新工贸行业安全生产标准化目录.doc

新工贸行业安全生产标准化目录
一、目标职责
1.1目标
1、安全生产目标的管理制度
2、年度安全生产和职业卫生管理目标与指标
3、分解年度安全生产和职业卫生管理目标
4、安全生产和职业卫生管理目标实施计划和考核办法
5、安全生产和职业卫生管理目标和指标实施计划的执行情况进行检查记录
6、安全生产目标的完成效果评估考核表
1.2机构
1、设置安全管理机构和职业卫生、应急管理机构，配备安全管理人员、职业卫生、应急管理人员的管理制度
2、设置安全管理机构和职业卫生、应急管理机构
3、配备相应人员的任命书
4、设立安全生产委员会文件
5、安全领导机构到基层班组的安全生产管理网络图
6、安全专题会记录
7、安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度
8、安全生产责任制发布文件
9、安全生产责任制汇编
10、企业主要负责人安全生产职责
11、各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训表
12、安全生产责任制进行适宜性评审与更新表
1.3安全生产投入
1、安全生产投入保障管理制度
2、安全生产费用使用台账
3、安全生产费用的使用计划
4、员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度
5、工伤保险缴纳证明
1.4安全文化
1、开展企业安全文化建设组织机构
2、开展企业安全文化建设计划
3、开展企业安全文化建设活动
4、开展企业安全文化建设宣传资料
二、法律法规与其他管理制度
2．1法律法规、标准规范
1、建立识别、获取、评审、更新安全生产和职业卫生法律法规与其他要求的管理制度
2、各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产和职业卫生法律法规与其他要求
3、法律法规、标准规范清单
4、文本数据库
5、融入到企业安全生产管理制度、操作规程记录
6、安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员和相关方，培训和考核记录
2.2规章制度
1、文件管理制度
2、安全生产和职业卫生管理规章制度发布文件
3、安全生产和职业卫生管理规章制度汇编
4、安全生产规章制度发放表
5、安全生产规章制度员工进行培训和考核
2.3岗位安全操作规程
1、岗位安全操作规程
2、岗位安全操作规程培训和考核表
3、新操作规程编制表
4、安全生产档案管理制度
5、安全生产资料档案管理
6、检查、评估表
三、教育培训
3.1 教育培训管理
1、安全教育培训的管理制度
2、安全教育培训主管部门
3、安全教育培训需求
4、各类人员的培训计划
5、安全生产教育培训档案
6、员工个人教育培训档案
7、培训效果进行评估和改进表
3.2人员教育培训
1、主要负责人和安全生产管理人员证书
2、操作岗位人员进行安全教育记录
3、考核合格上岗文件
4、特种作业人员台账
5、供应商、承包商等相关方的作业人员进行入厂安全教育培训表
6、外来检查、参观学习安全教育和告知记录
四、运行控制
4.1设备设施管理
1、新改扩工程应建立建设项目“三同时”的管理制度
2、三同时手续
3、手续备案证明
4、消防、疏散通道及标识台账
5、平面布置图
6、设备设施的检修、维护、保养的管理制度
7、设备设施运行台账
8、检维修计划
9、检维修方案
10、设备维护保养记录
11、锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验证）
12、厂内机动车辆技术资料和档案、台账
13、厂内机动车辆检查表
14、气瓶入库和发放实行登记制度
15、气瓶登记表
16、气瓶检查表
17、高压配电室、电容器室、控制室档案资料
18、特种设备档案
19、实验室档案
20、仓库物品储存、装卸管理制度
21、新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度
22、特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等）管理制度
23、安全设备设施以及检测与监测设备台账
24、警示标志和安全防护的管理制度
4.2作业安全
1、危险作业的作业安全管理制度
2、生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级表
3、危险作业控制措施
4、危险作业票
5、人员行为安全观察管理制度
6、业人员配备防护用品台账
7、有限空间检修作业要求、记录
8、岗位达标管理制度
9、班组安全活动的管理制度
10、班前后会记录
11、承包商、供应商管理制度
12、承包商、供应商的名录和档案
13、承包合同、租赁合同
14、相关方提供的服务作业风险评估
4.3职业健康
1、职业危害防治制度
2、职业危害防治操作规程
3、职业卫生档案
4、员工职业健康监护档案
5、职业危害场所检测
6、检测结果公布、存入职业健康档案
7、应急预案
8、防护器具台账
9、职业病危害因素的日常监测
10、书面告知
11、员工及相关方宣传和培训
12、告知卡
13、申报
14、申请变更
15、职业卫生技术服务机构检测
五、隐患、风险及预防预控
5.1隐患排查治理
1、隐患排查治理的管理制度
2、隐患排查工作方案
3、综合检查表
4、专业检查表
5、季节性检查表
6、节假日检查表
7、日常检查表
8、事故隐患的等级登记表
9、隐患治理验证和效果评估表
10、事故隐患排查治理情况如实记录
11、隐患排查治理信息系统
5.2风险管理
1、危险源辨识的管理制度
2、生产设备设施或场所环境、作业过程、行为进行危险源辨识表
3、风险评价管理制度
4、风险控制措施
5、风险评价报告
6、重大危险源辨识
7、危险源档案资料
8、重大危险源监控技术措施和组织措施
9、危险源检查表
10、变更管理制度
11、变更的设施进行审批和验收管理档案
5.3 预防预控
1、安全预警指数系统
2、安全生产风险分析
六、应急救援
6.1应急准备
1、事故应急救援制度
2、安全生产应急管理机构
3、专人负责安全生产应急管理工作任命书
4、专兼职应急救援队伍
5、应急救援队伍和人员进行训练表
6、综合预案、专项应急预案和重点作业岗位应急处置方案或措施汇编
7、有关应急协作单位通报表
8、应急预案评审记录
9、生产安全事故应急预案培训
10、应急装备，储备应急物资台账
11、安全生产事故应急演练方案、记录
6.2 应急处置
1、实施应急处置方案
2、事故报告
6.3应急评估
1、编制应急评估报告
2、修订预案记录
七、事件事故查处
7.1事故事件管理
1、事故事件的管理制度
2、事故档案
3、事故管理台账
4、开展事故统计分析
5、本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习记录
7.2事故报告
1、及时报告
7.3事故调查和处理
1、事故调查报告
2、事故处理
八、持续改进
8.1绩效评定
1、安全生产标准化绩效评定管理制度
2、安全生产标准化实施情况进行评定
3、主要负责人组织和参与记录
4、每年自评报告
5、年度考评
8、2持续改进
1、安全标准化系统持续改进
2、制定完善安全标准化工作计划和措施
3、修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果
5 / 5