核查
责任人

备注
期间核查和维护保养工作都应进行，如期间核查不合格应立即办理停用手续并按“仪器设备管理规定”处理。
该计划由综合部负责管理,收集和整理，维护保养记录在使用结束后上交综合部存档。
编制： 审核: 日期:
仪器设备期间核查表
表码：＊**＊—QR-06—02-2016
设备名称
型号、编号

最近
检定/校准日期

检定/校准周期

本次核查日期

核 查 人

检查内容

检查目的

核查结果记录:

核查结论
审核人： 时间:
附件资料
1、□原始记录
2、□图谱
3、□其他

周期溯源计划及实施记录表
表码：＊**＊—QR—08—01-2016
序号
内部
编号
溯 源 计 划
计 划 实 施 登 记
备注
仪器名称
型号
溯源单位
今年计划
溯源时间
溯源
时间
证书
类型
证书编号
溯源
到期时间

校准报告有效性确认记录
表码：＊＊＊＊-QR—08—02-2016
设备名称

型号规格

设备编号

校准证书号

校准日期

校准单位

校准证书信息量的验证

预期使用的计量特性要求：

示值误差的判定:
标准值
被校示值

Δ

MPEV
判定
校准证书给出的测量不确定度

符合性判断及说明:

结果处理： □合格 　　　 　 □准用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□停用 □维修 □其它 　　　　　　　　　　 　
验证人： 年 月 日
批准人： 年 月 日
备注

年仪器设备功能检查计划
表码：＊＊＊＊—QR—08-03—2016
设备名称
设备编号
设备检查内容
预定检查时间
检查人
功能检查周期

编制： 审核： 日期：
仪器设备功能检查表
表码：***＊-QR-08-04-2016
设备名称

设备编号

型号规格

检查周期

检 查 人

检查日期

检查内容：
检查结论：
签名： 时间：
审核意见:
签名： 时间：

标准物质一览表
表码：＊＊＊*—QR—09—01-2016 保管人:
序号
名称
标准编号
批号
稀释倍数
稀释剂
标准值及不确定度（mg/L)
有效期限
购买数量
领用数量
库存数量
存储条件
备注

标准物质使用登记表
表码：*＊＊＊—QR-09-02-2016
序号
批号
名称
编号
用途
领用数量
领用日期
领用人

标准物质核查记录
表码：＊**＊—QR-09—03—2016
非有证标准物质名称

浓 度

核查日期

核查人

检查内容

检查目的

核查结果记录：

核查结论
审核人： 时间：
附件资料
1、□原始记录
2、□图谱
3、□其