某热电有限责任公司安全生产标准化三级评审报告.docx

某热电有限责任公司安全生产标准化三级评审报告

评审对象： *** 热电有限责任公司
申请类别： 供 热 级别： 三 级
评审得分： 77 分 级别： 三 级
评审日期： 2013 年 7 月

******* 有限公司
二〇一 三 年七月

前 言
*** 热电有限责任公司按《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》对本厂生产经营管理进行了自评，并形成了自评报告。 ** 市安监局根据该企业自评情况，同意对 *** 热电有限责任公司进行安全生产标准化评审。根据 *** 热电有限责任公司的评审申请， ******* 有限公司受 *** 热电有限责任公司的委托组成评审组，于 2013 年 7 月对 *** 热电有限责任公司进行安全生产标准化现场评审工作。
本次评审专家分 2 个小组，在 *** 热电有限责任公司安全生产标准化自评的基础上，对照《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》中的十三条一级要素， 139 条二级要素对本厂进行了逐项查评。专家组查阅了规章制度、运行检修记录、设备台账、员工证书等有关资料，并到现场进行核查和确认，最终经专家组认真打分、讨论，并与该厂有关领导和专业人员进行了充分的交流与沟通，按照客观、公正的原则得出评审结论，形成评审报告。
本次安全生产标准化达标评审工作自始至终得到了 ** 安监局的领导和专家的帮助、指导与支持，得到了 *** 热电有限责任公司领导及有关人员的密切配合，谨此表示衷心的感谢！

1 评审概述
1.1 安全生产标准化评审目的
通过安全生产标准化工作的开展：提高职工安全意识和操作技能，有效抑制 “ 三违 ” 现象；使事故隐患得到及时排查、治理、监控；使企业安全生产与管理水平得到明显提高，从而保障人身安全健康，保证生产经营管理活动顺利进行。
1.2 评审依据
1.2.1 法律法规
（ 1 ）中华人民共和国主席令第 6 号《中华人民共和国消防法》
（ 2 ）中华人民共和国主席令第 8 号《中华人民共和国道路交通安全法》
（ 3 ）中华人民共和国主席令第 33 号《中华人民共和国可再生能源法》
（ 4 ）中华人民共和国主席令第 60 号 中华人民共和国职业病防治法》
（ 5 ）中华人民共和国主席令第 69 号《中华人民共和国突发事件应对法》
（ 6 ）中华人民共和国主席令第 70 号《中华人民共和国安全生产法》
（ 7 ）中华人民共和国主席令第 88 号《中华人民共和国防洪法》
（ 8 ）中华人民共和国国务院令 86 号《中华人民共和国防汛条例》
（ 9 ）中华人民共和国国务院令 115 号《电网调度管理条例》
（ 10 ）中华人民共和国国务院令 239 号《电力设施保护条例》
（ 11 ）中华人民共和国国务院令 352 号《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》
（ 12 ）中华人民共和国国务院令 373 号《特种设备安全监察条例》
（ 13 ）中华人民共和国国务院令 493 号《生产全事故报告和调查处理条例》
（ 14 ）中华人民共和国国务院令 591 号《危险化学品安全管理条例》
（ 15 ）中华人民共和国国务院令 599 号《电力安全事故应急处置和调查处理条例》
1.2.2 部门规章
（ 1 ）国家安全生产监督管理总局令第 1 号《劳动保护用品监督管理规定》
（ 2 ）国家安全生产监督管理总局令第 3 号《生产经营单位安全培训规定》
（ 3 ）国家安全生产监督管理总局令第 16 号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
（ 4 ）国家安全生产监督管理总局令第 23 号《作业场所职业健康监督管理暂行规定》
（ 5 ）国家安全生产监督管理总局令第 27 号《作业场所职业危害申报管理办法》
（ 6 ）国家安全生产监督管理总局令第 36 号《建设项目安全设施 “ 三同时 ” 监督管理暂行办法》
（ 7 ） 国家电力监管委员会令第 2 号《电力安全生产办法》
（ 8 ）国家电力监管委员会令第 5 号《电力二次系统安全防护规定》
（ 9 ）国家电力监管委员会令第 22 号《电网运行规则》（试行）
（ 10 ）国家电力监管委员会令第 24 号《电力可靠性监督管理办法》
（ 11 ）电监安全〔 2006 〕 29 号《关于进一步加强电力应急管理工作的意见》
（ 12 ）电监安全〔 2006 〕 34 号《电力二次系统安全防护总体方案》
（ 13 ）电监市场〔 2006 〕 42 号《发电厂并网运行管理规定》
（ 14 ）电监安全〔 2007 〕 11 号《关于深入推进电力企业应急管理工作的通知》
（ 15 ）电监安全〔 2009 〕 61 号《电力企业应急预案管理办法》
（ 16 ）办安全〔 2011 〕 74 号《关于做好电力安全信息报送工作的通知》
（ 17 ）公安部〔 1999 〕 8 号令《电力设施保护条例实施细则》
（ 18 ）能源电〔 1993 〕 45 号《电力系统电瓷外绝缘防污闪技术管理规定》
（ 19 ）能源部安保安〔 1992 〕 40 号《防止全厂停电措施》
（ 20 ）水电部〔 86 〕电生火字第 193 号文《发电机反事故技术措施》
（ 21 ）国电发〔 1999 〕 579 号《汽轮发电机运行规程》
（ 22 ）国家质量技术监督局技监局锅发 (1999)202 号《锅炉定期检验规则》
（ 23 ）电安生〔 1994 〕 227 号《电业安全工作规程》（热力和机械部分）
1.2.3 国家标准
（ 1 ） GB 2894 《安全标志及其使用导则》
（ 2 ） GB 3787-2006 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维护安全技术规程》
（ 3 ） GB 4053-1993 《固定式钢直梯安全技术条件》
（ 4 ） GB 6095-1985 《安全带》
（ 5 ） GB 6096-1985 《安全带检验方法》
（ 6 ） GB 9448-1988 《焊接与切割安全》
（ 7 ） GB 12011-2000 《电绝缘鞋通用技术条件》
（ 8 ） GB 17622-1998 《带电作业绝缘手套通用技术条件》
（ 9 ） GB 18218-2009 《危险化学品重大危险源辨识》
（ 10 ） GB 50034-2004 《建筑照明设计规范》
（ 11 ） GB 50011-2008 《建筑抗震设计规范》
（ 12 ） GB 50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
（ 13 ） GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》
（ 14 ） GB 50229-2006 《火力发电厂与变电站防火设计规范》
（ 15 ） GB 50260-1996 《电力设施抗震设计规范》
（ 16 ） GB26164.1-2010 《电业安全工作规程 第 1 部分：热力和机械》
（ 17 ） GB26860-2011 《 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
(18) GBZ 158 《工作场所职业病危害警示标识》
（ 19 ） GB/T 14285-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》
（ 20 ） GB/T 16178-1996 《厂内机动车辆安全检验技术要求》
（ 21 ） GB/T 16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》
（ 22 ） GB/T 19271 《雷电电磁脉冲防护》（第一部分 通则）
1.2.4 行业标准
（ 1 ） AQ/T9002-2006 《生产经营单位生产事故应急预案编制导则》
（ 2 ） AQ/T9006-2010 《企业安全生产标准化基本规范》
（ 3 ） DL 435-1991 《火电厂煤粉锅炉燃烧室防爆规程》
（ 4 ） DL 438-1991 《火力发电厂金属技术监督规程》
（ 5 ） DL 612-1996 《电力工业锅炉压力容器监督规程》
（ 6 ） DL 647-1998 《电力工业锅炉压力容器检验规程》
（ 7 ） DL 740-2000 《电容型验电器》
（ 8 ） DL 5000-2000 《火力发电厂设计技术规程》
（ 9 ） DL 5027-1993 《电力设备典型消防规程》
（ 10 ） DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》
（ 11 ） DL/T 572-2010 《电力变压器运行规程》
（ 12 ） DL/T 573-2010 《电力变压器检修导则》
（ 13 ） DL/T 587-2007 《微机继电保护装置运行管理规程》
（ 14 ） DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》
（ 15 ） DL/T 616-2006 《火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则》
（ 16 ） DL/T 621-1997 《交流电气装置的接地》
（ 17 ） DL/T 676-1999 《带电作业绝缘鞋（靴）通用技术条件》
（ 18 ） DL/T 687-1999 《 微机型防止电气误操作装置通用技术条件 》
（ 19 ） DL/T 711-1999 《汽轮机调节控制系统试验导则》
（ 20 ） DL/T 724-2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》
（ 21 ） DL/T 748-2001 《火力发电厂锅炉机组检修导则》
（ 22 ） DL/T 755-2001 《电力系统安全稳定导则》
（ 23 ） DL/T 824-2002 《汽轮机电液调节系统性能验收导则》
（ 24 ） DL/T 838-2003 《发电企业设备检修导则》
（ 25 ） DL/T 843-2003 《大型汽轮发电机交流励磁机励磁系统技术条件》
（ 26 ） DL/T 856-2004 《电力用直流电源监控装置》
（ 27 ） DL/T 970-2005 《大型汽轮发电机非正常和特殊运行及检修导则》
（ 28 ） DL/T 995-2006 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》
（ 29 ） DL/T 996-2006 《火力发电厂汽轮机电液控制系统技术条件》
（ 30 ） DL/T 1040-2007 《电网运行准则》
（ 31 ） DL/T 1049-2007 《发电机励磁系统技术监督规程》
（ 32 ） DL/T 1051-2007 《电力技术监督导则》
（ 33 ） DL/T 1123-2009 《火力发电企业生产安全设施配置》
（ 34 ） JGJ46 － 2005 《施工现场临时用电安全技术规范》
（ 35 ） TSG Q7015-2008 《起重机械定期检验规程》
（ 36 ） YD/T 1821-2008 《通信中心机房环境条件要求》
1.3 评审内容
1.4 评审方法
本次评审工作将采用独立进行的形式，不受任何外界因素影响。采取查阅文件资料、座谈提问、现场抽样检查等方法，对照相应的安全生产标准逐项打分并做出评审结论。需要企业整改的，列表告知企业进行整改，企业做出整改计划措施后，编制评审报告报 ** 市安全监管部门。
1.5 评 定标准
评审最终得分满分 100 分。本次评定标准各项分数总和 1800 分，换算方法如下：
因各单位性质和设备设施的不同，有些项目不参与评审，扣除不参与评审部分的得分为应得分。根据企业现状与标准的符合程度给定的分为实得分。
应得分 =1800 －不参评分数。
评审最终得分 = （实得分 ÷ 应得分） ×100 。
申请三级安全生产标准化的企业应满足以下条件：（一）评审得分大于 70 分（含）；（二）申请评审之日前一年内未发生负有责任人的人身死亡或 3 人以上重伤的电力人身事故、较大以上电力设备事故、电力安全事故以及对社会造成重大不良影响的事件；（三）无其他违反安全生产法律法规的行为。

2 企业概况
2.1 企业简介
*** 热电有限责任公司，原 ** 市热电厂， 2007 年 ** 投资集团通过破产收购 ********* 集团和原 ** 市热电厂的基础上，组建而成的全资子公司， 2007 年 8 月注册更名为 *** 热电有限责任公司，注册类型为有限公司，注册资金一百万人民币，主要经营范围为供热；公司现有员工 660 人。
2.2 项目简介
*** 热电有限责任公司 位于 ** 市西郊，市区化工一路直达厂区 ，前身为 ** 市热电厂， 2009 年改造为装机容量为 25MW 的抽气背压式汽轮机，改造后发电、供热煤耗均有所降低。
2.3 机组主要设备简介
汽轮机由南京汽轮机厂改造的 CCB41-8.83/3.92/1.08/0.15 抽汽背压式汽轮机；哈尔滨锅炉厂生产的 DG220/9.8-4 型，自然循环中间储仓式煤粉汽包炉；上海电机厂生产的 QFSN-60-2 型，双水内冷发电机。
主要其他配置为，澄清、阴、阳离子交换器联合法锅炉补给水处理系统；配套 RWD/KFH-PY130-3×4.5-1 型单室三电场静电除尘器； “ 循环悬浮半干法工艺 ”+ 布袋除尘器的脱硫装置。
公司目前未并网供电，背压机发电满足厂用电，主要以供热为主。公司的抽汽背压式汽轮机组，配置有高低加热器与除氧器等抽汽回热热交换器，以提高热效率。
供热抽汽系统：供热分为 4.12MPa 和 1.27MPa 工业用汽。
（ 1 ） 4.12MPa 工业蒸汽由背压机一段抽汽口抽出，经高压工业抽汽母管送至热用户；
（ 2 ） 1.27MPa 工业蒸汽分别背压机三段抽汽口抽出，经低压工业抽汽母管至联箱后，分为东、西两路至工业热用户。
配备了三台与抽汽参数相对应的减温减压器，其中 #1 减温减压器为前期供暖设计已不在使用， #2 、 #3 减温减压器连接工业抽气母管，以保证在事故和检修状况下可靠供热。
公司装备电力系统通用的继电保护，机组超速保护，锅炉断水保护等，以及各类仪表报警等，各类保护及报警装置齐全。
2.4 评审单位概况
******* 有限公司创立于 ***** 年，注册资金 **** 万元，固 定资产 **** 多万元。公司现有安全评价师 *** 人，其中高级工程师 *** 人，一级评价师 *** 人，二级评价师 *** 人，三级评价师 *** 人，注册安全工程师 *** 人。公司现有行政人事部、财务部、安评中心、标准化所、电力所、化工所、非煤所、冶金所等部门。
*** 年 *** 月，公司取得 ** 级安全评价资质，成为全国 ** 批、 *** 家 ** 级安全评价机构。
安全评价资质等级 : ** 级；
*** 年 **** 月，公司被 ** 省安全生产监督管理局首批确认为 “ ** 省工贸行业企业安全生产标准化评审单位。资质等级：二级。
3 企业安全生产管理及绩效
3.1 安全生产管理
3.1.1 企业安全生产方针
*** 热电有限责任公司坚持 “ 安全第一，预防为主 ” 的安全生产方针，提高安全生产的法制观念，规范各级人员的安全职责，建立健全规章制度，保障职工在生产中的安全和健康。
3.1.2 企业安全生产目标
*** 热电有限责任公司制定以年度安全生产目标：
1 、不发生重伤及以上人身伤亡事故。
2 、不发生电气误操作事故。
3 、不发生设备严重损坏事故。
4 、不发生火灾事故。
5 、不发生重大交通事故。
6 、全年实现三个安全运行 100 天。
7 、一类障碍 ≤4 次；二类障碍 ≤7 次；轻伤 ≤2 次；
8 、机组非计划停运 0 次；
9 、不发生重大环境污染事故。
3.2 安全生产组织机构和职责
*** 热电有限责任公司组织机构主要包括：总经理工作部、党群工作部、计划部、财务部、人力资源部、纪检审计部、物资供应部、质检中心、供热部、燃料采购部、安全生产部、运行部、检修部。
公司全面履行 “ 管生产，必须管安全 ” 的原则，安全机构设立在安全生产部，有主任、副主任、主任助理及电气、汽机、锅炉、燃料、化学、安全、职业卫生、环保专职，副主任主抓安全工作，各专工兼各专业安全职能。
3.3 教育与培训
*** 热电有限责任 公司制定了安全教育培训制度，严格执行三级安全教育，新入公司员工经公司、部门和班组三级教育，经《安规》考试合格后，方可进入生产现场工作；对来公司参观、学习的人员，在进入生产现场前，接待部门负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人负责带队；特种作业人员，必须经过国家规定的专业培训，持证上岗，在规定时间内复审；调、离岗及复工再教育，《安规》考试合格后方可上岗。每年 6 、 7 月，由安全生产部组织安规、运规、检规和工作票许可考试，经考试合格方可工作。
3.4 安全生产投入
为确保各项安全防护措施的落实，保证企业财产职工生命安全；确保公司自身安全费用的投入有效实施，安生部每年提出安全生产费用需用计划，经审核、审批后，公司财务科按安全费用需用计划组织费用，财务科对安全费用进行跟踪管理，以确保安全资金专款专用。
安全生产投入范围：
1 、安全生产宣传、教育、培训、活动的费用
2 、现场安全防护设施
3 、安全防护劳保用品
4 、各种保险
5 、其他的安全费用
3.5 安全管理制度建设及落实
*** 热电有限责任 公司先后制定并在目前使用的各项安全管理制度共有 25 个，如制定有隐患治理与排查制度、锅炉及压力容器管理办法、危险化学品储存及保管制度、起重设备和器具管理制度、消防管理办法、安全工具器具管理办法等管理制度，基本严格按制度规定执行落实。
3.6 职业危害
*** 热电有限责任公司坚持预防为主、防治结合的方针，采取有力措施，在预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康等方面积极努力，通过以下工作进行职业危害防治：
1 、加强个人防护用品的配置，对接触粉尘、噪声的职工都定期配发防尘帽、防尘口罩和耳塞。
2 、定期监测。每年定期检测粉尘浓度和噪声强度，并按上报有关单位，每年委托 ** 市职防所，劳动局劳动卫生监测站对公司有害物质进行监测。
3 、定期检查。公司每年进行一次全体职工体检。
4 、加大宣传教育力度。企业安生部组织宣传教育活动，提高职工的自我防护意识。
5 、加强监察力度。安生部随机到现场检查防护用品的配带情况进行检查，无特殊原因不配戴防护用品的立即按规定处理，使其正确认识防护用品的重要性。
企业截止目前，尚还未发现职业病及疑似病例。
3.7 检查和整改
*** 热电有限责任 公司为确保安全生产，每年进行春、秋两次全面检查，每周安生部对生产现场和交接班情况进行检查，各部门自检，部门之间互检，通过多种方式进行检查。检查中所发现的各种不安全因素和隐患经安全分析，确认有可能导致事故发生，立即着手整改。对于一般的违章行为，立即指出并要求立即改正；对严重的违章作业、指挥，按照安全规程责令其立即纠正或停止工作，并严肃批评教育。采取严密的安全措施后，才允许其开始工作，对已造成损失者必须追查处理，以示制度和规程执行的严肃性。
对安全检查中查出的设备缺陷、安全装置、建筑物和构筑物等存在的缺陷以及火灾和爆炸隐患等，如具备不需要系统停机处理的条件，应及时通知隐患所在部门限期整改。对未整改的，采取强制性措施，由安全部下达《隐患整改通知书》，限期整改。对于短期内无法整改的隐患，一方面列入安全技术措施计划，有计划地进行整改，另一方面应积极采取临时性补救措施，以确保安全生产。
3.8 安全绩效
评审组通过查阅事故档案及询问的方式，确定 *** 热电有限责任公司自申请评审之日前一年内企业安全生产实现无死亡事故、无重伤事故、无其他重大生产安全事故和职业病的发生情况。 2011 年，完成年度安全生产目标，未发生人身伤亡事故、电气误操作事故、设备严重损坏事故、火灾、重大交通事故，全年连续安全运行三个 100 天，无一类障碍，二类障碍两次，无伤亡；无非计划机组停运，未发生环境污染事故。（企业无事故证明见附件五）。
4 评审情况
4.1 评审小组成员情况
4.1.1 评审人员组成表
******* 有限公司，经过认真研究，根据评审企业生产性质和规模，确定安排以下评审员，完成此次评审任务，详见表 4-1.
表 4-1 评审员信息表
序号
姓名
职称
职务
证书编号
联系方式
1

2

3

4

5

4.1.2 评审分工
评审组分为文件组和设备组 2 小组：其中文件组负责对目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、隐患排查治理、重大危险源辨识、职业健康、应急救援、信息报送和事故调查处理、绩效评定和持续改进的评审；设备组负责对六、生产设备设施；七、作业安全的评审。
4.2 评审情况概述
4.2.1 评审适应性分析
*** 热电有限责任公司主要经营范围为供热，属于工贸行业里的供热企业，目前无供热类安全生产标准化达标评级标准，由于本厂是在原电厂改造而来，对照此种情况使用《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》能涉及该企业中大多数设备，使评审更切合实际，因此采用《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》做为此次的评审标准。
4.2.2 评审过程
******* 有限公司于 2013 年 7 月组织专家组（其中评审员 / 专家 5 人）对 *** 热电有限责任公司进行现场评审，通过现场分组检查、人员询问、查阅文件、资料并进行分析、审查， 对照《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》逐项逐条详细考评打分，最终得出应得分和实得分，算出得分。
4.2.3 评审要素得分
表 4-2 要素得分表
一级元素
标准分数
不参评分数
应得分数
实得分数
得分率 %
1. 安全生产目标
40
/
40
34
85
2. 组织机构和职责
60
/
60
45
75
3. 安全生产投入
40
/
40
35
87.5
4. 法律法规、安全管理制度
60
/
60
56
93
5. 教育培训
80
/
80
49
61
6. 生产设备设施
800
350
450
341
76
7. 作业安全
400
/
400
325
81
8. 隐患排查和治理
60
/
60
37
62
9. 重大危险源监控
40
/
40
40
100
10. 职业健康
100
/
100
79
79
11. 应急救援
60
/
60
33
55
12. 事故报告、调查和处理
40
/
40
25
62.5
13. 绩效评定和持续改进
20
/
20
20
100
总分
1800
350
1450
1119
77

5 存在主要问题及整改建议
在评审中，发现与标准不符合的项数有 49 项，专家提出整改意见，经汇总后形成下表 5-1.
表 5-1 存在问题与建议
序号
考评项目
存在问题
整改建议
1
1.1 目标的制定
目标里指标不全面，内容有缺失。
安全指标不明确，不易于员工获取。
补充完善目标内容。
明确细化目标，便于员工获取。
2
1.3 目标的监督与考核
企业未对安全目标完成情况进行检查。
对目标完成情况定期检查、监督。
3
2.1 安全生产委员会
企业未按规定召开安全生产委员会，会议记录不完整。
按规定召开会议并记录。
4
2.2 安全生产保障体系
安全分析例会无记录和会议纪要，安全工作改进无记录和负责人。
完善会议纪要，设立安全工作负责人。
5
2.3 安全生产监督体系
安全生产监督管理检人员中没有注册安全工程师，安全监督会议记录不完整，现场监督无记录。
鼓励安检人员考取注册安全工程师，完善安全监督会议记录、现场监督。
6
2.4 安全生产责任制
企业没建立责任追究制度。
建立责任追究制度。
7
3.1 费用管理
审批程序不符合规定，无费用计划。
制定费用计划，严格审批程序。
8
4.4 评估和修订
规章未及时修订。
规章制度未审批。
制定修订计划。
规章制度再次修订并按规定审批。
9
5.1 教育培训管理
没有对培训效果进行评估。
培训后对培训效果进行评估。
10
5.3 操作岗位人员教育培训
评审时询问现场作业人员，有不会紧急救护法的。
培训时，学习有关急救法，并做演练。
11
5.4 其他人员教育培训
未对相关方人员进行教育培训。
有外委工作时，对外来人员培训。
12
5.5 安全文化建设
未制定 “ 反违章 ” 活动方案，扣 3 分，每月未进行分析，现场有违章现象。
安全日活动内容不充实，记录不全领导、主任未参加。
班前、班后会议内容不充实，无记录。
制定 “ 反违章 ” 活动方案，每月未进行分析、检查。
完善安全日记录。
班前、班后会议记录完整记录。
13
6.1.2 设备基础管理
设备图纸、资料不全。
未及时归档。
收集、整理晚上图纸、资料。并及时归档。
14
6.1.3 运行管理
未制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙制度。
制定计划提交计划部。
制定配电设备钥匙制度。
15
6.1.4 检修管理
未编制检修进度网络图。
检修作业指导书未落到实处。
设备检修安全技术措施不完善，如 110KV 配电站放误闭锁装置存在缺陷，未及时消除。
正在编制检修进度网络图。
检修作业指导书已严格落实。
已完善检修安全技术措施。
16
6.1.6 可靠性管理
无可靠性管理规范。
无可靠性管理工作报告和技术分析报告。
正在制定可靠性管理规范。
完善工作报告和技术分析。
17
6.2.1 制度管理
安全工作会议无记录。
完善会议记录。
18
6.3.1 电气一次设备及系统
变压器、开关存在渗油现象。
查阅 2011 年试验报告： #2 主变中性点避雷器泄漏电流超标（ 79μA ）； 110KV 配电站电 112 电流互感器及套管介损均超标。
针对变压器、开关、避雷器、互感器及套管介损超标，检修部制定计划，限期整改。
19
6.3.2 电气二次设备及系统
直流系统各级熔断器和空气小开关的定值无专人管理。
设置保护班专人管理。

20
6.3.3 热控及自动化设备及计算机监控系统
但汽机保护转速有一测点损坏，需停机处理。
停机时尽快修复。
21
6.3.4 锅炉设备及系统
炉本体密封存在不严处。
对炉本体密封不严处检查处理。
22
6.3.6 化学设备及系统
水汽在线化学仪表准确率和投入率未达到标准要求。
对水汽在线化学仪表进行校验。
23
6.3.7 输煤设备及系统
储煤场喷淋设施不完善。
修复喷淋设施，加强管理。
24
6.4.1.1 全厂停电风险控制
防误操作措施不完善。
完善防误操作措施。
25
6.4.1.2 发电机损坏风险控制
发电机预防性试验超期。
制定检修计划，待停机处理
26
6.4.1.3 高压开关损坏风险控制
高压开关设备防误闭锁不完善。
完善高压开关设备防误闭锁。
27
6.4.1.4 接地网事故风险控制
接地装置引下线的导通检测工作未进行。
对接地装置引下线的导通检测。
28
6.4.1.5 污闪风险
控制
电气设备外绝缘表面未进行盐密测量。
对电气设备外绝缘表面进行盐密测量。
29
6.4.3.3 煤尘爆炸风险控制
输煤系统存在泄漏点。
更换皮带，消除泄露。
30
6.4.4.1 超速风险控制
超速保护一测点损坏。
加强监视。
31
6.4.4.2 轴系断裂风险控制
转子长期运行，未按规定 3—5 年进行一次检查。
制定计划，待停机处理。
32
6.4.8.3 润滑油系统着火风险控制
储油系统渗油现象。
未定期测试接地电阻值。
消除渗油现象。
制定测试计划，定期测试。
33
6.5.2 监测检查和水电站防洪调度
未定期开展厂区主要建（构）筑物观测和分析、鉴定等工作。
聘请相关机构来监测。
34
7.1.1 建构筑物
部分门窗损坏。
及时修复。
35
7.1.2 安全设施
部分电气设备金属外壳接地不太规范。
尽快规范接地。
36
7.1.3 生产区域
照明
部分场所照明设施不全、照明不足。
完善修复照明设备。
37
7.1.4 保 温
部分管道表面温度不符合要求，超温。
保温不好处，重新打管道外保温。
38
7.1.5 电源箱及临时接线
电源箱内接线不尽规范。
加强检查考核，规范接线。
39
7.2.3 焊接作业
焊接线长度超标。
检查整改

40
7.2.5 电气安全
安全工器具未进行定期校验。
定期校验。
41
7.2.6 防爆安全
部分高压气瓶色标、色环不清晰，防震圈缺失。
对高压气瓶色标、色环不清晰，防震圈缺失的不允许使用。
42
7.2.7 消防安全
消防泵未按要求设立两套独立电源。
重要电缆夹层、竖井、沟等区域未配备电缆监控装置。
消防泵加强监视。
重要电缆夹层、竖井、沟等区域派专人巡检。
43
7.3.1 标志标识
部分设备名称、编号、手轮开关方向标志及阀位指示不齐全、清晰、规范。
部分管道介质名称、色标或色环及流向标志不齐全、清楚、正确。
尽快规范、完善。
44
8.1 隐患管理
未制定隐患排查管理制度。
制定隐患排查管理制度。
45
8.2 隐患排查
内容有缺失。未对排查出的隐患确定等级、登记建档。
完善对隐患确定等级、登记建档。
46
8.3 隐患治理
整改工作未实行闭环管理。
制定整改工作闭环管理规范。
47
8.4 监督检查
未对治理效果进行验证和评估。
对治理效果进行验证和评估。
48
10.3.4 防毒防化学伤害
防化学伤害工作有不符合要求的。
完善防化学伤害工作措施。
49
11.2 应急机构和队伍
未建立应急救援抢险队；
未签订应急支援协议。
建立应急救援抢险队；
与有关部门签订应急支援协议。

6 评审结论
评审认为： *** 热电有限责任公司在生产过程中贯彻落实了 “ 安全第一、预防为主、综合治理 ” 的安全生产工作方针，认真履行职责。目前的安全生产状况较好，安全管理制度比较健全，建立有生产安全事故应急救援预案，安全设施设备配置基本符合有关法律、法规、规程、标准和规范的要求，安全设施在生产过程中正常、有效、可靠。评审之日前一年内企业安全生产实现无死亡事故、无重伤事故、无其他重大生产安全事故和职业病的发生情况。标准化评审最终得分 77 分，符合安全生产标准化三级企业评定等级。
附 件
1 、现场评审得分明细表
2 、会议签到表
3 、现场评审结论
4 、营业执照
5 、安全生产标准化工作委托书
6 、评审申请
7 、安全生产标准化三项管理制度清单
8 、安全管理组织机构及安全管理人员名录
9 、职业卫生健康检测报告
10 、企业无事故证明
11 、企业无重大危险源证明
12 、企业自评总结
13 、企业整改计划